富源县司法局部门2023年预算公开
- 富源县司法局
- 015158708/2023-08653
- 2023-02-03 16:39
监督索引号53032506031500000
富源县司法局2023年预算公开目录
第一部分 富源县司法局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分富源县司法局2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 富源县司法局2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
富源县司法局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署工作。
2、承担统筹推进法治政府建设的责任；指导、监督县政府各部门、乡镇（街道）人民政府（办事处）依法行政工作；负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；监督指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作；负责县政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的办理工作。
3、承担统筹规划法治社会建设的责任；负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传；推动人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作；指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。
4、指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员安置帮教工作；协调监狱与社区矫正、监狱与刑满释放人员安置
帮教的衔接工作。
5、对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。
6、负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证工作；指导、监督管理仲裁和基层法律服务工作。
7、负责本系统执法证件、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。承担本系统的信息化建设工作。
8、规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作；指导、监督本系统队伍建设；负责本系统直属单位领导班子建设工作；管好司法所领导干部。
9、完成市司法局和县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构和政治部 ，包括：办公室、法治科、社区矫正管理科、普法与依法治理科、公共法律服务管理科、律师工作管理科、基层工作管理科和政治部。
本单位为一级单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和系列重要讲话精神。
2、根据工作需要，承担县委依法治县办有关工作、接受县委依法治县办的统筹协调。
3、拟订法治宣传教育规划并组织实施；指导“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作。
4、制定全县法治政府建设中长期规划和年度工作计划，承担政府规范性文件的合法性审查和备案工作。
5、负责全县人民调解机构的建设和管理，指导全县人民调解员的教育培训和管理。
6、监督检查社区矫正法律法规和政策执行工作，加强社区矫正和安置帮教工作，维护社会政治稳定。
7、指导、管理法律援助、司法鉴定、公证、律师工作，指导社会组织和志愿者开展法律服务工作。
8、规划、协调、指导法治人才队伍建设，组织开展党风廉政建设和反腐败工作，提升司法行政队伍工作效能。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制43人，其中：行政编制39人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中： 离休0人，退休12人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1,089.34万元，其中：一般公共预算收入1,039.01万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入50.33万元。
与上年对比，一般公共预算收入增加30.16万元，增长2.85%，主要原因为新调入行政人员3人和事业人员1人，人员经费增加。与上年对比，其他收入增加50.33万元，增长100%，主要原因为新增了富源县司法局自有资金补助经费50.33万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1,039.01万元，其中:本年收入1,039.01万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,039.01万元（本级财力1,039.01万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比，增加30.16万元，增长2.99%，主要原因为新增行政人员3人和事业人员1人，人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1,089.34万元。财政拨款安排支出1,039.01万元，其中：基本支出988.34万元，与上年对比，增加68.39万元，增长7.43%，主要原因为新调入行政人员3人和事业人员1人，人员经费增加；项目支出50.66万元，与上年对比，减少38.24万元，下降43.01%，主要原因为减少了人民调解工作“以案定补、以奖代补”经费和政府法律顾问专项经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、204公共安全支出764.75万元，其中：
2040601公共安全支出－司法－行政运行677.39万元，主要用于人员工资、公用经费。
2040610公共安全支出－司法－社区矫正87.36万元，主要用于人员工资、公用经费。
2、208社会保障和就业支出157.55万元，其中：
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休20.19万元，主要用于离退休人员生活补助。
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出74.70万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。
2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出12.00万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金。
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤50.66万元，主要用于在职、退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费及遗嘱生活补助。
3、210卫生健康支出53.36万元，其中：
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗25.45万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗2.33万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助21.94万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出3.63万元，主要用于在职职工工伤保险缴费支出。
4、221住房保障支出63.35万元，其中：
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金60.33万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
2210203住房保障支出－住房改革支出－购房补贴3.01万元，主要用于解决职工住房问题而给予的补贴资助。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、301工资和福利支出860.69万元（其中：基本支出860.69万元，项目支出0.00万元）。
30101工资福利支出-基本工资199.75万元（其中：基本支出199.75万元，项目支出0.00万元）。
30102工资福利支出-津贴（补）贴320.67万元（其中：基本支出320.67万元，项目支出0.00万元）。
30103工资福利支出-奖金33.14万元（其中：基本支出33.14万元，项目支出0.00万元）。
30107工资福利支出-绩效工资19.39万元（其中：基本支出19.39万元，项目支出0.00万元）。
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费74.70万元（其中：基本支出74.70万元，项目支出0.00万元）。
30109工资福利支出-职业年金缴费12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0.00万元）。
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费27.78万元（其中：基本支出27.78万元，项目支出0.00万元）。
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费21.94万元（其中：基本支出21.94万元，项目支出0.00万元）。
30112工资福利支出-其他社会保障缴费3.63万元（其中：基本支出3.63万元，项目支出0.00万元）。
30113工资福利支出-住房公积金60.33万元（其中：基本支出60.33万元，项目支出0.00万元）。
30199工资福利支出-其他工资福利支出87.36万元（其中：基本支出87.36万元，项目支出0.00万元）。
2、302商品和服务支出107.36万元（其中：基本支出107.36万元，项目支出0.00万元）。
30201商品和服务支出-办公费4.90万元（其中：基本支出4.90万元，项目支出0.00万元）。
30202商品和服务支出-印刷费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。
30205商品和服务支出-水费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）。
30206商品和服务支出-电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。
30207商品和服务支出-邮电费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）。
30209商品和服务支出-物业管理费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）。
30211商品和服务支出-差旅费1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0.00万元）。
30213商品和服务支出-维修（护）费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）。
30215商品和服务支出-会议费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）。
30216商品和服务支出-培训1.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出0.00万元）。
30217商品和服务支出-公务接待费2.74万元（其中：基本支出2.74万元，项目支出0.00万元）。
30226商品和服务支出-劳务费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）。
30228商品和服务支出-工会经费11.23万元（其中：基本支出11.23万元，项目支出0.00万元）。
30229商品和服务支出-福利费16.93万元（其中：基本支出16.93万元，项目支出0.00万元）。
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费27.16万元（其中：基本支出27.16万元，项目支出0.00万元）。
30239商品和服务支出-其他交通费用34.20万元（其中：基本支出34.20万元，项目支出0.00万元）。
3、303对个人和家庭的补助70.95万元（其中：基本支出20.29万元，项目支出50.66万元）
30302对个人和家庭的补助-退休费3.01万元（其中：基本支出3.01万元，项目支出0.00万元）。
30304对个人和家庭的补助-抚恤金46.03万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出46.03万元）。
30305对个人和家庭的补助-生活补助21.91万元（其中：基本支出17.28万元，项目支出4.63万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1,039.01万元，与上年对比，增加30.16万元，增长2.99%，主要原因为新增行政人员3人和事业人员1人，人员经费增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
富源县司法局2023年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
富源县司法局2023年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
富源县司法局2023年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
富源县司法局2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
富源县司法局2023年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2023年，富源县司法局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额26.20万元，其中：政府采购货物预算26.20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县司法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.90万元，较上年减少1.58万元，下降5.02%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县司法局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
富源县司法局2023年公务接待费预算为2.74万元，较上年减少1.58万元，下降36.57%，主要是国内公务接待，接待批次为45次，共计接待400人次。
减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县司法局厉行节约，控制“三公”经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县司法局2023年公务用车购置及运行维护费为27.16万元，与上年对比无变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变动；公务用车运行维护费27.16万元，与上年对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
富源县司法局无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县司法局2023年机关运行经费安排107.36万元，与上年对比减少63.43万元，下降37.14%，减少原因为公用经费标准降低，加强管理，压缩支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，富源县司法局资产总额911.90万元（净值513.63万元），其中，流动资产121.01万元，固定资产754.59万元、净值356.32万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程36.30万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少48.82万元，主要是流动资产减少102.51万元，固定资产增加43.56万元，增加的固定资产主要是办公设备购置，在建工程增加10.13万元，增加的在建工程主要是司法局业务用房项目前期支出。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
富源县司法局
2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
富源县司法局2023年部门预算表
监督索引号53032506031500111