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富源县自然资源局2023年预算公开目录

第一部分 富源县自然资源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 富源县自然资源局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 富源县自然资源局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县自然资源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市有关自然资源管理的方针、政策、法律、法规，市委、市政府的有关条例、规定及县委、县政府的有关办法规定，参与宏观调控。

2.组织编制全县自然资源规划和相关专项规划及年度计划，并监督实施；指导并审核乡（镇）自然资源规划.

3.监督检查县、乡两级自然资源主管部门行政执法情况和自然资源规划的执行情况.

4.拟定全县耕地保护和耕地开发的管理办法，组织实施农地用途管制和基本农田保护；承办申报国家和省、市批准的农地转用、征用、土地开发复垦整理及移民工程用地的报件汇总、报批工作；指导监督土地利用、土地开发整理工作。

5.拟定全县地籍管理、测绘行政管理实施办法并组织实施；组织土地资源调查、土地统计和土地动态监测；负责土地确权、城乡地籍调查、土地登记发证等工作；承担上报国务院、省、市政府审批的各类用地的土地勘测定界工作。

6.拟制国有土地资产管理办法；组织实施全县国有土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易的管理工作；建立国有土地使用权收购储备制度；规范农村集体土地的流转管理，组织实施土地定界、基准地价、标定地价测评；对土地使用权评估价格审批备案，审批报批土地使用权、矿业权处置方案。

7.组织评审认定矿产资源储量；负责本辖区内小型及其以下的矿产资源储量登记、统计工作；负责压覆矿产储量的初审；查处不按规定进行矿产资源储量登记的违法行为。

8.负责全县地质勘查活动的监督管理工作；协助调查辖区内矿业权设置情况；协调解决地质勘查项目涉及的土地占用、青苗赔偿问题；协助调处探矿权权属纠纷，配合查处无证勘查、越界勘查、以探代采、非法转让探矿权、非法进入勘查区的违法采矿行为；保护合法探矿权，维护探矿权人的合法权益。

9.组织对矿山企业资源开发利用方案的审查；参与采矿权招投标的有关管理工作，负责划定矿区范围、审批采矿权、颁发采矿许可证；办理采矿权的变更、延续和注销登记；组织实施矿产开发和监督管理。

10.监督实施地质环境保护，地质灾害防治管理办法；做好地质灾害调查、监测和群测群防系统建设；配合实施地质灾害防治工程；监督矿山环境的恢复与治理等。

11.办理全县范围内的土地登记发证、建设用地审批报批、违法案件查处、土地使用权划拨、出让、转让、出租、抵押等自然资源管理职能。

12.承办县委、县人民政府和市自然资源局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

富源县自然资源局是富源县人民政府工作部门，为正科级行政政府机关，下设14个内设机构（办公室（加挂综合科、财务科、组织人事科牌子）、法规科（加挂富源县自然资源总督查办公室牌子）、自然资源调查监测科（加挂测绘与地理信息管理科牌子）、自然资源确权登记局、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科（加挂自然资源规划科牌子）、详细规划科、建筑规划科（加挂市政规划科、规划核实科、重点项目科牌子）、村镇规划科、行政审批科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产资源管理科、自然资源执法监督科）

本单位为一级预算单位，所属单位18个，包括：富源县自然资源局执法大队（参公）、富源县土地收购储备中心、富源县自然资源与规划技术服务中心、富源县不动产登记中心、富源县土地开发整理中心、富源县城市展览馆，富源县自然资源局中安分局（参公）、富源县自然资源局胜境分局（参公）、富源县自然资源局后所分局（参公）、富源县自然资源局大河分局（参公）、富源县自然资源局墨红分局（参公）、富源县自然资源局营上分局（参公）、富源县自然资源局竹园分局（参公）、富源县自然资源局富村分局（参公）、富源县自然资源局老厂分局（参公）、富源县自然资源局十八连山分局（参公）、富源县自然资源局古敢分局（参公）、富源县自然资源局黄泥河分局（参公）

（三）重点工作概述

1.全力推进土地开发整理和耕地保护，确保耕地占补平衡；2.加快地质灾害防治工程项目建设和避险搬迁工作；3.做好土地招投标、拍卖挂牌出让业务工作；4.开展好矿山转型升级和矿山地质环境恢复治理工作；5.全力做好土地矿产执法监察和卫片遥感监测工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制159人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制141人。在职实有128人，其中：财政全额保障128人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休 31人。

车辆编制2辆，实有车辆6辆，其中4辆为自然资源执法车辆，由公车运行平台调入我单位使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,309.70万元，其中：一般公共预算收入2,709.70万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入600.00万元。

与上年对比，增加152.36万元，增长4.83%，主要原因是2023年单位自有资金纳入年初预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,709.70万元，其中:本年收入2,709.70万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,709.70万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少447.64万元，下降14.18%，主要原因是本年人员变动减少3人，人员经费预算相应减少；同时缩减富源县国土空间规划编制经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,309.70万元。财政拨款安排支出2,709.70万元，其中：基本支出2,403.52万元，与上年对比，增加140.10万元，增长6.19%，主要原因：1.社会保险缴费基数调整，社会保障和就业支出增加40.00万元，2.医疗保险缴费基数调整，医疗保险缴费支出增加48.00万元，3.住房公积金支出增加37.00万元，4.行政运行等基本支出有所增加，项目支出306.18万元，与上年对比，减少533.74万元，下降63.55%，主要原因是缩减富源县国土空间规划编制经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

220自然资源海洋气象等支出－22001自然资源事务－2200101行政运行1,656.39万元，主要用于人员工资、公用经费。

220自然资源海洋气象等支出－22001自然资源事务－2200106自然资源利用与保护100.00万元，主要用于执法监察协管员工资及保险、办公经费等支出。

220自然资源海洋气象等支出－22001自然资源事务－2200199其他自然资源事务支出300.00万元，主要用于城市配套设施建设项目支出。

208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出211.77万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080501行政单位离退休52.36万元，主要用于离退休人员生活补助。

208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080506机关事业单位职业年金缴费支出55.00万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金。

208社会保障和就业支出－20808抚恤－2080801死亡抚恤6.18万元，主要用于在职、退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费及遗属生活补助。

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101101行政单位医疗44.50万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101102事业单位医疗37.39万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101103公务员医疗补助57.83万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101199其他行政事业单位医疗支出10.06万元，主要用于缴纳其他医疗保险。

221住房保障支出－22102住房改革支出－2210201住房公积金178.22万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资和福利支出2,153.05万元（其中：基本支出2,153.05万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30101基本工资585.28万元（其中：基本支出585.28万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30102津贴（补）贴502.19万元（其中：基本支出502.19万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30103奖金57.59万元（其中：基本支出57.59万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30107绩效工资313.23万元（其中：基本支出313.23万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30108机关事业单位基本养老保险缴费211.77万元（其中：基本支出211.77万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30109职业年金缴费55.00万元（其中：基本支出55.00万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30110职工基本医疗保险缴费81.89万元（其中：基本支出81.89万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30111公务员医疗补助缴费57.83万元（其中：基本支出57.83万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30112其他社会保障缴费10.06万元（其中：基本支出10.06万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30113住房公积金178.22万元（其中：基本支出178.22万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出505.83万元（其中：基本支出205.83万元，项目支出300.00万元）。

302商品和服务支出-30201办公费132.911万元（其中：基本支出22.91万元，项目支出110.00万元）。

302商品和服务支出-30205水费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30206电费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30211差旅费18.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出10.00万元）。

302商品和服务支出-30215会议费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30217公务接待费16.00万元（其中：基本支出16.00万元，项目支出0.00元）。

302商品和服务支出-30227委托业务费160万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出160.00万元）。

302商品和服务支出-30228工会经费27.44万元（其中：基本支出27.44万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30229福利费38.29万元（其中：基本支出38.29万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30231公务用车运行维护费20.37万元（其中：基本支出20.37万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30239其他交通费用79.82万元（其中：基本支出59.82万元，项目支出20.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助50.82万元（其中：基本支出44.64万元，项目支出6.18万元）。

303对个人和家庭的补助-30305生活补助50.82万元（其中：基本支出44.64万元，项目支出6.18万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,709.7万元，与上年对比，减少447.64万元，下降14.18%，主要原因是本年人员变动减少3人，人员经费预算相应减少；同时减少富源县国土空间规划编制经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县自然资源局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县自然资源局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县自然资源局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县自然资源局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县自然资源局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，富源县自然资源局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5.65万元，其中：政府采购货物预算5.65万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县自然资源局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36.37万元，较上年减少2.08万元，下降5.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县财政局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县自然资源局2023年公务接待费预算为16.00万元，较上年减少1.45万元，下降8.31%，主要是国内公务接待，接待批次为391次，共计接待2986人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县自然资源局厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县自然资源局2023年公务用车购置及运行维护费为20.37万元，较上年减少0.63万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费20.37万元，较上年减少0.63万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县自然资源局厉行节约，控制“三公”经费开支。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年，富源县自然资源局除了对部门整体绩效目标作了评价，还对专项资金预算作了评价。具体评价内容：

富源县自然资源局2023年无重点项目。

富源县自然资源局2023年预算项目3个，预算金额906.18万元，分别是：1.土地整治及其他项目自有资金，预算金额600.00万元，绩效目标为完成当年土地整治、提质改造目标，实现耕地占补平衡，2.自然资源执收单位返还经费，预算金额300.00万元，绩效目标为保障自然资源执法执勤补助经费，实现资源优化配置到位、安全生产监管到位，3.富源县自然资源局遗属补助资金，预算金额6.18万元，绩效目标为按照年初预算，完成遗属人员的遗属生活补助发放。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县自然资源局2023年机关运行经费安排205.83万元，与上年对比增加35.23万元，增长20.65%，增加原因：新增预算福利费支出，主要用于退休干部公用经费与单位公用经费以确保单位正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富源县自然资源局资产总额2,054.17万元（净值1,531.92万元），其中，流动资产1,261.38万元，固定资产792.79万元、净值270.54万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1,104.47万元，主要是流动资产减少1,104.47万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

富源县自然资源局

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

自然资源执收单位返还经费

二、立项依据

富财办〔2022〕25号

三、项目实施单位

富源县自然资源局

四、项目基本概况

保障自然资源执法执勤补助经费，实现资源优化配置到位、安全生产监管到位。

五、项目实施内容

全年内执法执勤到位，安全生产，经济稳发展，优化煤炭行业等生态资源配置。

六、资金安排情况

2023年一般公共预算财政拨款300.00万元，其中办公费110.00万元，差旅费10.00万元，委托业务费160.00万元，其他交通费20.00万元。

七、项目实施计划

按照年初预算安排，制定详细的项目实施用款计划，全力保障项目的顺利实施，完成2023年安全生产，经济稳发展，优化煤炭行业等生态资源配置的工作任务

八、项目实施成效

自然资源执法执勤效率得到进一步提高，加强自然资源保护，强化“共同责任”落实，确保了全县自然资源监管监督的巡查任务。

富源县自然资源局2023年部门预算表

（富源县自然资源局2023年部门预算表.xlsx）

监督索引号53032510100100111