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富源县市场监督管理局2023年预算公开目录

第一部分 富源县市场监督管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 富源县市场监督管理局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县市场监督管理局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县市场监督管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责市场综合监督管理。制定有关政策、标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略；拟定并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体统一登记注册。

3.负责组织和实施市场监督管理综合执法工作。

4.负责监督管理市场秩序。

5.负责盐业行政管理和市场监督检查工作。

6.负责宏观质量管理。

7.负责产品质量安全监督管理。

8.负责特种设备安全监督管理。

9.负责食品安全监督管理综合协调。

10.负责食品（含特殊食品、食品添加剂，下同）安全监督管理。

11.负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。

12.负责统一管理计量工作。

13.负责统一管理标准化工作。

14.负责统一管理检验检测工作。

15.负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。

16.负责知识产权管理工作。完成市局、县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置十二个内设机构，包括：办公室（财务科、组织人事科）、综合协调与考评科（政策法规科）、消费者权益保护科（市场监管举报投诉处理中心）、企业注册科（企业监督管理科、个体私营经济监督管理科）、市场规范管理科（网络商品交易监督管理科）、商标监督管理科（广告监督管理科）、质量管理科（产品质量监督科、食品生产监管科）、餐饮食品监管科、食品流通监管科（保健食品监管科）、药品生产流通监管科（医疗器械监管科、化妆品监管科）、标准化科（计量认证认可科）、特种设备安全监察科。核定行政编制25名。

派出机构12个：中安、胜境、后所、墨红、大河、营上、竹园、富村、老厂、黄泥河、十八连山、古敢市场监督管理所。核行政编制60名。

本单位为一级预算单位，所属单位3个，分别是：

1.富源县市场监督管理行政执法大队，核行政编制10名；

2.富源县综合检验检测中心，核事业编制4名；富源县食品药品稽查大队，核事业编制4名。

3.富源县个体私营经济和消费者协会办公室，核事业编制3名。

下属单位未独立编制预算，由富源县市场监督管理局统一编制。

（三）重点工作概述

做好食品药品安全监管工作；开展特种设备安全监察，做好安全生产工作和质量强县工作；继续深入推进商标品牌战略;做好标准化和计量工作；保持打击传销高压态势；开展各类专项整治，做好产品生产、商品流通的监管工作，维护公平公正市场秩序；加快建设完善企业信用信息公示系统，建立企业信用公示制度，保障企业信息公示工作顺利实施；加强消费维权机制建设，切实维护消费者合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制109人，其中：行政编制98人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有99人，其中：财政全额保障99人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休 46人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,389.34万元，其中：一般公共预算收入2,209.34万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入180.00万元。

与上年对比，增加184.96万元，增长8.39%，主要原因分析：1.我单位人员增加4人，工资性费用预算增加； 2. 单位自有资金纳入财政预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,209.34万元，其中:本年收入2,209.34万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,209.34万元（本级财力2,209.34万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加4.96万元，增长0.23%，主要原因分析：1.我单位人员增加4人，工资性费用预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,389.34万元。财政拨款安排支出2,209.34万元，其中：基本支出1,967.80万元，与上年对比，增加110.17万元，增长5.93%，主要原因分析：1、我单位人员增加4人，工资性费用预算增加；2、今天新增退休人员公用经费及职工福利费等预算。项目支出241.54万元，与上年对比，减少105.21万元，下降30.34%，主要原因分析：食品安全监管经费预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201-一般公共服务支出—20138-市场监督管理事务—2013801-行政运行1,515.68万元，主要用于单位行政人员工资支出。

201-一般公共服务支出—20138-市场监督管理事务—2013850-事业运行96.20万元，主要用于下属事业单位人员工资支出。

208-社会保障和就业支出—20805-行政事业单位养老支出—2080501-行政单位离退休80.14万元，主要用于退休人员生活补助。

208-社会保障和就业支出—20805-行政事业单位养老支出—2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出171.68万元。主要用于缴纳职工养老保险。

208-社会保障和就业支出—20805-行政事业单位养老支出—2080506-机关事业单位职业年金缴费支出34.02万元。主要用于缴纳职工职业年金。

208-社会保障和就业支出—20808-抚恤—2080801-死亡抚恤41.54万元，主要用于遗属人员生活补助。

210-卫生健康支出—21011-行政事业单位医疗—2101101-行政单位医疗58.70万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。

210-卫生健康支出—21011-行政事业单位医疗—2101102-事业单位医疗5.30万元，主要用于缴纳下属事业单位职工医疗保险。

210-卫生健康支出—21011-行政事业单位医疗—2101103-公务员医疗补助59.01万元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险。

210-卫生健康支出—21011-行政事业单位医疗—2101199-其他行政事业单位医疗支出8.35万元，主要用于缴纳职工工伤保险。

221-住房保障支出—22102-住房改革支出—2210201-住房公积金138.71万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301-工资和福利支出1,668.54万元（其中：基本支出1,668.54万元，项目支出0.00万元）。

30101-工资福利支出-基本工资456.34万元（其中：基本支出456.34万元，项目支出0.00万元）。

30102-工资福利支出-津贴（补）贴613.32万元（其中：基本支出613.32万元，项目支出0.00万元）。

30103-工资福利支出-奖金76.10万元（其中：基本支出76.10万元，项目支出0.00万元）。

30107-工资福利支出-绩效工资47.01万元（其中：基本支出47.01万元，项目支出0.00万元）。

30108-工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费171.68万元（其中：基本支出171.68万元，项目支出0.00万元）。

30109-工资福利支出-职业年金缴费34.02万元（其中：基本支出34.02万元，项目支出0.00万元）。

30110-工资福利支出-职工基本医疗保险缴费64.00万元（其中：基本支出64.00万元，项目支出0.00万元）。

30111-工资福利支出-公务员医疗补助缴费59.01万元（其中：基本支出59.01万元，项目支出0.00万元）。

30112-工资福利支出-其他社会保障缴费8.35万元（其中：基本支出8.35万元，项目支出0.00万元）。

30113-工资福利支出-住房公积金138.71万元（其中：基本支出138.71万元，项目支出0.00万元）。

2.302-商品和服务支出407.59万元（其中：基本支出231.59万元，项目支出176.00万元）。

30201-商品和服务支出-办公费44.32万元（其中：基本支出8.32万元，项目支出36.00万元）。

30202-商品和服务支出-印刷费13.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出10.00万元）。

30203-商品和服务支出-咨询费8.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.00万元）。

30207-商品和服务支出-邮电费35.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出32.00万元）。

30209-商品和服务支出-物业管理费4.55万元（其中：基本支出4.55万元，项目支出0.00万元）。

30211-商品和服务支出-差旅费22.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出16.00万元）。

30213-商品和服务支出-维修（护）费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

30215-商品和服务支出-会议费11.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出8.00万元）。

30216-商品和服务支出-培训费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）。

30217-商品和服务支出-公务接待费33.50万元（其中：基本支出9.50万元，项目支出24.00万元）。

30224-商品和服务支出-被装购置费16.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出16.00万元）。

30226-商品和服务支出-劳务费23.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出16.00万元）。

30228-商品和服务支出-工会经费23.31万元（其中：基本支出23.31万元，项目支出0.00万元）。

30229-商品和服务支出-福利费36.34万元（其中：基本支出36.34万元，项目支出0.00万元）。

30231-商品和服务支出-公务用车运行维护费47.53万元（其中：基本支出47.53万元，项目支出0.00万元）。

30239-商品和服务支出-其他交通费77.04万元（其中：基本支出77.04万元，项目支出0.00万元）。

3.303-对个人和家庭的补助109.22万元（其中：基本支出67.68万元，项目支出41.54万元）。

30304-对个人和家庭的补助-抚恤金28.71万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出28.71万元）。

30305-对个人和家庭的补助-生活补助80.51万元（其中：基本支出67.68万元，项目支出12.83万元）。

4.310-资本性支出24.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出24.00万元）。

31002-资本性支出-办公设备购置24.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出24.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,209.34万元，与上年对比，增加4.96万元，增长0.23%，主要原因分析：1.我单位人员增加4人，工资性费用预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县市场监督管理局2023年无与中央配套事项

（二）与省配套事项

富源县市场监督管理局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县市场监督管理局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县市场监督管理局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县市场监督管理局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，富源县市场监督管理局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化；预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额53.03万元，其中：政府采购货物预算5.50万元（机关复印纸，电脑等办公设备采购）、政府采购服务预算47.53万元（车辆保险、车辆维修费、车辆燃油费）、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县市场监督管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计81.03万元，较上年增加4.00万元，增长5.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县市场监督管理局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县市场监督管理局2023年公务接待费预算为33.50万元，较上年增加6.00万元，增长21.82%，国内公务接待批次为720次，共计接待7976人次。

增减变化原因为近年上级部门检查督查次数增多，预计接待批次、人次有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县市场监督管理局公务用车购置及运行维护费为47.53万元，较上年减少2.00万元，下降4.04%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费47.53万元，较上年减少2.00万元，下降4.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

富源县市场监督管理局2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县市场监督管理局2023年机关运行经费安排231.59万元，与上年对比增加38.10万元，增长19.69%，增加原因：1.福利费纳入预算；2.退休人员公用经费纳入预算。

机关运行经费安排

商品和服务支出48.25万元，其中：办公费8.32万元，印刷费3.00万元，邮电费3.00万元，物业管理费4.55万元，差旅费6.00万元，维修（护）费3.00万元，公务接待费9.50万元，劳务费7万元，工会经费23.31万元，福利费36.34万元，公务用车运行维护费47.53万元，其他交通费用77.04万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富源县市场监督管理局资产总额4,046.60万元（净值2,437.20万元），其中，流动资产571.21万元，固定资产3,475.39万元、净值1,865.99万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少90.67万元，主要是流动资产减少90.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

富源县市场监督管理局

2023年部门预算财政项目文本

我单位有三个项目，分别是：

第一个项目：单位自有资金项目

一、项目名称

单位自有资金

二、立项依据

富财办〔2022〕25号

三、项目实施单位

富源县市场监督管理局

四、项目基本概况

单位自有资金

五、项目实施内容

办公费、公务接待费、会议费、差旅费

六、资金安排情况

根据预算内容使用

七、项目实施计划

根据预算内容使用

八、项目实施成效

保障单位日常运转

第二个项目：市场监管专项经费

一、项目名称

市场监管专项经费

二、立项依据

富源县市场监督管理局年度计划、考核方案

三、项目实施单位

富源县市场监督管理局

四、项目基本概况

市场监管专项经费

五、项目实施内容

办公费、公务接待费、会议费、差旅费、劳务费

六、资金安排情况

根据预算内容使用

七、项目实施计划

根据预算内容使用

八、项目实施成效

保障单位日常工作运转

第三个项目：遗属生活补助资金

一、项目名称

遗属生活补助资金

二、立项依据

富源县市场监督管理局2023年关于死亡人员生活补助的预算方案

三、项目实施单位

富源县市场监督管理局

四、项目基本概况

遗属生活补助资金

五、项目实施内容

用于遗属人员的生活补助和死亡人员一次性丧葬费

六、资金安排情况

根据遗属人员的生活补助和死亡人员一次性丧葬费审批金额使用

七、项目实施计划

根据遗属人员的生活补助和死亡人员一次性丧葬费审批金额使用

八、项目实施成效

保障遗属人员的生活有效改善

富源县市场监督管理局2023年部门预算表

（富源县市场监督管理局2023年部门预算表.xls）

监督索引号53032506071500111