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中国共产党富源县委员会办公室2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党富源县委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党富源县委员会办公室2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党富源县委员会办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党富源县委员会办公室2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.中共富源县委办公室按照县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省、市和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，收集反馈信息，综合重要情况的协调工作。

2.承担县委文件、文稿的起草、修改、核校和签清。承办各乡（镇、街道）、各部门之间向县委的请示、报告。

3.负责县委文件、电报、信函的传递和保密工作及其日常文书处理，文件、内部刊物的印制、校对、分发、清退、归档工作。

4.负责县委各种会议的会务工作，县委领导同志参加的重要活动的组织安排，协调联络工作 ，上级党委领导、县委重要客人的接待并协调安全保卫工作。

5.对全县的政治、经济和社会发展等方面的重要问题进行调查研究，提出意见和建议供县委决策参考。承担县委农村工作领导小组办公室工作。

6.管理关心下一代工作委员会办公室、档案馆工作。

7.协助县委领导做好群众来信来访工作。

8.完成县委办的其他工作。

（二）机构设置情况

中共富源县委办公室共设置15个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、综合科、常委办、文稿科、办文法规科、人事科、行政科、信息综合室、督查室、机要和保密科、政策研究科、检查考核科、国安办秘书科、改革办秘书科。

本单位为一级预算单位，下设2个事业编制机构，经费未独立核算，包括参公事业单位1个（富源县关心下一代工作委员会办公室）；非参公事业单位1个（富源县档案馆）。

（三）重点工作概述

在县委的正确领导和上级有关部门的关怀指导下，中共富源县委办公室将认真贯彻落实习近平总书记“五个坚持”要求，践行“定得准位、交得出稿、发得准文、办得好会、做得了事”的工作要求，建机制、转作风、强素质、聚合力，着力强化参谋辅政、综合协调、督促检查、后勤保障等职能职责，“三办三服务”水平明显提高，较好完成各项工作任务，为县委工作的高效运转和各项决策部署的贯彻落实提供有力保障。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制49人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有53人，其中： 财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中： 离休0人，退休 18人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,428.66万元，其中：一般公共预算收入1,393.66万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入35.00万元。

与上年对比，减少141.80万元，下降9.03%，主要原因分析：1.本年度减少了县委办车辆购置资金项目收入；2. 本年度减少未成年人司法项目专项资金、富源县专用会议室建设专项资金、富源县国家综合档案馆业务建设专项资金项目收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,393.66万元，其中:本年收入1,393.66万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,393.66万元（本级财力1,393.66万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少176.80万元，下降11.26%，主要原因分析：1.本年度减少了县委办车辆购置资金项目收入；2. 本年度减少未成年人司法项目专项资金、富源县专用会议室建设专项资金、富源县国家综合档案馆业务建设专项资金项目收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,428.66万元。财政拨款安排支出1,393.66万元，其中：基本支出989.02万元，与上年对比，增加65.22万元，增长7.06%，主要原因：人员费用增加；项目支出404.64万元，与上年对比，减少242.02万元，下降37.43%，主要原因：基础设施建设和公务用车购置费用减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012601一般公共预算－档案事务－行政运行202.28万元，主要用于富源县档案馆事业人员工资、公用经费。

2103101一般公共预算－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行900.43万元，主要用于县委办行政人员工资、公用经费。

2080501社会保障和就业支出-行政单位离退休25.16万元，主要用于发放行政退休人员生活补助。

2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休6.43万元，主要用于发放事业退休人员生活补助。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出87.91万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出30.00万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤4.64万元，主要用于在职、退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费及遗属生活补助。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗22.35万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗11.17万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助25.95万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出4.20万元，主要用于缴纳职工工伤保险。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金73.14万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资和福利支出856.88万元（其中：基本支出856.88万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出-基本工资233.26万元（其中：基本支出233.26万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴（补）贴245.06万元（其中：基本支出245.06万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出-奖金29.80万元（其中：基本支出29.80万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资94.04万元（其中：基本支出94.04万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费87.91万元（其中：基本支出87.91万元，项目支出0.00万元）。

30109工资福利支出-职业年金缴费30.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费33.52万元（其中：基本支出33.52万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费25.95万元（其中：基本支出25.95万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费4.20万元（其中：基本支出4.20万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金73.14万元（其中：基本支出73.14万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出452.78万元（其中：基本支出104.78万元，项目支出348.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费130.60万元（其中：基本支出6.02万元，项目支出124.58万元）。

30205商品和服务支出-水费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）。

30206商品和服务支出-电费1.99万元（其中：基本支出0.99万元，项目支出0.00万元）。

30207商品和服务支出-邮电费8.00万元（其中：基本支出6.50万元，项目支出1.50万元）。

30209商品和服务支出-物业物管费20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）。

30211商品和服务支出-差旅费13.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出8.00万元）。

30213商品和服务支出-维修（护）费67.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出67.00万元）。

30214商品和服务支出-租赁费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）。

30215商品和服务支出-会议费72.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出72.00万元）。

30216商品和服务支出-培训费6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费17.22万元（其中：基本支出2.30万元，项目支出14.92万元）。

30226商品和服务支出-劳务费26.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出26.00万元）。

30228商品和服务支出-工会经费11.51万元（其中：基本支出11.51万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出-福利费20.13万元（其中：基本支出20.13万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费20.37万元（其中：基本支出20.37万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用32.96万元（其中：基本支出30.96万元，项目支出2.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助

30305对个人和家庭的补助-生活补助44.00万元（其中：基本支出27.36万元，项目支出16.64万元）

4.310资本性支出

31002资本性支出-办公设备购置40.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出40.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,393.66万元，与上年对比，减少176.80万元，下降11.26%，主要原因：人员费用增加；减少县委办车辆购置资金项目、未成年人司法项目专项资金、富源县专用会议室建设专项资金、富源县国家综合档案馆业务建设专项资金项目。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党富源县委员会办公室2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党富源县委员会办公室2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党富源县委员会办公室2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党富源县委员会办公室2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党富源县委员会办公室2023年无与经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，中国共产党富源县委员会办公室财政专户管理资金预算收入35.00万元，与上年0.00万元对比，增加35.00万元，增长100.00%，主要原因分析为增加县人民检察院拨入档案保管设备购置资金。预算支出35.00万元，与上年0.00万元对比，增加35.00万元，增长100.00%，主要原因分析增加支出县人民检察院档案保管设备购置资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目43个，政府采购预算总额105.68万元，其中：政府采购货物预算88.31万元、政府采购服务预算17.37万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党富源县委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.67万元，较上年减少35.07万元，下降60.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党富源县委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党富源县委员会办公室2023年公务接待费预算为2.30万元，较上年减少0.07万元，下降2.95%，主要是国内公务接待，接待批次为24次，共计接待230人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，中国共产党富源县委员会办公室机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党富源县委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为20.37万元，较上年减少35.00万元，下降63.21%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少35.00万元，下降100%；公务用车运行维护费20.37万元，较上年增加0.00万元，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因为减少公务用车购置车辆预算35.00万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年中共富源县委办公室总体绩效目标为：在县委的正确领导和上级有关部门的关怀指导下，认真贯彻落实习近平总书记“五个坚持”要求，践行“定得准位，交得出稿、发得准文、办得好会、做得了事”的工作要求，建机制、转作风、强素质、聚合力，着力强化参谋辅政、综合协调、督促检查、后勤保障等职能职责，“三办三服务”水平明显提高，较好完成各项工作任务，为县委工作的高效运转和各项决策部署的贯彻落实提供有力保障。

2023年中共富源县委办公室共有3个项目共439.64万元，分别为三办三服务专项资金400.00万元，遗属补助专项资金4.64万元，县档案馆自有资金项目35.00万元，已全部编制项目绩效目标，详见表05-2（项目支出绩效目标表）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党富源县委员会办公室2023年机关运行经费安排452.78万元，与上年对比减少38.21万元，下降7.78%，减少原因：中共富源县委办公室严格按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，厉行节约，严格控制经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党富源县委员会办公室资产总额2,371.18万元（净值1,882.61万元），其中，流动资产85.14万元，固定资产627.03万元、净值138.46万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,659.01万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加60.52万元，主要是购置公务用车1辆34.93万元，购置办公设备25.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

中国共产党富源县委员会办公室2023年

部门预算财政项目文本

项目一：

一、项目名称

三办三服务资金

二、立项依据

富源县财政局关于2023年部门预算和2023-2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知（富财办﹝2022﹞25号）

三、项目实施单位

中国共产党富源县委员会办公室

四、项目基本概况

提高办文、办会、办事水平，做好服务发展、服务决策、服务落实相关工作，确保县委办全年工作顺利开展。

五、项目实施内容

保障县委办“三办三服务”工作，县档案馆建设、日常档案管理工作，县关工委工作，未成年人司法保护工作正常运转所需。

六、资金安排情况

预算项目资金400.00万元。

七、项目实施计划

2023年1月1日至2023年12日至31日

八、项目实施成效

切实提高“三办三服务”水平，较好完成各项工作任务，为县委工作的高效运转和各项决策部署的贯彻落实提供有力保障。

项目二：

一、项目名称

2023年遗属补助资金

二、立项依据

中共富源县委办公室关于2023年遗属补助预算的通知（富室发﹝2022﹞12号）

三、项目实施单位

中国共产党富源县委员会办公室

四、项目基本概况

退休人员遗属4人，已故离休干部无固定收入配偶1人。

五、项目实施内容

按标准和时限足额发放遗属补助和已故离休干部无固定收入配偶等5人生活补助。

六、资金安排情况

预算项目资金4.64万元。

七、项目实施计划

2023年1月1日至2023年12日至31日

八、项目实施成效

足额及时兑付2023年退休人员遗属及已故离休干部无固定收入配偶生活补助。

项目三：

一、项目名称

县档案馆自有资金

二、立项依据

富源县财政局关于2023年部门预算和2023-2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知（富财办﹝2022﹞25号）

三、项目实施单位

中国共产党富源县委员会办公室

四、项目基本概况

购置档案管理必备的档案设备及办公设备。

五、项目实施内容

采购档案密集柜、展示柜、消毒柜、防磁柜、电动机消防泵、USB备用电源等。

六、资金安排情况

预算项目资金35.00万元。

七、项目实施计划

2023年1月1日至2023年12日至31日

八、项目实施成效

使用县档案馆自有资金，购置档案馆现缺档案设备及办公设备，完成标准化档案馆建设，使我县符合进馆要求的档案应进尽进，并按时完成数字化档案的收集整理及保管。

中国共产党富源县委员会办公室2023年部门预算表

（中国共产党富源县委员会办公室2023年部门预算表.xls）

监督索引号53032506020100111