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富源县发展和改革局2023年预算公开目录

第一部分 富源县发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县发展和改革局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县发展和改革局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富源县发展和改革局为富源县人民政府工作部门，主要职责是：拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹提出国民经济和社会发展主要目标；监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控建议；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；拟定全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；负责投资综合管理，拟定固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策，规划重大建设项目和生产力布局；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；组织拟订全县综合性产业政策和实施意见，推动实施创新驱动发展战略；跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出工作建议；贯彻落实国家和省的价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理权限内重要商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，监测实行市场调节价的商品服务价格、负责全县价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作；负责行政区域内节能工作、节能监察工作；拟订全县粮食流通和物资储备管理的政策并监督执行，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作，承担粮食监测预警和应急责任，管理全县粮食、棉花、食糖储备，负责县级储备粮棉糖行政管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、国民经济综合科（加挂发展规划科、体制改革法规科）、固定资产投资科（加挂重点项目科、财政金融和信用建设科）、基础设施发展科（加挂地区经济科、易地扶贫搬迁科、农村经济科、产业发展科、创新和高技术发展科、社会发展科）、价格收费管理科（加挂价格调控监测科、成本调查监审科）、物资能源储备科（加挂粮食储备军供科、粮食和物资规划建设科、粮食和物资执法督查科）。

本单位为一级预算单位，所属一类公益事业单位三个，分别是：

1、富源县公益性项目代建管理中心

2、富源县粮油市场监督管理大队

3、富源县节能监察大队（因职责调整2021年12月由工信部门划转）

（三）重点工作概述

2023年富源县发展和改革局的重点工作主要是：一是抓产业打基础。严格按照《富源县构建现代产业体系三年行动计划（2022—2024年）》组织实施，切实推进更多产业项目落地建设。二是抓项目稳投资。主要抓实项目储备、抓实项目建设、抓实资金争取。三是抓监管促流通。深入开展粮油质量监管行动，开展粮食收获质量调查、品质测报和风险监测；开展粮油市场巡查活动；开展富源县粮食流通“亮剑2023”专项执法行动；做好“双随机、一公开”监管工作；开展好政策性粮油检查。四是抓信用促公平。落实责任，推进工作常态化；完善流程，量化标准，建立完善信用修复程序；加大诚信宣传，健全以信用为核心的新型监管机制，推进行业治理，营造公平竞争的市场环境；根据曲靖市“双公示”、信用修复、信用承诺、信用“红黑名单”管理等制度，细化落实我县行业信用制度。五是抓服务优环境。提高项目审批效率。持续优化营商环境，严格执行全国统一的市场准入负面清单制度，以及项目选址意见书、环评批文、土地预审意见、节能审查意见等不再是项目立项核准或备案的前置条件的规定；尽力整合各部门现有资源，构建统一的数据共享交换平台体系，打通数据壁垒，实现数据信息互联互通、互认共享。六是抓培育增主体。确保“四上企业”培育任务完成，深入实施“四上企业”培育三年行动计划，全面落实各级助企纾困政策措施，服务好、保护好、稳定好、培育好“四上企业”，对经济增长形成强有力支撑。七是抓监管促转型。广泛宣传发动，营造节能减排工作舆论氛围；继续严格措施，建立节能工作长效机制；强化统筹协调，保持经济持续稳定增长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个（下属单位公益性项目代建管理中心、粮油市场监督管理大队和节能监察大队未独立核算，由富源县发展和改革局统一编制）。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制12人，事业编制25人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。因2011年机构改革，事业单位编制缩减，导致12人超编制。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入875.66万元，其中：一般公共预算收入875.66万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年相比，部门财务总收入增加255.82万元，增长41.27%，增长的主要原因是增加调入人员和县粮食和物资储备局财务并入县发改局，人员经费和公用经费预算增加；虽然本年减少重点项目推进工作等专项工作经费，但部门财务总收入预算仍然增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入875.66万元，其中:本年收入875.66万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款875.66万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年相比，部门财政拨款收入增加255.82万元，增长41.27%，增长的主要原因是增加调入人员和县粮食和物资储备局财务并入县发改局，人员经费和公用经费预算增加；虽然本年减少重点项目推进工作等专项工作经费，但部门财政拨款收入预算仍然增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出875.66万元。财政拨款安排支出875.66万元，其中：基本支出863.87万元，与上年对比增加327.03万元，增长60.92%，增长的主要原因是增加调入人员和县粮食和物资储备局财务并入县发改局，人员经费和公用经费预算增加；项目支出11.79万元，与上年对比减少71.21万元，下降85.80%，下降的主要原因是减少重点项目推进工作等专项工作经费支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010401一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行253.21万元，主要用于行政人员工资福利支出、日常公用经费支出；

2010450一般公共服务支出—发展与改革事务—事业运行204.77万元，主要用于事业人员工资福利支出和日常公用经费支出；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休45.72万元，用于退休人员增加的生活补助支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出78.69万元，用于在职人员基本养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤11.79万元，用于职工遗属生活困难补助支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗16.06万元，用于行政人员医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗14.41万元，用于事业人员医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助27.05万元，用于在职和退休人员公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.74万元，用于在职人员工伤保险、生育保险缴费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金66.56万元，用于在职人员汇缴住房公积金支出。

2210203 住房保障支出—住房改革支出—购房补贴0.34万元，用于退休人员购房补贴兑现；

2220101粮油物资储备支出—粮油物资事务—行政运行92.73万元，主要用于行政人员工资福利支出、日常公用经费支出；

2220150粮油物资储备支出—粮油物资事务—事业运行60.59万元，主要用于事业人员工资福利支出和日常公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出743.64万元（其中：基本支出743.64万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出—基本工资223.09万元（其中：基本支出223.09万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴171.12万元（其中：基本支出171.12万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出—奖金21.2万元（其中：基本支出21.2万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出—绩效工资121.71万元（其中：基本支出121.71万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费78.69万元（其中：基本支出78.69万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费30.47万元（其中：基本支出30.47万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费27.06万元（其中：基本支出27.06万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费3.74万元（其中：基本支出3.74万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出—住房公积金66.56万元（其中：基本支出66.56万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出81.01万元（其中：基本支出81.01万元，项目支出0.00万元）

30201商品和服务支出—办公费6.32万元（其中：基本支出6.32万元，项目支出0.00万元）。

30205商品和服务支出—水费2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0.00万元）。

30206商品和服务支出—电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30207商品和服务支出—邮电费3.36万元（其中：基本支出3.36万元，项目支出0.00万元）。

30209商品和服务支出—物业管理费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）。

30211商品和服务支出—差旅费4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0.00万元）。

30215商品和服务支出—会议费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30216商品和服务支出—培训费1.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出—公务接待费0.87万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出0.00万元）。

30226商品和服务支出—劳务费1.62万元（其中：基本支出1.62万元，项目支出0.00万元）。

30228商品和服务支出—工会经费10.05万元（其中：基本支出10.05万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出—福利费17.12万元（其中：基本支出17.12万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费10.19万元（其中：基本支出10.19万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出—其他交通费19.98万元（其中：基本支出19.98万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助51.01万元（其中：基本支出39.22万元，项目支出11.79万元）。

30301对个人和家庭的补助—退休费0.34万元（其中：基本支出0.34万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助—生活补助50.67万元（其中：基本支出38.88万元，项目支出11.79万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出875.66万元，与上年对比，增加255.82万元，增长41.27%，增长的主要原因是增加调入人员和县粮食和物资储备局财务并入县发改局，人员经费和公用经费预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县发展和改革局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县发展和改革局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县发展和改革局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县发展和改革局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县发展和改革局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，富源县发展和改革局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额9.00万元，其中：政府采购货物预算9.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.06万元，较上年减少6.48万元，下降36.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县发展和改革局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县发展和改革局2023年公务接待费预算为0.87万元，较上年减少9.88万元，下降91.91%；国内公务接待批次为11次，共计接待97人次，比上年减少124批次1098人次。

减少的原因是上年项目支出（专项工作经费）预算公务接待费10万元，本年无专项工作经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县发展和改革局2023年公务用车购置及运行维护费为10.19万元，与上年增加3.40万元，增长50.07%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费10.19万元，与上年增加3.40万元，增长50.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费增加的原因是职能职责划转，增加县节能监察大队用车一辆，本年纳入经费预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年富源县发展和改革局财政拨款预算项目1个，财政预算资金11.79万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表05-2，无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县发展和改革局2023年机关运行经费安排81.01万元，与上年对比增加36.53万元，增长82.13%。增加的主要原因是人员调入和县粮食和物资储备局财务并入县发改局增加16人日常公用经费，以及本年福利费单独预算等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富源县发改局资产总额217.54万元（净值61.71万元），其中，流动资产37.79万元，固定资产179.75万元、净值23.92万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加62.31万元（净值19.79万元），主要是本年购置固定资产9.54万元，因职责划转转入节能监察大队固定资产41.47万元，结存资金比上年增加8.16万元，其他应付款增加2.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

富源县发展和改革局2023年部门预算财政项目文本

富源县发展和改革局2023年没有重点项目预算

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

富源县发展和改革局2023年部门预算表

（富源县发展和改革局2023年部门预算表.xlsx）

监督索引号53032508030300111