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中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党富源县委员会机构编制委员会

办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全县机构编制管理办法并组织实施；统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共富源县委、富源县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全县行政管理体制和机构改革方案，审核县级机关和乡镇（街道）机构改革方案；审核中共富源县委、富源县人民政府各部门和乡镇（街道）的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数；协调中共富源县委、富源县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

4.审核富源县人大及其常务委员会、富源县政协机关，县级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

5.拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，审核县级和乡镇（街道）事业单位机构改革方案；审核县级和乡镇（街道）事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议。

6.负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法核准登记事业单位；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

7.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出县乡行政编制总量分配及调整建议；拟订乡镇（街道）事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门组织实施事业单位行业定编标准。

8.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全县各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

9.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（二）机构设置情况

中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室设4个内设机构：综合科、政策法规和监督检查科、机关事业科（加挂体制改革科牌子）、事业单位登记管理科（富源县事业单位登记管理局，加挂信息统计科牌子）。

本单位为一级预算单位，所属事业单位1个，富源县政务和公益机构域名管理服务中心。

（三）重点工作概述

完成全县深化党政机构改革工作，持续优化机构编制资源，高标准完成事业单位法人年度报告等；严格加强机构编制管理工作：一是严格人员调动审批。严格控制财政供养人员增长，严格执行机关事业单位空编进。二是严格规范机构编制管理证。三是严格执行“一支笔”审批制度；认真做好办理登记审批工作，扎实落实登记档案工作和数据统计及实名制系统维护工作，全面完成党风廉政建设等各项工作任务。

二、预算单位基本情况

中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 9人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入221.62元，其中：一般公共预算拨款收入221.62元，政府性基金预算拨款收入0.00元，国有资本经营预算拨款收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入增加7.83万元，增长3.66%，主要原因是新调入1人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 221.62元，其中:本年收入221.62元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款221.62元（本级财力221.62元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加7.83万元，增长3.66%，主要原因是新调入1人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 221.62元。财政拨款安排支出 221.62元，其中：基本支出221.62元，与上年对比增加7.83万元，增长3.66%，主要原因是新调入1人；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室上年度有1个项目，本年度无项目预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

20131一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务167.97万元，其中：2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行128.2万元，2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行39.77万元，主要用于人员工资、公用经费。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出21.72万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗6.04万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗2.19万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助4.71万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.01万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金17.99万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资和福利支出201.53万元（其中：基本支出201.53万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-基本工资58.01万元（其中：基本支出58.01万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-津贴（补）贴62.72万元（其中：基本支出62.72万元，项目支出0.00.万元）。

工资福利支出-奖金7.93万元（其中：基本支出7.93万元，项目支出0.00.万元）。

工资福利支出-绩效工资19.23万元（其中：基本支出19.23万元，项目支出0.00.00万元）。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费21.72万元（其中：基本支出21.72万元，项目支出0.00.00万元）。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费8.23万元（其中：基本支出8.23万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-公务员医疗补助缴费4.71万元（其中：基本支出4.71万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-其他社会保障缴费1.01万元（其中：基本支出1.01万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-住房公积金17.99万元（其中：基本支出17.99万元，项目支出0.00万元）。

2.商品和服务支出20.08万元（其中：基本支出20.08万元，项目支出0.00万元）。

商品服务支出-办公费1.73万元（其中：基本支出1.73万元，项目支出0.00万元）。

商品服务支出-邮电费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）。

商品服务支出-差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

商品服务支出-公务接待费0.77万元（其中：基本支出0.77万元，项目支出0.00万元）。

商品服务支出-工会经费4.01万元（其中：基本支出4.01万元，项目支出0.00万元）。

商品服务支出-福利费3.67万元（其中：基本支出3.67万元，项目支出0.00万元）。

商品服务支出-其他交通费用8.10万元（其中：基本支出8.10万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出221.62万元，与上年对比，增加7.83万元，增长3.66%，主要原因：本年度新调入1人。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.48万元，其中：政府采购货物预算0.48万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.77万元，较上年减少5.25万元，下降87.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室2023年公务接待费预算为0.77万元，较上年减少1.05万元，下降57.69%，主要是国内公务接待，接待批次为30次，共计接待170人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少4.20万元，下降100%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少4.20万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因为：中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室公车上年末过户到富源县人民政府办公室。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年，中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费安排20.08万元，与上年对比减少8.35万元，下降29.37%，减少原因是中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室上年度预算了项目，本年度无项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室资产总额54.71万元（净值21.09万元），其中，流动资产6.48万元，固定资产48.23万元、净值14.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加8.66万元，主要是流动资产增加5.91万元，固定资产增加2.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算表

（中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算表.xlsx）

监督索引号53032506022500111