监督索引号53032510031600000

富源县人力资源和社会保障局2023年预算公开目录

第一部分 富源县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 富源县人力资源和社会保障局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 富源县人力资源和社会保障局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草全县人力资源和社会保障政策规定草案,并负责组织实施和监督检查。

2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；贯彻养老保险统筹办法和全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，落实相关社会保障基金投资政策；会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

5、负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、统筹拟定劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息、休假和假期制度，落实禁止使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

7、牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员到富源（回国）工作或定居政策；组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、会同有关部门拟定全县表彰奖励制度，综合管理全县表彰奖励工作，会同有关部门做好处级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，会同有关部门承办以县委、县政府名义开展的国家级表彰奖励活动。

10、落实事业单位人员工资收入分配政策，建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员福利和离退休政策。

11、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12、承办县委管理的部分领导人员的行政任免手续。

13、负责全县人力资源和社会保障领域的对外交流合作。

14、负责规划、建设、管理县级人力资源和社会保障信息系统；承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作；负责全县政府口事业单位干部职工档案管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室（加挂规划发展科、信息科牌子）、组织人事科、基金和财务管理科、政策法规与信访科（加挂调解仲裁科牌子）、社会保险基金监督科、就业促进与失业保险科（加挂农民工工作科牌子）、劳动关系科、事业单位人事管理科（加挂考核奖惩培训科牌子）、专业技术人员管理科（加挂职业能力建设科牌子）、工资福利科、养老保险科（加挂城乡居民养老保险科牌子）、工伤保险科、综合档案科。

本单位为一级单位，所属非独立核算事业单位7个，分别是：

1.富源县人才服务中心

2.富源县社会保险管理服务中心

3.富源县劳动就业服务中心

4.富源县劳动保障监察大队

5.富源县人社局考试中心

6.富源县城乡居民社会养老保险局

7.富源县劳动人事争议仲裁院

（三）重点工作概述

在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕人才强县工作目标，完善社会保障体系建设。2023年主要围绕全县就业和再就业、维护劳动者合法权益、农民工工资催缴、城乡居民社会保险实施、企业退休人员社会化管理服务、人才培训、专业技术人员岗位设置、聘用合同管理、整体性人才开发、大中专毕业生就业、选聘高校毕业生到村任职、大中专毕业生就业见习、事业单位绩效工资等方面开展工作，为我县人才强县、维护社会稳定提供有力的保障。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中，行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103人，其中：行政编制28人，事业编制73人，工勤人员编制2人。在职实有91人，其中：财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。在职实有人数比编制数少12人，原因是人员配备不足，行政人员编制空编1人，参公管理事业人员编制空编11人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

编制外长期聘用社会保险经办人员25人 。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，车辆实有数比编制数少1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9278.29万元，其中：一般公共预算收入9257.31万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入20.98万元。

与上年对比，增加4357.21万元，增长88.54%，主要原因是：1.工资福利支出等人员支出正常增长；2.就业补助资金项目预算收入比上年增加3830.11万元；3.新增国企改革企业先养后退人员养老保险185万元、退休人员独子费79万元、遗属生活补助40万元、社会化管理经费32万元；4.新增自有资金办公经费预算20.98万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9257.31万元，其中:本年收入9257.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入9257.31万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营收益财政拨款收入0万元。

与上年对比，增加4336.23万元，增长88.12%，主要原因是：1.工资福利支出等人员支出正常增长；2.就业补助资金项目预算收入比上年增加3830.11万元；3.新增国企改革企业先养后退人员养老保险预算185万元、退休人员独子费预算79万元、遗属生活补助40万元、社会化管理经费32万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9278.29万元。财政拨款安排支出9257.31万元，其中：基本支出1776.82万元，与上年对比，减少2405.26万元，下降57.51%，主要原因是机关事业单位养老保险补助资金2022年列为基本支出，2023年调整为项目支出，2023年机关事业单位养老保险补助资金2472万元；项目支出7480.49万元，与上年对比，增加6741.49万元，增长912.24%，主要原因是：1.机关事业单位养老保险补助资金2022年列为基本支出，2023年调整为项目支出，2023年机关事业单位养老保险补助资金2472万元(用于支付统筹外养老金)；2.就业补助资金项目预算收入比上年增加3830.11万元；3.新增国企改革企业先养后退人员养老保险预算185万元、退休人员独子费预算79万元、遗属生活补助40万元、社会化管理经费32万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行1145.2万元，主要用于行政事业人员工资及日常公用经费支出。

2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构184.24万元，主要用于编外长期聘用社会保险经办人员工资、保险等费用支出。

2080116社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-引进人才费用1.64万元，主要用于人才引进相关支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休46.35万元，主要用于发放本单位退休人员生活补助支出（县级提高部分，人月均1200元）及退休人员福利费、公用经费。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2729万元，主要用于全县行政事业单位退休人员统筹外养老金支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出147.39万元，主要用于缴纳在职在编人员养老保险。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出25万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金。

2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出79万元，主要用于支付全县退休人员独生子女费。

2080702社会保障和就业支出-就业补助-职业培训补贴400万元，主要用于支付农民工、失业人员、企业职工职业技能培训费用。

2080704社会保障和就业支出-就业补助-社会保险补贴250万元，主要用于支付灵活就业人员、公益性岗位人员、企业吸纳就业困难人员社会保险补贴。

2080705社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴3545.03万元，主要用于支付全县公益性岗位就业人员岗位补贴。

2080711社会保障和就业支出-就业补助-就业见习补贴21.6万元，主要用于我县就业见习人员生活补助支出中县级财政承担部分。

2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出451.94万元，主要用于我县“三支一扶”人员工作生活补助支出、农村劳动力转移就业等相关补助支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.93万元，主要用于我单位遗属生活困难补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗38.2万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗17.9万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助41.53万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.05万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险和生育保险。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金122.33万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资和福利支出1586.56万元（其中：基本支出1586.56万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-基本工资395.61万元（其中：基本支出395.61万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-津贴补贴407.11万元（其中：基本支出407.11万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-奖金50.29万元（其中：基本支出50.29万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-绩效工资149.92万元（其中：基本支出149.92万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费147.39万元（其中：基本支出147.39万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-职业年金缴费25万元（其中：基本支出25万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费56.09万元（其中：基本支出56.09万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-公务员医疗补助缴费41.53万元（其中：基本支出41.53万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-其他社会保障缴费7.05万元（其中：基本支出7.05万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-住房公积金122.33万元（其中：基本支出122.33万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-其他工资福利支出184.24万元（其中：基本支出184.24万元，项目支出0万元）。

2、商品和服务支出3744.38万元（其中：基本支出148.3万元，项目支出3596.08万元）。

商品和服务支出-办公费17.08万元（其中：基本支出17.08万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-水费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-电费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-邮电费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-差旅费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-维修（护）费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-会议费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-培训费400万元（其中：基本支出0万元，项目支出400万元）。

商品和服务支出-公务接待费9.10万元（其中：基本支出9.10万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-劳务费2832万元（其中：基本支出0万元，项目支出2832万元）。

商品和服务支出-委托业务费364.08万元（其中：基本支出0万元，项目支出364.08万元）。

商品和服务支出-工会经费19.16万元（其中：基本支出19.16万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-福利费26.64万元（其中：基本支出26.64万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-公务用车运行维护费6.79万元（其中：基本支出6.79万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-其他交通费用53.52万元（其中：基本支出53.52万元，项目支出0万元）。

3、对个人和家庭的补助3926.37万元（其中：基本支出41.96万元，项目支出3884.41万元）。

对个人和家庭的补助-退休费2657万元（其中：基本支出0万元，项目支出2657万元）。

对个人和家庭的补助-生活补助1017.73万元（其中：基本支出40.32万元，项目支出977.41万元）。

对个人和家庭的补助-奖励金1.64万元（其中：基本支出1.64万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助250万元(其中：基本支出0万元，项目支出250万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出9257.31万元，与上年对比，增加4336.23万元，增长88.12%。主要原因是就业补助资金项目预算收入比上年增加，新增国企改革企业先养后退人员养老保险预算、退休人员独子费预算、遗属生活补助、社会化管理经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县人力资源和社会保障局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县人力资源和社会保障局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县人力资源和社会保障局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县人力资源和社会保障局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县人力资源和社会保障局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，富源县人力资源和社会保障局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化；预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5项，政府采购预算总额10.26万元，其中：政府采购货物预算10.26万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.89万元，较上年减少0.53万元，下降3.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县人力资源和社会保障局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县人力资源和社会保障局2023年公务接待费预算为9.1万元，较上年减少0.53万元，下降5.50%，主要是国内公务接待，接待批次为105批次，共计接待1250人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县人力资源和社会保障局厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县人力资源和社会保障局2023年公务用车购置及运行维护费为6.79万元，与上年对比无增减变化。 其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费6.79万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年，富源县人力资源和社会保障局除了对部门整体绩效目标作了评价，还对专项资金预算作了评价。具体评价内容：

提前下达中央就业补助资金项目绩效目标：

1.产出指标-数量指标-享受公益性岗位补贴人员数量≧3500：

2.产出指标-数量指标-享受社会保险补贴人数≧500；

3.产出指标-质量指标-公益性岗位补贴发放准确率≧90%；

4.产出指标-质量指标-社会保险补贴发放准确率≧90%；

5.产出指标-时效指标-资金在规定时间内下达率≧90%；

6.效益指标-社会效益指标-零就业家庭帮扶率≧90%；

7.满意度指标-服务对象满意度指标-受益对象满意度≧80%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费安排148.30万元，与上年对比增加27.31万元，增长22.57%，比上年增加的主要原因：1.本年度增加福利费预算26.64万元；2.因在职人员增加及工资福利水平提高，相应增加工会经费及其他交通费用等费用预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富源县人力资源和社会保障局资产总额2838.38万元（净值2499.52万元），其中，流动资产316.16万元，固定资产2516.08万元、净值2179.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.14万元、净值4.12万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加404.78万元，主要是在建工程结算金额比账面金额多427.81万元，在建工程转固定资产后资产总额增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

富源县人力资源和社会保障局2023年 部门预算财政项目文本

一、项目名称

提前下达中央就业补助资金

二、立项依据

《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》（云财规【2018】2号）

三、项目实施单位

富源县劳动就业服务中心

四、项目基本概况

计划投入财政资金3050万元，对从事灵活就业、公益性岗位就业、被企业吸纳就业的就业困难人员给予社会保险补贴，对在公益性岗位就业的就业困难人员和脱贫劳动力给予岗位补贴，达到稳定和扩大就业的目的。

五、项目实施内容

对从事灵活就业、公益性岗位就业、被企业吸纳就业的就业困难人员（就业困难人员包含零就业家庭人员、领取低保人员、有劳动能力的残疾人、男年满50周岁和女年满40周岁以上的大龄失业人员、离校一年内未就业高校毕业生）给予社会保险补贴，补贴标准不超过本人缴纳城镇职工基本养老保险费和城镇职工基本医疗保险费的2/3；对在公益性岗位就业的就业困难人员和脱贫劳动力给予岗位补贴，补贴标准不低于500元/人月。

六、资金安排情况

资金列入年度财政预算，并在2023年12月31日前拨付到位。

七、项目实施计划

2023年1月1日起，富源县劳动就业服务中心实施公益性岗位的开发、申报和审批、各用人单位在县劳动就业服务中心的指导下，按规定流程实施人员招聘、劳动合同签订、办理社会保险等各项工作，并按规定流程申报补贴，富源县劳动就业服务中心在2023年12月31日前将岗位补贴和社会保险补贴拨付到位；灵活就业人员按规定缴纳社会保险费并向富源县劳动就业服务中心申报社会保险补贴，富源县劳动就业服务中心在2023年12月31日前将补贴发放到申请人本人的银行账户。

八、项目实施成效

通过社会保险补贴和公益性岗位补贴政策的实施，提高公益性岗位就业人员收入，减轻用人单位和就业困难人员缴纳社会保险费的负担，提高就业困难人员生活水平，促进就业局势稳定，增强就业困难人员和脱贫劳动力的幸福感、获得感。

富源县人力资源和社会保障局2023年部门预算表

（富源县人力资源和社会保障局2023年部门预算表.xlsx）

监督索引号53032510031600111