富源县融媒体中心2023年预算公开
- 富源县融媒体中心
- 015158708/2023-08653
- 2023-02-02 16:04
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富源县融媒体中心2023年预算公开目录
第一部分 富源县融媒体中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分富源县融媒体中心2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分富源县融媒体中心2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
富源县融媒体中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
宣传党的理论、路线、方针、政策，巩固壮大主流思想舆论，不断提高县级媒体的传播力、引导力、影响力、公信力；坚持正确的舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督，做大做强主流舆论，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传，为全县经济社会发展提供舆论支持。拟订全县融媒体发展规划并组织实施，负责开展对外交流与合作，推动多媒体融合发展，不断促进融媒体事业发展壮大。拟订全县农村广播电视建设实施整体规划和技术方案，负责广播电视技术工程的实施。制作和播出广播电视及网络精品节目，确保安全播出。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、总编室、新闻采访部、专题策划部、技术服务部、事业建设部、广播电视发射管理办公室。
本单位为一级预算单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年，本单位厉行节约，积极争取上级项目财政补助资金，加强基础设施建设，完善媒体服务体系，扎实推进媒体平台和资源深度整合融合，强化新闻宣传队伍思想政治建设，充分发挥主流媒体舆论引导的主渠道、主阵地、主心骨作用，切实做好新闻宣传使命和担当，书写富源高质量跨越发展的精彩篇章。
1.围绕中心大局，新闻宣传成效显著
一是深挖特色亮点，持续提升外宣品质。始终把宣传富源、推介富源作为工作目标，以深入挖掘报道全县各行业领域典型亮点工作为抓手，加强与中央省级媒体的沟通对接，把更多富源经济社会发展取得的显著成效在全国全省宣传推介，有力提升了富源的知名度和影响力。2022年，在中央、省、市主流媒体累计刊播富源新闻报道1400余条（篇）。其中，在中央电视总台播出新闻23条；在人民日报、新华网、人民网、学习强国等国家级媒体平台刊发新闻300余条；在云南广播电视台、云南日报等省级媒体平台刊发新闻110余条；在曲靖广播电视台、曲靖日报等市级媒体平台刊发新闻600余条；今日头条发布各类新闻信息380余条。二是聚焦社会民生，增强内宣引导力。紧紧围绕县两会提出的工作目标，以“三个发展定位”为宣传重点，加大对城市建设、乡村振兴、产业发展、疫情防控等重点工作宣传力度。研究制定宣传工作方案，明确宣传主题，广泛宣传报道富源经济社会发展的显著变化，为推动全县跨越发展凝聚强大思想共识。2022年，在富源M上发布新闻报道8700余条，在富源电视台制作播出《富源新闻》240余期1400余条，掌上曲靖富源频道发布各类新闻信息8300余条，在富源融媒微信公众号发布新闻信息2600余条，七彩云端富源时讯发布新闻信息6300余条，富源融媒抖音号、快手号、微信视频号播出1250余条。
2.精心组织谋划，专题报道丰富多彩
充分发挥媒体资源融合的优势，精心组织策划，积极主动作为，高质量完成了一系列重要活动的专题报道，较好的发挥了引导群众、服务群众的作用。一是深入贯彻落实市委、市政府富源县现场办公会精神，围绕“煤炭绿色发展示范区、绿色铝精深加工聚集区、滇东门户城市”发展定位，在富源M开设《奋进新征程建功新时代》等专题专栏，及时准确报道全县各级各部门贯彻落实“新征程新定位新发展”解放思想大讨论会议精神的宣传报道，集中宣传各级各部门在活动中的探索实践和取得成果等各类新闻信息800余篇。二是常态化开展疫情防控政策要求宣传，及时发布县疫情防控指挥部的指令要求，深入报道全县各级各部门采取的有效措施和取得成效，为全县疫情防控工作作出了积极贡献。今年以来，通过电视、富源M、抖音等平台发布疫情防控图文、短视频等宣传内容3200余条，为全县疫情防控工作营造了良好的舆论氛围。三是围绕迎接宣传党的二十大工作主线，聚焦富源经济社会发展成就、营造浓厚氛围，以不同视角讲述全县党员干部群众不负伟大时代、勇于筑梦追梦的精彩故事。共征集短视频、图片、文字类作品208件，经过评选63部作品分别获得一、二、三等奖及优秀奖。四是高质量完成专题片制作和现场网络直播活动，今年以来，共摄制《清风廉韵润雄关》《胜境宏开双拥潮》等专题片17部，集中深入地展示相关主题报道，取得了良好宣传效果；聚焦县两会，及时发布《聚焦县两会新闻直播间》4期，分别对8位人大代表、政协委员进行深度访谈，有力推动县委、县政府的决策部署深入人心、落实落地；开展富源县2022年道德讲堂总堂活动直播8场、县一小、胜境幼儿园文艺汇演活动直播2场；摄制《人才建功正当时》访谈栏目5期，围绕“奋进新征程 建功新时代”主题走进人才代表工作一线，向广大人民群众展示了全县杰出人才代表的先进事迹，弘扬了社会正能量和主旋律。
3.汇聚全员力量，重点宣传安全有序
提前谋划、精心策划，稳步有序做好党的二十大相关宣传报道。一是在党的二十大召开之前，严格按照上级的指令要求，持续做好喜迎二十大宣传报道，创作推出一批高质量、有深度、接地气的精品报道300余条，在全县上下营造浓厚的氛围。二是党的二十大召开期间，在各媒体平台统一开设《富源：二十大时光》《庆祝党的二十大网络视听精品节目展播》等专题专栏，在重要版面、重要时段、首屏首页，及时转载转发会议召开盛况及中央各主要媒体推出的会议报道、会议精神深度解读等系列重点报道。及时采访报道全县各级各部门、各行各业、广大人民群众收听收看党的二十大精神的反响体会。三是围绕学习贯彻党的二十大精神，持续推出学习贯彻党的二十大精神的典型做法和经验成效系列报道，通过电视、新媒体和应急广播平台，宣传好贯彻好传播好党的二十大精神。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有42人（编制数比实有人数多2人，为2023年新增招考编制人员，招考程序正按规定进行中），其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入706.55万元，其中：一般公共预算收入649.48万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入57.08万元。
与上年对比，减少82.59万元，下降10.47%，主要原因分析：1.事业人员绩效工资人均每月降低900.00元，五险一金缴费基数下降，缴费金额下降；2.县级融媒体中心建设项目专项资金及中央广播电视节目无线覆盖运行维护费专项资金2022年纳入部门预算收入，2023年未纳入部门预算收入。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入649.48万元，其中：本年收入649.48万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款649.48万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比，减少139.66万元，下降17.70%，主要原因分析：1.事业人员绩效工资人均每月降低900.00元，五险一金缴费基数下降，缴费金额下降；2.县级融媒体中心建设项目专项资金及中央广播电视节目无线覆盖运行维护费专项资金2022年纳入部门预算收入，2023年未纳入部门预算收入。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出706.55万元。财政拨款安排支出649.48万元，其中：基本支出640.48万元，与上年对比，增加0.34万元，增长0.05%，主要原因：1.县级融媒体中心建设项目专项资金及中央广播电视节目无线覆盖运行维护费专项资金2022年纳入部门预算收入，2023年未纳入部门预算收入；2.人员支出增加，2022年按39人预算支出，2023年按42人预算支出；项目支出9.00万元，与上年对比减少140.00万元，下降93.96%，主要原因分析：1.事业人员绩效工资人均每月降低900.00元，五险一金缴费基数下降，缴费金额下降；2.县级融媒体中心建设项目专项资金及中央广播电视节目无线覆盖运行维护费专项资金2022年纳入部门预算收入，2023年未纳入部门预算收入。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2070808文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视事务476.88万元，主要用于人员工资、公用经费。
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休1.32万元，主要用于支付退休人员生活补助。
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出60.68万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。
2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出8.00万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金。
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤9.00万元，主要用于在职、退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费及遗嘱生活补助。
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗24.85万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助11.82万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.78万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险和其他保险。
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金54.15万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
301工资和福利支出604.71万元（其中：基本支出604.71万元，项目支出0.00万元）。
30101工资福利支出-基本工资181.21万元（其中：基本支出181.21万元，项目支出0.00万元）。
30102工资福利支出-津贴（补）贴29.24万元（其中：基本支出29.24万元，项目支出0.00万元）。
30103工资福利支出-奖金2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0.00万元）。
30107工资福利支出-绩效工资203.29万元（其中：基本支出203.29万元，项目支出0.00万元）。
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费60.68万元（其中：基本支出60.68万元，项目支出0.00万元）。
30109工资福利支出-职业年金缴费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）。
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费24.85万元（其中：基本支出24.85万元，项目支出0.00万元）。
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费11.82万元（其中：基本支出11.82万元，项目支出0.00万元）。
30112工资福利支出-其他社会保障缴费2.77万元（其中：基本支出2.77万元，项目支出0.00万元）。
30113工资福利支出-住房公积金54.15万元（其中：基本支出54.15万元，项目支出0.00万元）。
30199工资福利支出-其他工资福利支出26.00万元（其中：基本支出26.00万元，项目支出0.00万元）。
302商品和服务支出34.45万元（其中：基本支出34.45万元，项目支出0.00万元）。
30201商品和服务支出-办公费10.80万元（其中：基本支出10.80万元，项目支出0.00万元）。
30211商品和服务支出-差旅费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0.00万元）。
30217商品和服务支出-公务接待费3.20万元（其中：基本支出3.20万元，项目支出0.00万元）。
30228商品和服务支出-工会经费7.31万元（其中：基本支出7.31万元，项目支出0.00万元）。
30229商品和服务支出-福利费9.14万元（其中：基本支出9.14万元，项目支出0.00万元）。
303对个人和家庭的补助10.32万元（其中：基本支出10.32万元，项目支出0.00万元）。
30204对个人和家庭的补助-抚恤金9.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出9.00万元）。
30205对个人和家庭的补助-生活补助1.32万元（其中：基本支出1.32万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出649.48万元，与上年对比，减少139.66万元，下降17.70%，主要原因分析：1.事业人员绩效工资人均每月降低900.00元，五险一金缴费基数下降，缴费金额下降；2.县级融媒体中心建设项目专项资金及中央广播电视节目无线覆盖运行维护费专项资金2022年纳入部门预算收入，2023年未纳入部门预算收入。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
富源县融媒体中心2023年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
富源县融媒体中心2023年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
富源县融媒体中心2023年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
富源县融媒体中心2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
富源县融媒体中心2023年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2023年，富源县融媒体中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.18万元，其中：政府采购货物预算2.18万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县融媒体中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.20万元，较上年减少0.10万元，下降3.03%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县融媒体中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
富源县融媒体中心2023年公务接待费预算为3.20万元，较上年减少0.10万元，下降3.03%，主要是国内公务接待，接待批次为42次，共计接待385人次。
减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县融媒体中心机关厉行节约，控制“三公”经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县融媒体中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无增减变化。
九、重点项目预算绩效目标情况
2023年，富源县融媒体中心对部门整体绩效目标作了评价，因本单位无专项资金预算，未对专项资金预算作评价。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县融媒体中心属全额拨款事业单位，2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，富源县融媒体中心资产总额1,878.89万元（净值1,331.34万元），其中，流动资产69.69万元，固定资产1,303.30万元、净值756.58万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.66万元、净值0.83万元，其他资产504.24万元。与上年相比，本年资产总额减少47.43万元，主要是流动资产减少138.34万元，固定资产增加62.14万元，无形资产增加1.66万元，在建工程减少200.83万元，公共基础设施增加227.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
富源县融媒体中心2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
富源县融媒体中心2023年部门预算表
监督索引号53032507073300000