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富源县应急管理局2023年预算公开目录

第一部分 富源县应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县应急管理局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 富源县应急管理局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4、负责应急管理信息系统的建立，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

8、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、按照国家和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同富源县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、完成市应急管理局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室（加挂救灾和物资保障科、行政审批科牌子）、应急指挥中心（加挂风险监测和综合减灾科牌子）、救援管理协调科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、非煤矿山科，单设政治部。

本单位为富源县一级单位，所属事业单位2个，分别是：

1.富源县应急执法监察大队

2.富源县人民政府专职消防队。

（三）重点工作概述

1、全县安全生产形势。1—12月，全县接报13起生产经营性道路运输交通事故，4起煤炭行业生产经营性事故，1起制造业生产经营性事故，死亡17人，受伤18人，直接经济损失3,052.59万元。同比，事故起数下降14.30%、死亡人数上升41.67%，受伤人数上升5.88%，直接经济损失上升3066%。

2、自然灾害总体平稳。2022年1—12月因全县共发生火灾55起，共计85户442人受灾，烧毁房屋146间，经济损失493.80万元；因自然灾害导致民房事故共11起，紧急转移安置58人，经济损失187.26万元，因灾造成的房屋直接经济损失681.06万元。1至12月全县12个乡镇因低温冷冻、雪灾、洪涝等自然灾害导致农作物受灾12.46万亩，成灾10.1万亩，绝收1.5亩，因灾导致大牲畜死亡6头，各类经济损失共计8,461.70万元。

灾后救助情况。临时救助房屋受灾群众459人，发放大米5580公斤，棉被208床、大衣53件，六件套90套，冲锋衣93套，衣服222套，毛毯83床，食用油144桶。4月份救助因低温冷冻和雪灾导致农作物受灾的群众21756人，发放救助粮122600公斤。7月份救助因风雹灾导致农作物受灾的群众1741人。发放救助粮12930公斤。10月份救助因洪涝灾害导致房屋受损的受灾群众125户，发放中央救灾资金27.90万元。

3、安全生产大检查大督查工作情况。前四轮督查情况。截至12月30日，前四轮安全生产大检查大督查发现问题1907条，已整改1884，未整改23条（道路交通安全21条、消防安全2条），整改率98.80%。第五轮督查情况。第五轮安全生产大检查大督查在2022年12月20日已开展完毕，14个安全生产督查组均按要求提交了第五轮安全生产大检查大督查情况报告，共发现问题180条，立即整改174条，限期整改6条（道路交通3条、森林草原防灭火3条，已下发督办通知书），整改率96.60%。2023年1月9日—13日，十四个督查组对第五轮督查情况再次进行了全方位的回头看，第五轮督查发现问题限期整改的3条道路交通、3条森林草原防灭火问题正在整改中。

4、树牢底线思维，严格监管治理，全面落实安全生产风险管控措施。一是执法更加严格。根据年初制定《2022年度安全生产监督检查计划》，查处率及事故隐患督促整改率达100%的目标，全面推行“双随机”抽查制度，强化安全生产监管执法，进一步规范执法行为，切实提高执法效能。今年来，共立案查处安全生产违法案件8件，收缴罚款46.50万元。二是隐患排查更加有力。牵头制定《富源县安全生产大检查实施方案》《富源县重大安全风险隐患大排查的通知》，全方位、无死角开展安全生产大检查工作。2022年以来，共排查出安全隐患1555条，其中一般隐患1545条，重大隐患10条，已整改877条；共成立督导检查组55个次，开展督导检查233次，检查监管对象597家次，发现问题239条，督促整改239条。针对发现的10条重大隐患实施政府挂牌督办4条、立案查处6条。三是非煤矿山监管更加严格。结合实际，制定《富源县非煤矿山安全生产包联责任制度》，深入开展生态环境联合执法检查和突出生态环境问题排查反馈问题整改工作，根据反馈问题督促企业明确整改措施、整改时限及责任人，制定整改方案，整改工作有序推进。完成1户安全生产双重预防机制示范矿山建设；四是危险化学品监管更加系统。督促辖区内3户生产企业在规定的时间内完成四区分离，开展使用危险化学品专项治理整顿及企业老旧装置安全风险评估，着力推进危险化学品企业本质安全水平提升。目前全县已达三级安全标准化企业62户，占应创建的95.38%，2户危化生产企业已落实“四区分离”，并通过专家评审验收。五是烟花爆竹监管更加有力。成立整治组开展烟花爆竹集中整治，立案查处烟花爆竹批发企业1起，罚款2.2万元。六是工贸行业监管更加完善。部署开展工贸行业专项整治“百日清零行动”，紧紧围绕“铝7条”“粉尘6条”等重点整治事项，聚焦高温熔融金属吊运、冶金煤气、粉尘涉爆等重点环节，截至目前，现已完成“铝7条”、“粉6条”清零工作。

5、盯紧重点行业，化解重大风险，深入开展安全生产专项行动。通过聘请安全技术服务机构参与安全生产隐患排查方式对工贸企业、非煤矿山、危险化学品生产企业、烟花爆竹批发企业共53户开展安全生产隐患排查，做到发现隐患不放过、隐患治理不到位不放过。共开展非煤矿山及工贸行业执法检查32次，发现问题隐患300余条，已整改完成290余项，整改率为96%，实现辖区内非煤矿山、危险化学品生产企业、重点工贸行业全覆盖；共检查危险化学品企业28户，发出现场检查记录28份，排查出一般安全隐患300余项，已整改完成280余项，整改率为93%；共检查烟花爆竹批发企业1户、零售店57户，发现问题隐患80余条，已全部整改完毕。

6、整合职能资源，主动担当作为，全面推进防灾减灾救灾工作。一是认真落实24小时值班制度，确保紧急重大信息第一时间上报，第一时间处理，没有发生漏报、瞒报、迟报、轻报的情况。二是完成县、乡、村三级灾害信息员250名的教育培训工作，帐篷、棉被、衣服、防雨布等救灾储备物资储备到位，按要求完成受灾群众基本生活救助工作任务。三是第一次全国自然灾害风险普查成果明显。截至目前，富源县第一次全国自然灾害综合风险普查已完成清查以及调查阶段任务，正在开展区划与评估阶段工作。

7、广泛宣传教育，营造浓厚氛围，全面提升人民群众安全意识。扎实开展“5.12”防灾减灾日、6月“安全生产月”等宣传活动。通过开展形式多样、内容丰富宣传活动，有效宣传了安全生产和防灾减灾知识，增强了群众安全意识和防范、应对灾害风险的能力。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制26人。在职实有45人(超编6人为历年领导职务改非在本单位安排)，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,045.41万元，其中：一般公共预算收入1,045.41万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加226.04万元，增长27.59%，主要原因分析：1.“根据富人发〔2022〕16号文，调入1人”，“根据富编〔2022〕34号文，调入4人”，共增加5人工资性费用；2.新成立应急指挥中心增加15人劳务派遣人员工资性费用75.00万元。3.富源县应急救灾分队划转增加30人费用72.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,045.41万元，其中:本年收入1,045.41万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入1,045.41万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

与上年对比，增加226.04万元，增长27.59%，主要原因分析：1.“根据富人发〔2022〕16号文，调入1人”，“根据富编〔2022〕34号文，调入4人”，共增加5人工资性费用；2.新成立应急指挥中心增加15人劳务派遣人员工资性费用75.00万元。3.富源县应急救灾分队划转增加30人费用72.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,045.41万元。财政拨款安排支出1,045.41万元，其中：基本支出985.41万元，与上年对比增加353.96万元，增长56.06%，主要原因：减少数为上年度预算指挥中心平台建设项目资金，本年度没有此项目预算；项目支出60.00万元，与上年对比减少580.00万元，下降90.63%，主要原因：减少数为上年度预算指挥中心平台建设项目资金，本年度没有此项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

224一般公共预算－22401应急管理事务－2240101行政运行829.31万元，主要用于人员工资、公用经费。

208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出73.09万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080506机关事业单位职业年金缴费支出22.50万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金。

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101101行政单位医疗13.41万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101102事业单位医疗15.03万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101103公务员医疗补助17.95万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

221住房保障支出－22102住房改革支出－2210201住房公积金62.28万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出911.46万元（其中：基本支出911.46万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30101基本工资205.85万元（其中：基本支出205.85万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30102津贴（补）贴175.70万元（其中：基本支出175.70万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30103奖金17.95万元（其中：基本支出17.95万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30107绩效工资126.47万元（其中：基本支出126.47万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30108机关事业单位基本养老保险缴费73.09万元（其中：基本支出73.09万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30109职业年金缴费22.50万元（其中：基本支出22.50万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30110职工基本医疗保险缴费28.44万元（其中：基本支出28.44万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30111公务员医疗补助缴费17.95万元（其中：基本支出17.95万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30112其他社会保障缴费3.45万元（其中：基本支出3.45万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30113住房公积金62.28万元（其中：基本支出62.28万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出126.75万元（其中：基本支出126.75万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30201办公费28.35万元（其中：基本支出28.35万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助

303对个人和家庭的补助-30305生活补助7.20万元（其中：基本支出7.20万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,045.41万元，增加226.04万元，增长27.59%，主要原因分析：1.“根据富人发〔2022〕16号文，调入1人”，“根据富编〔2022〕34号文，调入4人”，共增加5人工资性费用；2.新成立应急指挥中心增加15人劳务派遣人员工资性费用75.00万元。3.富源县应急救灾分队划转增加30人费用72.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县应急管理局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县应急管理局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县应急管理局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县应急管理局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县应急管理局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，富源县应急管理局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化；预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额11.95万元，其中：政府采购货物预算5.16万元、政府采购服务预算6.79万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.29万元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县应急管理局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县应急管理局2023年公务接待费预算为3.50万元，与上年对比无变化，主要是国内公务接待，接待批次为62次，共计接待596人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县应急管理局机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县应急管理局2023年公务用车购置及运行维护费为6.79万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费6.79万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年，富源县应急管理局对部门整体绩效目标作了评价，无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县应急管理局单位2023年机关运行经费安排126.75万元，与上年对比增加10.99万元，增长9.49%，增加原因：1.办公费增加：2.增加委托业务费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富源县应急管理局资产总额350.40万元（净值116.14万元），其中，流动资产83.42万元，固定资产266.98万元、净值32.72万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年337.21万元相比，本年资产总额增加13.19万元，主要是固定资产10.00万元，非流动资产增加3.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

富源县应急管理局

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

2023年部门预算经费保障资金

二、立项依据

2023年年初预算批复

三、项目实施单位

富源县应急管理局

四、项目基本概况

县级财政经费保障收支

五、项目实施内容

保障运转部门运转必须的办公费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费。

六、资金安排情况

办公费25.00万元、咨询费5.00万元、邮电费4.00万元、差旅费10.00万元、培训费10.00万元、工会经费6.00万元。

七、项目实施计划

待资金到位后，组织实施。

八、项目实施成效

促进单位工作正常运转，降低全县安全生产事故发生率。

富源县应急管理局2023年部门预算表

（富源县应急管理局2023年部门预算表.xlsx）

监督索引号53032510100600111