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富源县林业和草原局2023年预算公开目录

第一部分 富源县林业和草原局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 富源县林业和草原局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 富源县林业和草原局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县林业和草原局2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为了确保职工工资发放和机关职能的正常运转。特别是稳定两个国营林场职工思想，提高职工工作积极性，保护好森林资源这一特殊任务。根据富源县财政局安排布置，处理好单位发展需要与资金供给的关系,确保林业事业健康发展,进一步加大对森林防火、退耕还林、珠防工程、生态公益林、能源建设等重点项目的支出力度。坚持“深化改革﹑依法理财﹑绩效导向﹑整合财力﹑统筹兼顾”的原则，按照“党政机关厉行节约反对浪费条例”的要求编制部门预算。

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；贯彻落实林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施；组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息；承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2.组织开展林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树和城乡绿化工作；指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理；组织编制森林采伐限额，经国家批准后监督执行；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施；监督管理国有林区的森林资源；负责国家级公益林审核、报批，组织实施省级公益林划定，指导公益林管理工作；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用；负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和有关标准规范，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，组织拟订石漠化防治和沙化土地封禁及保护区建设规划，遵照省市有关标准和规定，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理；组织开展陆生野生动植物资源调查，拟定及调整富源县重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理各类自然保护地；拟订各类自然保护地规划，执行自然保护地有关标准；组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作；提出新建、调整各类国家级、省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批；拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后组织实施；负责国家级、省级、市级、县级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报；负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督；负责生物多样性保护相关工作。

7.负责推进林业和草原改革、产业发展相关工作；拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施；拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。

8.负责局机关和直属单位的人事管理工作及党群工作。

9.承办县委、县人民政府和上级林业主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（加挂政策法规科、人事科牌子）、规划财务科、生态保护管理科（加挂森林草原灾害预防科牌子）、林业草原改革发展科（加挂国有林场管理科牌子）。

本单位为一级预算单位，下属参公管理事业单位1个，为富源县林业有害生物防治检疫站。下属事业单位7个，分别是：

1.富源县林业技术推广站

2.富源县农村能源工作站

3.富源县国有三道箐林场

4.富源县国有十八连山林场

5.富源县林业和草原局森林资源管理站

6.富源县林业综合行政执法大队

7.富源县林权管理服务中心。

（三）重点工作概述

1.2023年末森林面积稳定在230.2万亩，森林蓄积控制量达659万立方米，森林覆盖率稳定在47.2%，草原综合植被覆盖度达86.3%，自然湿地保护率7.77％，林草综合产值达7.7亿元。

2.持续全面推行林长制。从严从细落实林长制各项制度，全面加强对巡林、督察、通报等工作的跟踪问效，推动全县林长制规范高效运行。推动林长制目标责任体系更加完善，林业保护发展机制更加健全，政策保障制度更加完备，初步实现林业治理体系和治理能力现代化。

3.积极推进国土空间绿化。2023年计划实施各类营造林项目建设6.2万亩，其中，森林抚育2万亩，石漠化综合治理3.2万亩（人工造林0.2万亩、封山育林3万亩），退化林修复1万亩；开展义务植树260万株；做好林木（苗木）产地检疫、调运检疫和检疫复检等日常工作，做好绿美富源三年行动技术指导及保障服务工作。

4.强化森林草原资源保护。加强全县134.97万亩公益林和23.86万亩天然商品林停伐的日常管理相关业务及生态补偿兑现监管工作；做好林业有害生物防治、植物检疫等工作，重点抓好松材线虫病的防控和核桃病虫害防治；进一步优化林业行政许可服务环境，强化森林防火管理工作，确保森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下、森林火灾受害率控制在0.9‰以内、森林火灾当日扑灭率不低于98%；加强十八连山国家级森林公园、全县湿地保护管理，重点保护富源小海子1500亩省级重要湿地及自然地保护范围湿地及水源保护区湿地；积极开展337种高等植物、1种国家Ⅰ级、16种国家Ⅱ级重点保护动物的宣传保护工作，严厉打击野生动物违法犯罪活动。

5.持续强化林业行政执法。按照“案件查处、林地回收、植被恢复、追责问责”四个到位原则，积极整合县林业综合行政执法人员，不断优化执法队伍结构，严格执行林业行政执法人员“十不准”“十必须”规定，扎实开展整治破坏林草生态案件百日攻坚行动，严厉打击破坏林草资源违法行为，维护林区安全稳定。

6.全力做好林草要素保障工作。牢固树立“服务企业就是服务发展”意识，全力做好服务“本分”，切实提高工作效率，强化担当作为，主动靠前对接，加强协同联动，及时掌握并研究解决项目推进过程中存在的问题、堵点，精准服务到位，重大项目预选址时就提前介入，切实有效提高报件质量，确保报件的审批通过率，为全县项目建设提供坚强的林草用地要素保障。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制137人，其中：行政编制26人，工勤人员编制2人，事业编制109人。在职实有130人，其中：财政全额保障130人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,995.26万元，其中：一般公共预算收入2,979.64万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，单位资金其他收入15.62万元。

与上年对比，减少189.83万元，下降5.96%，主要原因分析：1.人员减少；2.项目经费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,979.64万元，其中:本年收入2,979.64万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入2,979.64万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

与上年对比，减少205.45万元，下降6.45%，主要原因分析：1.人员减少；2.项目经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,995.26万元。财政拨款安排支出2,979.64万元，其中：基本支出2,856.50万元，与上年对比增加165.41万元，增长6.15%，主要原因：工资正常调整变动及工资性费用增加；项目支出123.14万元，与上年对比减少370.86万元，下降75.07%，主要原因是1.减少了生态护林员项目补助资金340.00万元、自然保护地整合优化预案编制工作补助资金15.00万元、森林火灾高风险综合治理项目补助资金63.00万元、经费补助资金50.00万元、护林防火工作经费补助资金26.00万元；2.增加了2023年遗属生活困难补助经费11.18万元、退休人员死亡抚恤费及丧葬补助资金11.96万元、执收单位返还经费补助资金100.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080501行政单位离退休37.81万元，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080502事业单位离退休52.25万元，主要用于事业单位离退休经费。

208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出219.85万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080506机关事业单位职业年金缴费支出27.50万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金。

208社会保障和就业支出－20808抚恤－2080801死亡抚恤23.14万元，主要用于在职、退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费及遗嘱生活补助。

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101101行政单位医疗17.79万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101102事业单位医疗70.08万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101103公务员医疗补助65.29万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101199其他行政事业单位医疗支出10.27万元，主要用于单位行政事业人员其他社会保险保障支出。

211节能环保支出－21104自然生态保护－2110499其他自然生态保护支出251.68万元，主要用于富源县国有十八连山林场事业人员工资福利支出和公用经费等商品和服务支出。

213农林水支出－21302林业和草原－2130201行政运行390.41万元，主要用于行政人员工资福利支出和公用经费等商品和服务支出。

213农林水支出－21302林业和草原－2130204事业机构1,123.24万元，主要用于事业人员工资福利支出和公用经费等商品和服务支出。

213农林水支出－21302林业和草原－2130234林业草原防灾减灾491.63万元，主要用于专业扑火队员工资。

221住房保障支出－22102住房改革支出－2210201住房公积金189.37万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

221住房保障支出－22102住房改革支出－2210203购房补贴9.33万元，主要用于退休职工购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资和福利支出2,600.32万元（其中：基本支出2,600.32万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出－30101基本工资674.94万元（其中：基本支出674.94万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出－30102津贴（补）贴265.27万元（其中：基本支出265.27万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出－30103奖金23.12万元（其中：基本支出23.12万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出－30107绩效工资545.21万元（其中：基本支出545.21万元,项目支出0.00万元）。

301工资福利支出－30108机关事业单位基本养老保险缴费219.85万元（其中：基本支出219.85万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出－30109职业年金缴费27.50万元（其中：基本支出27.50万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出－30110职工基本医疗保险缴费87.87万元（其中：基本支出87.87万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出－30111公务员医疗补助缴费65.29万元（其中：基本支出65.29万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出－30112其他社会保障缴费10.27万元（其中：基本支出10.27万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出－30113住房公积金189.37万元（其中：基本支出189.37万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出－30199其他工资福利支出491.63万元（其中：基本支出491.63万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出270.53万元（其中：基本支出170.53万元，项目支出100.00万元）。

302商品和服务支出－30201办公费118.38万元（其中：基本支出18.38万元，项目支出100.00万元）。

302商品和服务支出－30202印刷费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出－30205水费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出－30206电费2.44万元（其中：基本支出2.44万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出－30207邮电费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出－30209物业管理费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出－30211差旅费10.04万元（其中：基本支出10.04万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出－30215会议费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出－30216培训费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出－30217公务接待费11.82万元（其中：基本支出11.82万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出－30228工会经费27.30万元（其中：基本支出27.30万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出－30229福利费43.91万元（其中：基本支出43.91万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出－30231公务用车运行维护费13.58万元（其中：基本支出13.58万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出－30239其他交通费用24.06万元（其中：基本支出24.06万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助108.79万元（其中：基本支出85.65万元，项目支出23.14万元）。

303对个人和家庭的补助－30301退休费9.33万元（其中：基本支出9.33万元）。

303对个人和家庭的补助－30304抚恤金11.96万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出11.96万元）。

303对个人和家庭的补助－30305生活补助87.50万元（其中：基本支出76.32万元，项目支出11.18万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,979.64万元，与上年对比，减少205.45万元，下降6.45%，主要原因分析：1.人员减少；2.项目经费支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县林业和草原局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县林业和草原局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县林业和草原局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县林业和草原局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县林业和草原局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，富源县林业和草原局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额30.46万元，其中：政府采购货物预算16.88万元、政府采购服务预算13.58万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县林业和草原局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.40万元，较上年减少16.45万元，下降39.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县林业和草原局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县林业和草原局2023年公务接待费预算为11.82万元，较上年减少10.22万元，下降46.37%，主要是国内公务接待，接待批次为240次，共计接待2900人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县林业和草原局机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县林业和草原局2023年公务用车购置及运行维护费为13.58万元，较上年减少6.24万元，下降31.48%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费13.58万元，较上年减少6.24万元，下降31.48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

下降原因：原富源县森林公安局属富源县林业和草原局下属二级核算单位，后因机构改革，划归富源县公安局，其名下执法执勤车辆编制数1辆随之划出，故富源县林业和草原局公务用车编制数由2022年的5辆减少为4辆，公务用车购置及运行维护费较上年下降。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年，富源县林业和草原局除了对部门整体绩效目标做了评价，还对专项资金预算做了评价，共4个项目，分别是2023年遗属生活困难补助经费、退休人员死亡抚恤费及丧葬补助资金、执收单位返还经费补助资金、2016年石漠化综合治理项目资金。具体评价内容详见预算05-2表（项目支出绩效目标表）。

富源县林业和草原局无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县林业和草原局2023年机关运行经费安排270.53万元，与上年对比减少330.61万元，下降55.00%，用于局机关运行支出。下降原因是单位厉行节约，精简支出及项目支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富源县林业和草原局资产总额7,847.70万元（净值6,846.55万元），其中，流动资产2,972.67万元，固定资产1,908.81万元、净值954.09万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程35.95万元，无形资产191.24万元、净值144.81万元，其他资产2,739.03万元。与上年相比，本年资产总额减少1,941.21万元，主要是冲减其他应收款及存货（银杏苗木款）1,941.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

富源县林业和草原局2023年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

2016年石漠化综合治理项目资金

二、立项依据

富源县财政局关于2023年部门预算和2023-2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知（富财办[2022]25号）

三、项目实施单位

富源县林业和草原局

四、项目基本概况

富源县2016年岩溶地区石漠化综合治理林业工程，实施的范围涉及十八连山镇的丕德河小流域。治理石漠化面积为16.5平方公里。

五、项目实施内容

封山育林林区管护，面积19000亩，管护年度：2021年度。

六、资金安排情况

总投资15.62万元。

七、项目实施计划

制定行之有效的管护措施，聘用13名专职管护人员并签订管护合同。管护人员每天上山巡护，加强对封山育林区森林资源的管护，杜绝一切人为活动对森林资源的破坏行为。

八、项目实施成效

石漠化项目的实施，采用以生态治理为主、工程治理为辅的石漠化综合治理模式，各项治理措施全部发挥效益后，项目区的石漠化状况得到有效治理。项目实施后，增加了林木蓄积和林业产值，有效发挥森林涵养水源，保持水土，改善环境，较好地根治本地的石漠化问题，遏制住生态环境恶化的趋势，还增加了农村劳动力的社会就业机会等作用。

富源县林业和草原局2023年部门预算表

（富源县林业和草原局2023年部门预算表.xlsx）

监督索引号53032510100300111