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富源县机关事务服务中心2023年预算公开目录

第一部分 富源县机关事务服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 富源县机关事务服务中心2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 富源县机关事务服务中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县机关事务服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行有关机关事务服务工作法规政策和规章制度；

负责县级机关事务的保障、服务工作，指导服务全县机关事务管理工作；做好县机关的安全保卫工作和消防安全工作。

2.组织实施县级机关资产管理具体制度，负责县级机关资产的配置审核、处置调配等有关工作。

3.拟定县级机关引进后勤服务社会化准入机制，并组织实施服务质量监督。做好县级机关房地产和办公用房服务保障工作。负责拟定县级机关办公用房建设改造的规划审核及使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关工作；承担县级机关房地产产权集中统一管理服务工作。

4.负责县级领导周转住房、机关生活区、办公区及其他重要政务活动管理区的服务保障工作；承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

5.做好县级公共机构节能工作。会同有关部门拟订公共机构节能规划、制度规定、能源消耗定额等；组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

6.拟定县级机关公务用车制度规定并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作，负责县级公务用车的编制、配备、更新、处置等工作；负责指导全县公务用车管理工作；负责公务用车平台管理服务工作，统一调度管理公务用车平台用车。

7.负责党和国家领导人、国家各部委领导到富源视察、检查指导工作的接待服务工作；负责省市委、人大、政府、政协实职副厅级以上领导到富源考察、调研、检查指导工作的接待服务工作；负责代表中央、省、市委、市政府到富源进行综合调研、综合考核、综合检查等工作的接待服务工作。

8.参与县级重要会议、重大活动的服务保障工作。

9.完成上级和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务科、资产和房地产管理科、公务用车管理科、公务接待科、公共机构节能科、服务保障科。

本单位为一级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

一年来，富源县机关事务服务中心在县委、县政府的正确领导下，在有关部门的关心帮助指导下，认真学习贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真履行职能职责，切实提升机关服务水平，圆满完成2022年各项重点工作任务。具体情况如下：

1.坚持政治统领，党的建设不断加强

一是强化政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，带头严格遵守党的政治纪律和政治规矩，认真落实“第一议题”制度，第一时间学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神，学深悟透党的十九大及十九届历次全会精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。强化对中心工作的全面领导，抓实意识形态工作，认真落实县奋进新征程推动新跨越各项工作，深入开展学习教育等活动，高质量完成党建工作。二是认真履行党建职责，严格执行各项制度。认真履行党组主体责任、书记第一责任人责任和班子成员“一岗双责”，做到党建与业务工作同安排、同落实。班子成员带头执行民主集中制、科学用人制度、重大事项民主决策、“三重一大”制度，执行党组议事规则等制度。三是支部建设更加有力。严格落实组织生活制度，党建工作规范化、“党员固定活动日”、“固定党费日”等制度，定期召开组织生活会，支委会、党员大会、讲党课、主题党日活动等。四是加强干部队伍建设，提升队伍素质。定期开展党章党规及习近平总书记系列重要讲话精神的学习，把握正确的政治方向，提升干部队伍政治素养，坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，激发干部担当作为的内在动力。五是持续巩固脱贫攻坚成果，推动乡村振兴实施。加强驻村工作队的管理，班子成员带队驻村帮扶，紧扣目标任务，奋力攻坚克难，确保帮扶政策的延续性，推动脱贫攻坚衔接乡村振兴各项工作。

2.严格落实防控措施，强化机关疫情防控

一是及时补充抗疫物资。及时购买消毒液、口罩、体温枪等抗疫物资，定期更换洗手台相关物品。二是做好日常防控。严格排查进入机关办公区车辆和人员，对进入的工作人员严格执行查码、扫码、验码程序，通过红外线体温检测通道测量体温等流程，严格落实测量体温、登记统计和情况报告制度，最大限度减少输入性风险，严格控制外来无关人员进入。三是加强机关会务疫情防控。对会务工作人员每日定时进行体温检测，工作时间全程正确佩戴口罩，做到“一会一消毒”。会后做好酒精擦拭座椅、地面拖洗消毒和通风通气工作，避免因会务活动引发交叉感染。四是严格执行日常消杀。做好公共场所消毒灭菌、办公区卫生保洁等疫情防控措施，公共区域和重点部位坚持每天消毒1次，电梯每2小时消毒一次。

3.强化公务用车管理，保障公务活动用车

一是加强公务用车管理。根据党政机关公务用车管理相关规定，全县各企事业单位车改后保留的公务用车喷涂统一的公务用车标识和监督电话，安装定位终端，强化日常监督管理。二是加强教育管理，提升公车平台服务水平。采取“集中管理、统一调度”的模式，合理利用、有效配置公务用车资源，切实降低公务用车的运行费用成本。对驾驶员定期进行交通安全教育培训，对保留车辆定期保养与维护，严格执行调车程序、规范车辆管理，确保平台车辆安全、有序、高效运行。三是扎实开展涉改公务用车信息化。除涉及国家安全、侦查办案等有特殊要求的车辆外，各事业单位车改后保留公务用车全部安装车载定位终端，纳入曲靖市公务用车“全市一张网”信息系统。

4.强化日常管理，扎实开展节约型机关创建

一是认真开展公共机构节能日常管理工作。完成对2022年度全县公共机构能源资源消耗统计数据会审工作，73家节能主管单位按时报送节能报表。二是扎实推进节约型机关创建。对2022年县本级参与创建节约型机关的单位进行指导，明确数据报送及汇编材料创建要求，为年度创建任务打下坚实的基础。三是积极开展节能宣传活动。组织动员全县公共机构干部职工参加线上宣传活动，提高干部职工节能意识，促进广大干部职工养成节约能源的习惯。

5.围绕中心工作，强化服务保障。

紧紧围绕县委、县政府中心工作，强化服务保障。一是机关物业管理更加高效。按照物业精细化、标准化管理的要求，定期与物业管理团队的沟通交流，及时督促指导物业工作按照精细化、标准化的目标做好相关工作。强化对物业服务全流程监管，严格物业服务质量考核，着力打造安全、高效、舒心的物业服务。严格实行区域化责任管理，认真执行“五不四净”卫生标准，加强对机关设施设备的巡查，督促物业及时维修管护，确保使用安全。二是加强机关会务保障。提升会议服务品质，创建会议服务精品。围绕“服务理念现代化、服务标准精细化、服务能力专业化”的要求，不断细化服务标准，改善会务环境，提升服务品质。做到服务“零差错”、疫情防控“零感染”，保障重大会议活动的顺利进行。三是加强机关安保。完善并严格落实各项安全管理制度，坚持每月进行一次安全检查，重大节日、重点时期组织全面安全大检查，确保机关大院安全运转。对各类设备设施进行维保和检修，消除安全隐患，各类设备设施全年安全运行无事故。采取人防、物防、技防相结合，加强保安巡逻，实行24小时值班制度，加强车辆进出、停放管理，严禁乱停乱放，确保车辆出入安全行驶。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制24人，事业编制27人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制50辆，实有车辆50辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,002.82万元，其中：一般公共预算收入1,000.92万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1.90万元。

与上年对比，减少13.45万元，下降1.32%。下降的主要原因是：一是2023年无项目支出预算，二是2023年需将自有资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,000.92万元，其中:本年收入1,000.92万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,000.92万元（本级财力1,000.92万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少15.35万元，下降1.51%。下降的主要原因是：2023年无项目支出预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,002.82万元。财政拨款安排支出1,000.92万元，其中：基本支出1,000.92万元，与上年对比减少15.35万元，下降1.51%，下降的主要原因是：2023年无项目支出预算；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201一般公共服务支出-20103政府办公厅（室）及相关机构事务-2010301行政运行542.64万元，主要用于在职事业人员工资、公用经费。

201一般公共服务支出-20103政府办公厅（室）及相关机构事务-2010303机关服务275.33万元，主要用于在长聘人员工资、保险。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72.34万元，主要用于缴纳在职事业人员养老保险。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗29.67万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助14.04万元，主要用于缴纳在职事业人员公务员医疗补助。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出3.31万元，主要用于缴纳在职事业人员工伤保险。

221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金支出65.49万元，主要用于缴纳在职事业人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资和福利支出784.73万元（其中：基本支出784.73万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-01基本工资207.85万元（其中：基本支出207.85万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-02津贴（补）贴35.19万元（其中：基本支出35.19万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-07绩效工资252.44万元（其中：基本支出252.44万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-08机关事业单位基本养老保险缴费72.34万元（其中：基本支出72.34万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-10职工基本医疗保险缴费29.67万元（其中：基本支出29.67万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-11公务员医疗补助缴费14.04万元（其中：基本支出14.04万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-12其他社会保障缴费3.31万元（其中：基本支出3.31万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-13住房公积金65.49万元（其中：基本支出65.49万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-99其他工资福利支出104.40万元（其中：基本支出104.40万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出216.19万元（其中：基本支出216.19万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-01办公费8.06万元（其中：基本支出8.06万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-02印刷费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-07邮电费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-11差旅费7.48万元（其中：基本支出7.48万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-17公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-28工会经费8.73万元（其中：基本支出8.73万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-29福利费13.97万元（其中：基本支出13.97万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-31公务用车运行维护费173.15万元（其中：基本支出173.15万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出1,000.92万元，与上年对比减少15.35万元，下降1.51%，下降的主要原因是：2023年无项目支出预算。

（四）政府性基金预算支出情况

富源县机关事务服务中心政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

富源县机关事务服务中心国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县机关事务服务中心2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县机关事务服务中心2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县机关事务服务中心2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县机关事务服务中心2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县机关事务服务中心2023年无经济社会事业发展事项

六、财政专户管理资金情况

2023年，富源县机关事务服务中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额147.70万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算147.70万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县机关事务服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计174.15万元，较上年减少159.26万元，下降47.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县机关事务服务中心因公出国（境）费0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县机关事务服务中心2023年公务接待费预算为1万元，较上年减少200.00万元，下降99.50%，主要是国内公务接待，接待批次为15次，共计接待90人次。

减少原因为：2023年预算的公务接待经费为本部门公务接待费支出，本年度减少了县级重要公务活动接待经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县机关事务服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为173.15万元，较上年增加40.74万元，增长30.77%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费173.15万元，较上年增加40.74万元，增长30.77%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为50辆。

增加的原因为：2022年调拨11辆公务用车到县公务用车服务平台并纳入2023年年初预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

富源县机关事务服务中心2023年无重点项目支出预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县机关事务服务中心2023年机关运行经费0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富源县机关事务服务中心资产总额1,114.65万元（净值392.73万元），其中，流动资产24.48万元，固定资产1,090.17万元、净值368.25万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少81.79万元，主要是：流动资产增加14.22万元，非流动资产减少74.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值22.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元；实现资产处置收入0.20万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

富源县机关事务服务中心

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

富源县机关事务服务中心自有资金

二、立项依据

富财办〔2022〕25号富源县财政局关于2023年部门预算和2023-2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知。

三、项目实施单位

富源县机关事务服务中心

四、项目基本概况

保障机构日常运转支出，确保机关服务工作正常有序开展。

五、项目实施内容

保障机构日常办公、公务用车运行、公务接待等活动的正常开展。

六、资金安排情况

使用非同级财政拨款1.90万元。

七、项目实施计划

办公费经费0.72万元、公务接待经费0.18万元、公务用车运行经费1.00万元。

七、 项目实施成效

保障机构日常运转，做好县机关各项后勤服务保障工作。

富源县机关事务服务中心2023年部门预算表

（富源县机关事务服务中心2023年部门预算表.xlsx）

监督索引号53032506055200111