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富源县乡村振兴局2023年预算公开目录

第一部分 富源县乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 富源县乡村振兴局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 富源县乡村振兴局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.做好巩固脱贫攻坚成果相关工作。

2.牵头做好脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户监测帮扶。

3.发挥协调联络作用，持续巩固“两不愁三保障”和饮水安全保障成果。

4.抓好小额信贷政策落实。

5.配合做好涉农资金整合、衔接资金使用监管、项目库管理、扶贫资产管理等工作。

6.落实上级主管部门和县委、县政府安排的相关工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合科（加挂挂包帮扶科、督查科牌子）、规划资金管理科（加挂帮扶协作科、扶贫安居科、产业金融扶贫科牌子）、动态管理监测科、考核评价科。

本单位为一级单位，所属单位1个，具体是富源县乡村振兴局技术服务中心。

下属事业单位中，纳入局机关财务统一核算单位1个，具体是富源县乡村振兴局技术服务中心。

（三）重点工作概述

2022年，富源县将深入学习贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要论述，按照市委、市政府和上级主管部门的决策部署，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。

1.抓好防返贫监测帮扶。继续推进“一平台三机制”四个专项行动，聚焦脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户三类对象开展全覆盖监测，做到监测统计无遗漏。针对返贫致贫风险点，一户一策、一户多策精准推进帮扶，做到风险消除无遗漏，解决守住不发生规模性返贫的底线。

2.持续抓好产业培育。结合“一县一业”“一乡一特”“一村一品”规划和富源县实际，进一步扩大富源魔芋、大河乌猪产业发展优势，提升品牌质量和市场竞争力。进一步发展壮大辣椒、生姜等特色产业规模，提升一乡一特发展质量。建立完善“双绑”机制，搭建产业帮扶对接平台，力争实现每个脱贫户至少与一个新型经营主体建立生产经营合作关系和稳固和利益联结机制。

3.继续落实衔接政策。督促各行业部门与上级部门加强沟通协调，及时跟踪政策变化，切实抓好保留政策、帮扶变化政策和渐退政策的落实。进一步加强对乡镇（街道）的督促指导，跟踪政策落实情况，坚决防止缩水走样。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有25人，因脱贫攻坚工作期间工作任务繁重，需要超编制配备人员。其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入637.76万元，其中：一般公共预算收入547.46万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入90.3万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的503.33万元对比增加了134.43万元，增长率为26.71%，主要原因是，单位2023年部门预算中乡村振兴专项工作经费和上级补助收入两部分增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入547.46万元，其中:本年收入547.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款547.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年的503.33万元对比，增加44.13万元，增长8.77%，主要原因分析：单位2023年部门预算中乡村振兴专项工作经费部分增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出637.76万元。财政拨款安排支出547.46万元，其中：基本支出437.89万元，与上年对比，增加20.56万元，增长4.93%，主要原因：工资福利支出增加；项目支出109.57万元，与上年对比，增加23.57万元，增长27.41%，主要原因是死亡抚恤金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共预算－财政事务－行政运行392.81万元，主要用于人员工资、公用经费。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出39.69万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出17.3万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休11.49万元，主要用于退休人员生活补助。

社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤23.57万元，主要用于在职、退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费及遗嘱生活补助。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗7.02万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗8.47万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助11.27万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.88万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金33.95万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资和福利支出391.29万元（其中：基本支出391.29万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-基本工资111.09万元（其中：基本支出111.09万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-津贴（补）贴77.83万元（其中：基本支出77.83万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-奖金9.48万元（其中：基本支出9.48万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-绩效工资73.31万元（其中：基本支出73.31万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费39.69万元（其中：基本支出39.69万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-职业年金缴费17.3万元（其中：基本支出17.3万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费15.49万元（其中：基本支出15.49万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-公务员医疗补助缴费11.27万元（其中：基本支出11.27万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-其他社会保障缴费1.88万元（其中：基本支出1.88万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-住房公积金33.95万元（其中：基本支出33.95万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出122.52万元（其中：基本支出36.52万元，项目支出86万元）。

商品和服务支出-办公费17.42万元（其中：基本支出2.42万元，项目支出15万元）。

商品和服务支出-印刷费20.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出18万元）。

商品和服务支出-差旅费7万元（其中：基本支出2万元，项目支出5万元）。

商品和服务支出-会议费28万元（其中：基本支出0万元，项目支出28万元）。

商品和服务支出-公务接待费12万元（其中：基本支出2万元，项目支出10万元）。

商品和服务支出-劳务费5.03万元（其中：基本支出1.03万元，项目支出4万元）。

商品和服务支出-工会经费8.04万元（其中：基本支出5.04万元，项目支出3万元）。

商品和服务支出-公务车运行维护费6.4万元（其中：基本支出3.4万元，项目支出3万元）。

商品和服务支出-福利费9.13万元（其中：基本支出9.13万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-其他交通费9万元（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助

对个人和家庭的补助-退休费10.08万元（其中：基本支出10.08万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助-抚恤金23.57万元（其中：基本支出0万元，项目支出23.57万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出547.46万元，与上年对比，增加44.13万元，增长8.77%，主要原因分析：单位2023年部门预算中乡村振兴专项工作经费部分增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县乡村振兴局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县乡村振兴局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县乡村振兴局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县乡村振兴局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县乡村振兴局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，富源县乡村振兴局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化；预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额31.5万元，其中：政府采购货物预算31.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县乡村振兴局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.4万元，较上年的22.4万元减少4万元，下降17.86%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县乡村振兴局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

富源县乡村振兴局2023年公务接待费预算为12万元，较上年的22.4万元减少10.4万元，下降46.43%，国内公务接待批次为68次，共计接待2100人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县乡村振兴局机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县乡村振兴局2023年公务用车购置及运行维护费为6.4万元，较上年增加6.40万元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费6.40万元，较上年增加6.40万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要原因为调整新增公务用车，所以增加运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年，富源县乡村振兴局除了对部门整体绩效目标作了评价，还对专项资金预算作了评价。具体评价富源县乡村振兴局（本级）编制的项目绩效目标，详见05-2表《项目支出绩效目标表（本级下达）》。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县乡村振兴局2023年机关运行经费安排637.76万元，与上年的503.33万元对比增加134.43万元，增长26.71%，增加的主要原因是上级补助资金增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富源县乡村振兴局资产总额1559.20万元（净值1465.91万元），其中，流动资产1462.10万元，固定资产97.10万元、净值3.81万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

富源县乡村振兴局2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

富源县乡村振兴局专项工作经费

死亡抚恤金项目资金

二、立项依据

富政办通〔2021〕83号文件要求关于拨给县乡村振兴局工作经费的通知

富乡振发〔2022〕12号文件要求关于2023年死亡抚恤金预算的通知

三、项目实施单位

富源县乡村振兴局

四、项目基本概况

巩固脱贫成效与乡村振兴有效衔接及2019年全国项目库建设现场会、2019-2020年脱贫攻坚省级成效考核工作经费860000元。

富源县乡村振兴局预算人数1人（胡绍运），按一次性抚恤费、丧葬费2023年预算金额234578元。

五、项目实施内容

巩固脱贫成效与乡村振兴有效衔接及2019年全国项目库建设现场会、2019-2020年脱贫攻坚省级成效考核工作经费。

富源县乡村振兴局预算人数1人（胡绍运），按一次性抚恤费、丧葬费2023年预算金额234578元。

六、资金安排情况

县级乡村振兴专项工作经费860000元。

死亡抚恤金项目资金234578元。

七、项目实施计划

完成2023年巩固脱贫成效与乡村振兴有效衔接工作。

八、项目实施成效

1.做好巩固脱贫攻坚成果相关工作。

2.牵头做好脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户监测帮扶。

3.发挥协调联络作用，持续巩固“两不愁三保障”和饮水安全保障成果。

4.抓好小额信贷政策落实。

5.配合做好涉农资金整合、衔接资金使用监管、项目库管理、扶贫资产管理等工作。

6.落实上级主管部门和县委、县政府安排的相关工作。

富源县乡村振兴局2023年部门预算表

（富源县乡村振兴局2023年部门预算表.xlsx）

监督索引号53032509033600111