富源县民族宗教事务局2023年预算公开
- 富源县民族宗教事务局
- 015158708/2024-08638
- 2023-02-03 16:11
监督索引号53032506030800000
富源县民族宗教事务局2023年预算公开目录
第一部分 富源县民族宗教事务局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分富源县民族宗教事务局2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 富源县民族宗教事务局2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
富源县民族宗教事务局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、协调推动有关部门履行民族、宗教工作有关职责，促进党和国家民族、宗教政策在经济发展和社合事业有关领域的贯彻落实；接待少数民族群众来信来访，做好少数民族和宗教界代表人士生活、学习等工作。
2、参与拟订少数民族干部、人才和宗教工作“三支队伍”建设规划，协助有关部门做好少数民族干部、人才和宗教工作“三支队伍”的培养教育和推荐使用工作。
3、开展民族、宗教理论政策和民族、宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族、宗教工作的政策建议；起草贯彻执行民族、宗教法规政策文件的草案，保障少数民族和信教群众的合法权益。
4、监测和分析民族、宗教关系，研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调处理涉及民族、宗教方面的热点、难点问题和突发性、群体性矛盾纠纷，维护民族团结、宗教和谐、社会稳定，促进各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”。
5、拟订少数民族和民族地区经济社会发展规划，监督检查规划实施情况；研究分析少数民族和民族地区经济社会发展的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展。
6、组织宣传党的民族、宗教政策和国家民族、宗教法律法规及民族、宗教基本知识，协调、指导民族传统节日、宗教节日活动；组织协调民族工作领域有关对外交流与合作，参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作；研究提出少数民族和民族地区文化、教育、卫生、体育、广播影视、新闻出版事业发展的特殊政策建议；承办重大的民族、宗教文体活动；管理少数民族语言文字，协调推动民族、宗教文物和非物质文化遗产传承和保护工作；指导民族古籍的收集、整理、出版。
7、指导各乡镇（街道）依法履行民族、宗教事务管理职能，强化对“五大宗教”以外的民间宗教事务管理，及时妥善处理民族、宗教事务的重大问题。
8、依法履行宗教事务管理职责，指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作及对外交往，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，维护社会稳定；依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益；保护宗教教职人员开展正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；支持宗教团体加强自身建设，推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐。
9、完成市委统战部、市民宗委和县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：民族宗教科（加挂政策法规科牌子）、经济发展和文化教育科。
本单位为一级单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
民族工作：
1、进一步加强示范区建设项目管理及组织实施好第三轮示范区建设，并做好项目的报送、督促指导、验收等相关工作（每月到项目点督促指导1次）。
2、进一步做好少数民族中考考生民族成份审核工作。
3、进一步做好民族团结社会稳定工作（每月进村入户走访），每月开展涉及民族团结稳定大排查工作。
4、每季度召开1次政策法规宣传培训。（贯彻落实党的民族宗教工作方针政策以及法律法规，指导、监督各乡镇、街道依法管理民族宗教事务，组织开展民族宗教政策法规宣传教育。）
5、加强民族乡、民族村委会、民族自然村少数民族数据分析统计。
6、重点加强清真食品管理。
7、加强城市民族工作。
8、加强协调做好少数民族流动人口的服务与管理工作。
9、开展少数民族特殊困难慰问。
10、做好少数民族相关调研工作。
11、做好信息报送工作。
12、其他工作。
宗教工作：
1、召开4期宗教研判会（每季度1期）。
2、指导宗教界具体事务，依法维护宗教界合法权益，依法管理宗教事务。
3、加强宗教活动场所安全检查指导工作（每月到全县各宗教活动场所检查指导1次）。
4、继续开展创建“和谐寺观教堂”活动。
5、指导宗教界开展慈善活动，促进宗教慈善事业发展。
6、开展好宗教界人士慰问。
7、其他工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，享受公务员待遇的事业编制1人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。在职人员超编2人是因领导改任非领导职务后调入新领导，导致超编2人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入173.11万元，其中：一般公共预算收入167.11万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入6.00万元。
与上年对比，增加15.99万元，增长10.18%，主要原因是2022年实有人数比上年增加，单位人员工资及工资性费用增加。自有资金补助经费收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入167.11万元，其中:本年收入167.11万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167.11万元（本级财力167.11万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比，增加9.99万元，增长6.36%，主要原因是2022年实有人数比上年增加，单位人员工资及工资性费用增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出173.11万元。财政拨款安排支出167.11万元，其中：基本支出167.11万元，与上年对比，增加9.99万元，增长6.36%，主要原因是2022年实有人数比上年增加，单位人员工资及工资性费用增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因为增加了自有资金补助经费支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、201一般公共服务支出114.17万元，其中：
2012301一般公共服务支出－ 民族事务－行政运行114.17万元，主要用于行政事业人员工资及日常公用经费支出。
2、208社会保障和就业支出29.44万元，其中：
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休10.17万元，主要用于离退休人员生活补助。
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出14.62万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。
2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出4.65万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金。
3、210卫生健康支出11.78万元，其中：
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗5.37万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助5.69万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.71万元，主要用于在职职工工伤保险缴费支出。
4、221住房保障支出11.72万元，其中：
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金11.72万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、301工资和福利支出142.09万元（其中：基本支出142.09万元，项目支出0.00万元）。
30101工资福利支出-基本工资38.69万元（其中：基本支出38.69万元，项目支出0.00万元）。
30102工资福利支出-津贴（补）贴53.47万元（其中：基本支出53.47万元，项目支出0.00万元）。
30103工资福利支出-奖金7.15万元（其中：基本支出7.15万元，项目支出0.00万元）。
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费14.62万元（其中：基本支出14.62万元，项目支出0.00万元）。
30109工资福利支出-职业年金缴费4.65万元（其中：基本支出4.65万元，项目支出0.00万元）。
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费5.37万元（其中：基本支出5.37万元，项目支出0.00万元）。
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费5.70万元（其中：基本支出5.70万元，项目支出0.00万元）。
30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0.00万元）。
30113工资福利支出-住房公积金11.72万元（其中：基本支出11.72万元，项目支出0.00万元）。
2、302商品和服务支出16.39万元（其中：基本支出16.39万元，项目支出0.00万元）。
30201商品和服务支出-办公费1.32万元（其中：基本支出1.32万元，项目支出0.00万元）。
30211商品和服务支出-差旅费1.42万元（其中：基本支出1.42万元，项目支出0.00万元）。
30217商品和服务支出-公务接待费0.83万元（其中：基本支出0.83万元，项目支出0.00万元）。
30228商品和服务支出-工会经费1.96万元（其中：基本支出1.96万元，项目支出0.00万元）。
30229商品和服务支出-福利费3.78万元（其中：基本支出3.78万元，项目支出0.00万元）。
30239商品和服务支出-其他交通费用7.08万元（其中：基本支出7.08万元，项目支出0.00万元）。
3、303对个人和家庭的补助8.64万元（其中：基本支出8.64万元，项目支出0.00万元）
30305对个人和家庭的补助-生活补助8.64万元（其中：基本支出8.64万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出167.11万元，与上年对比，增加9.99万元，增长6.36%，主要原因是2022年实有人数比上年增加，单位人员工资及工资性费用增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
富源县民族宗教事务局2023年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
富源县民族宗教事务局2023年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
富源县民族宗教事务局2023年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
富源县民族宗教事务局2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
富源县民族宗教事务局2023年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2023年，富源县民族宗教事务局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县民族宗教事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.83万元，较上年减少2.57万元，下降75.59%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县民族宗教事务局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。
（二）公务接待费
富源县民族宗教事务局2023年公务接待费预算为0.83万元，较上年减少2.57万元，下降75.59%，主要是国内公务接待，接待批次为15次，共计接待150人次。
减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县民族宗教事务局厉行节约，控制“三公”经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县民族宗教事务局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
富源县民族宗教事务局无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县民族宗教事务局2023年机关运行经费安排16.39万元，与上年对比减少17.96万元，下降52.29%，减少原因为公用经费标准降低，加强管理，压缩支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，富源县民族宗教事务局资产总额43.64万元（净值4.29万元），其中，流动资产2.92万元，固定资产40.72万元、净值1.37万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少3.49万元，主要是流动资产减少0.13万元，固定资产减少3.36万元。固定资产减少原因是因为往期账务处理错误，进行调整账务处理。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
富源县民族宗教事务局
2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
富源县民族宗教事务局2023年部门预算表
监督索引号53032506030800111