富源县胜境街道2023年预算公开目录

第一部分富源县胜境街道2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县胜境街道2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县胜境街道2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县胜境街道

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级党委和党代会议的决定、决议；讨论决定街道重大问题；做好街道党工委、人大工委、办事处、纪委班子的协调，加强对武装、政法工作的领导；加强基层党组织和党员队伍建设；按照干管权限原则，负责对干部的教育、培养、考核、选拔、任免、使用、管理、监督、推荐等工作；领导街道办事处、企事业单位、群团组织、基层自治组织、社会组织开展好有关工作；抓好街道基层治理工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

胜境街道机关设党政办公室、党建工作办公室、经济发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室和扶贫开发办公室 5 个内设机构。

胜境街道事业单位设置农业农村综合服务中心、文化综合服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、应急救援服务中心、财政所 6 个事业单位。不再保留其他事业单位。

（三）重点工作概述

抓班子带队伍，凝聚基层力量。统一思想，提高认识，选好“领头雁”，做好明年街道工作，提升基层组织治理能力。

筑牢安全防线，维护社会稳定。深入开展安全生产工作，抓好森林防火、交通安全、建筑工地、非煤矿山、烟花炮竹等领域安全监管，做好流动人口服务管理，加大矛盾纠纷排查化解力度，全力维护社会和谐稳定。

加快产业发展，巩固脱贫成果。一是做大工业。继续服务好工业园区重点项目建设，配合抓好北片区配套项目建设。二是做优农业。巩固粮烟传统产业，重点培育紫薯、木香、魔芋、人参果、重楼、辣椒、软籽石榴等特色产业，形成精深加工产业链。三是做强服务业。做好2022年13个财政涉农项目跟踪服务工作，确保项目产生最大效益。

推进从严治党，筑牢思想底线。强化党内政治生活，切实抓好党的基层组织、党风廉政、干部作风等方面建设，提升全体领导干部整体素质，确保党工委、办事处各项工作落到实处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位5个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制19人，事业编制67人。在职实有78人，其中： 财政全额保障78人。

离退休人员9人，其中： 退休9人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2565.8万元，其中：一般公共预算收入2216.42万元，其他收入349.38万元。

与上年对比，增加655.32万元，增长34.30%，主要原因分析：

1. 每年人员正常工资晋级导致今年街道人员工资较上年相比有所增加，并且将单位自有资金349.38万元纳入预算；

2. 今年项目资金较上年有所增加，社区干部大岗制改革后将社区人员工资、社区干部离任补偿及绩效、社区及村小组工作经费纳入预算，加大了本年的项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2216.42万元，其中:本年收入2216.42万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2216.42万元（本级财力2216.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加305.94万元，增长16.01%，主要原因分析：

1.每年人员正常工资晋级导致今年街道人员工资较上年相比有所增加；

2.今年项目资金较上年有所增加，社区干部大岗制改革后将将社区人员工资、社区干部离任补偿及绩效、社区及村小组工作经费纳入预算，加大了本年的项目支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2565.80万元。财政拨款安排支出2216.42万元，其中：基本支出1598.51万元，与上年对比，减少234.42万元，下降12.78%，主要原因：

1.今年新增退休人员及人员调出，导致2023人员相比2022年减少1人；

2.去年社区人员工资及社区工作经费都列入基本支出，今年列入政策库，作为项目支出，导致基本支出下降，项目支出上升。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行16.24万元，主要用于人大在职人员的工资发放及公用经费等费用。

2.一般公共服务支出-人大事务-人大会议10.00万元，主要用于每年人大会议召开工作经费。

3.一般公共服务支出-政府办公厅及相关事务-行政运行182.14万元，主要用于街道办事处在职人员的工资发放及公用经费等费用。

4.一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务12.9万元，主要用于财政所公用经费及聘用人员工资支出。

5.一般公共服务支出-党委办公厅及相关机构事务-行政运行45.15万元，主要用于街道党委在职人员的工资发放及公用经费等费用。

6.一般公共服务支出-其它一般公共服务-其它一般公共服务96.00万元，主要用于派出所协勤人员工资。

7.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化59.77万元，主要用于文化中心在职人员的工资发放及公用经费等费用。

8.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行44.89万元和其他人力资源和社会保障管理事务支出共65.75万元，主要劳保所在职人员的工资发放及公用经费等费用。

9.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出20.86万元，主要社会化管理人员工资支出。

10.社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出共31.10万元，主要民政所在职人员的工资发放及公用经费等费用。

11.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出135.57万元，主要在职人员的养老保险及纪实职业年金费用和退休人员生活补助。

12.社会保障和就业支出-抚恤1.65万元，主要街道办事处死亡人员遗属生活补助。

13.卫生健康支出共计82.41万元，主要在职人员每年所需缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险及大病医疗救助等支出。

14.节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出89.04万元，主要在职人员的工资发放及公用经费等费用。

15.农林水支出-农业农村-事业运行187.85万元，主要用于农技推广中心及畜牧站在职人员的工资发放及公用经费。

16.农林水支出-林业和草原-事业运行79.4万元，主要用于林业站在职人员的工资发放及公用经费。

17.农林水支出-水利-水利技术推广61.37万元，主要用于水务所在职人员的工资发放及公用经费。

18.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助697.86万元，主要用于社区干部人员工资、公用经费、离任干部补偿及社区干部绩效。

19.自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行195.33万元，主要用于执法队人员工资及公用经费。

20.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金104.96万元，主要在职人员的住房公积金费用。

21.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务共计61.93万元，主要用于应急中心在职人员的工资发放及公用经费等费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资和福利支出1348.84万元（其中：基本支出1348.84万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-基本工资377.05万元，主要用于基本工资支出（其中：基本支出377.05万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-津贴（补）贴210.37万元，主要用于津贴补贴工资支出（其中：基本支出210.37万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-奖金13.88万元，主要用于年终一次性奖、绩效奖励支出（其中：基本支出13.88万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-绩效工资267.11万元，主要用于事业人员基础性绩效工资支出（其中：基本支出267.11万元）。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费117.92万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出（其中：基本支出117.92万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-职业年金缴费0.48万元，主要用于在职转退休、调出、离职和死亡人员职业年金支出（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费46.93万元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出（其中：基本支出46.93万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-公务员医疗补助缴费29.78万元，主要用于在职、退休人员医疗保险支出（其中：基本支出29.78万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-其他社会保障缴费5.70万元，主要用于在职人员工伤保险支出（其中：基本支出5.70万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-住房公积金104.96万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出104.96万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-其他工资福利支出174.66万元，主要用于社会化管理人员和派出所协勤人员工资支出（其中：基本支出174.66万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出195.62万元（其中：基本支出136.82万元，项目支出58.80万元）。

商品和服务支出-办公费54.14万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出19.54万元，项目支出34.6万元）。

商品和服务支出-印刷费9.20万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出1.20万元，项目支出8万元）。

商品和服务支出-电费1.06万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出1.06万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-邮电费0.23万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出0.23万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-物业管理费0.60万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-差旅费18.41万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出11.71万元，项目支出6.7万元）。

商品和服务支出-维修费0.40万元，主要用于办公设备相关维修支出（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-会议费12.63万元，主要用于办公会议相关支出（其中：基本支出12.63万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-培训费1.06万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出1.06万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-公务接待费用2.35万元，主要用于公务接待相关支出（其中：基本支出2.35万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-劳务费16.90万元，主要用于单位聘用人员相关支出（其中：基本支出7.40万元，项目支出9.50万元）。

商品和服务支出-公会经费15.73万元，主要用于街道公会相关活动支出（其中：基本支出15.73万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-福利费20.72万元，主要用于单位节假日相关职工福利支出（其中：基本支出20.72万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-公务用车运行维护费19.99万元，主要用于单位在编车辆支出（其中：基本支出19.99万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-其他交通费用20.20万元，主要用于单位用车其他支出，比如租车费用（其中：基本支出20.20万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助

对个人和家庭的补助-抚恤金1.65万元，主要用于胜境街道死亡职工遗属生活补助（其中：基本支出1.65万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助-生活补助670.31万元，主要用于胜境街道社区干部、村小组组长及网格员生活补助（其中：基本支出112.85万元，项目支出557.46万元）。

4.资本性支出

富源县胜境街道办无此项公开内容

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2216.42万元，与上年对比，增加305.94万元，增长16.01%%，其中：基本支出1598.51万元，与上年对比减少234.42万元，下降12.78%，主要原因：

1、今年新增退休人员及人员调出，导致2023人员相比2022年减少1人；

2、去年社区人员工资及社区工作经费都列入基本支出，今年列入政策库，作为项目支出，导致基本支出下降，项目支出上升。

项目支出617.91万元，与上年对比，增加504.16万元，增长694.73%，主要原因：

去年社区人员工资及社区工作经费都列入基本支出，今年列入政策库，作为项目支出，导致基本支出下降，项目支出上升。

（四）政府性基金预算支出情况

富源县胜境街道办无此项公开内容

（五）国有资本经营预算支出情况

富源县胜境街道办无此项公开内容

五、县对下专项转移支付情况

富源县胜境街道办无此项公开内容

六、财政专户管理资金情况

富源县胜境街道办无此项公开内容

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，政府采购预算总额55万元，其中：政府采购货物预算5.86万元、政府采购服务预算49.14万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县胜境街道办2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.33万元，较上年增加12.14万元，增长45.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县胜境街道办无此项公开内容

（二）公务接待费

富源县胜境街道办2023年公务接待费预算为2.35万元，较上年减少0.1万元，下降4.23%，主要是国内公务接待，接待批次为40次，共计接待200人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县人民政府机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县胜境街道办2023年公务用车购置及运行维护费为19.98万元，较上年增加9.79万元，增长96.07%。其中：公务用车运行维护费19.98万元，较上年增加9.79万元，增长96.07%。

今年农业中心2辆车纳入预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年，富源县胜境街道办除了对部门整体绩效目标作了评价，还对专项资金预算作了评价。具体评价内容：

1、胜境街道办事处自有资金，保障胜境街道办事处部门正常运转。

2、胜境街道各单位自有资金，保障胜境街道办事处部门正常运转。

3、社区干部离任补偿资金，及时足额发放离任干部补偿。

4、机关事业人员死亡遗属补助资金，按月及时发放。

5、社区工作经费，保障社区正常运转。

6、社区人员生活补贴资金，按月及时发放。

7、村干部考核奖励资金，及时报批后待通知便可发放。

8、社区人员生活补助资金，按月及时发放。

9、村务监督委员会绩效资金，及时报批后待通知便可发放。

10、村小组工作经费，保障社区正常运转。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县胜境街道办2023年机关运行经费安排195.62万元，与上年对比减少87.59万元，减少30.92%，减少原因：

1.相比较于上年，今年预算人数较上年减少，按每人每年5500元公用经费计算较上年减少：

2.上年项目支出爱国卫生“7个专项行动”77.75万元列入运行经费当中，今年不再列支。

（三）国有资产占有使用情况

富源县胜境街道办无此项公开内容

富源县胜境街道办事处

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

1、胜境街道办事处自有资金支出

2、社区工作经费

3、事业单位工作人员死亡后遗属补助

4、大岗制社区人员生活补贴

5、村民小组工作经费

6、胜境街道各单位自有资金支出

7、社区人员离任补偿

8、社区干部绩效考核资金

9、监督委员会主任绩效考核奖

二、立项依据

1、富财办[2022]25号富源县财政局关于2023年部门预算和2023-2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知

2、富财办[2022]25号富源县财政局关于2023年部门预算和2023-2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知

3、胜政发[2022]18号富源县人民政府胜境街道办事处关于2023年机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助预算的通知

4、富组通[2022]38号关于印发《富源县全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案》的通知

5、富财办[2022]25号富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知

6、富财办[2022]25号富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知

7、胜政发[2022]23号富源县人民政府胜境街道办事处关于胜境街道党工委发放离任补偿预算的通知

8、富政办通[2020]62号村(社区) 关于下达2017至2018年村(社区)绩效考核的通知

9、富政办通[2019]141号关于划拨2017——2018年村上（居）务监督委员会主任绩效考核奖的通知

三、项目实施单位

富源县胜境街道

四、项目基本概况

1、按文件要求各部门、各单位的财政拨款收支、事业收支、事业单位经营收支和其他收支等各项收支全部列入部门预算统一编制和批复。未按规定纳入预算编制和批复的收入，不得安排支出。同时，结合部门收入情况统筹安排预算，合理保障支出需求。胜境街道办事处2023年自有资金40万元纳入其他收入，自有资金支出。

2、按文件要求各部门、各单位的财政拨款收支、事业收支、事业单位经营收支和其他收支等各项收支全部列入部门预算统一编制和批复。未按规定纳入预算编制和批复的收入，不得安排支出。同时，结合部门收入情况统筹安排预算，合理保障支出需求。富源县胜境街道共10个社区，工作经费每个社区每年5万元共50万元纳入预算支出。

3、根据2022年3月1日报批的《富源县机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助变动报批表》，2023年胜境街道遗属补助涉及2人，纳入预算生活补助16500元。

4、通过对行政村定职数、定岗位、定职责、定待遇、定考核、实行准入备案“五定一备案”等措施，全面实行村级组织“大岗位制”。

5、按文件要求各部门、各单位的财政拨款收支、事业收支、事业单位经营收支和其他收支等各项收支全部列入部门预算统一编制和批复。未按规定纳入预算编制和批复的收入，不得安排支出。同时，结合部门收入情况统筹安排预算，合理保障支出需求。富源县胜境街道共88个村小组，工作经费每个村小组每年1000元元共8.8万元纳入预算支出。

6、按文件要求各部门、各单位的财政拨款收支、事业收支、事业单位经营收支和其他收支等各项收支全部列入部门预算统一编制和批复。未按规定纳入预算编制和批复的收入，不得安排支出。同时，结合部门收入情况统筹安排预算，合理保障支出需求。胜境街道办事处各事业单位2023年自有资金309.38万元纳入其他收入，自有资金支出。

7、根据2021年报批的《富源县2021年村(社区)干部离任补偿表》涉及离任干部11人，需纳入离任补偿金额617681。

8、根据文件要求2018年社区绩效考核131740元。

9、根据文件要求2018年监督委员会绩效考核84780元。

五、项目实施内容

1、街道办事处自有资金40万元作为单位公用经费支出。

2、每个社区每年5万元，一共50万元，作为社区公用经费支出。

3、遗属补助涉及2人，纳入预算生活补助16500元。

4、社区干部及村小组人员生活补助，需每月按工资表进行发放。

5、88个村小组，工作经费每个村小组每年1000元元共8.8万元

6、胜境街道事业单位自有资金309.38万元作为单位公用经费支出及项目资金。

7、离任干部11人，离任补偿金额617681。

8、社区绩效考核131740元

9、监督委员会绩效考核84780元

六、资金安排情况

1、自有资金共40万元：办公费10万，会议费10万，劳务费15万，维护维修费5万元。

2、社区工作经费共50万元：办公费25.8万元，印刷费8万元，劳务费9.5万元，差旅费6.7万元。

3、遗属生活补助1.65万元。

4、原则上“正职”10人不低于 4500 元/月、“副职”40人不低于 3500元/月、“委员”40人不低于 2500 元/月。同步提高村民小组干部40人误工补贴，按 500 元/月执行，党支部书记和小组长“一肩挑”48人的按700元/月执行。共列入生活补助474.04万元。

5、村小组工作经费8.8万元，全部列入办公费。

6、胜境街道事业单位自有资金309.38万，其中社保临时救济1.73万元，土法选金属矿治理工程9.88万元，迤格乡村示范点3.83万元，水利脱贫攻坚7.05万元，安全饮水1.12万元，公路养护48.58万元，公路建设51.04万元，沪昆高铁款57.54万元，提升人居环境项目10.67万元，其余作为各单位公用经费合用。

7、离任补偿金额61.77万元，全部列入生活补助。

8、社区绩效考核13.17万元，全部列入生活补助。

9、监督委员会绩效考核8.48元，全部列入生活补助。

七、项目实施计划

2023年按照资金使用项目，由各单位报账员按报账流程完成支出。

七、项目实施成效

保障富源县胜境街道办事处、各事业单位、社区及村小组机构正常运转，工资及时足额发放。

富源县胜境街道2023年部门预算表

（附件：富源县胜境街道2023年部门预算表.xls）