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富源县营上镇部门2021年度部门决算

  • 富源县营上镇
  • 015158708/2023-08603
  • 2022-11-03 11:01

曲靖市富源县营上镇部门2021年度部门决算


目录


第一部分 曲靖市富源县营上镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释











第一部分 曲靖市富源县营上镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

镇党委职责:宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。领导镇政府机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题,需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题,由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限,负责对本级镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作,提高干部队伍素质,严格党的组织生活,维护和执行党的纪律,监督党员切实履行义务,保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法,严格遵守国家的财经制度,不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向,坚决同各种违法犯罪行为作斗争。密切联系群众,经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见,维护群众的正当权利和利益。对要求入党的积极分子进行教育和培养,做好经常性的发展党员工作,重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。领导本镇的三个文明建设,做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本镇重大的突发性事件,迅速反应、及时处置,并立即向上级党委报告情况。

镇政府职责:执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办县人民政府交办的其它事项。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年,我镇主要完成以下重点工作:

1、坚持以共同富裕为目标,不断巩固拓展脱贫攻坚成果;2、坚持以美丽宜居为重点,持续提升宜居宜业品质;3、坚持以生态绿色为导向,做强做优特色产业;4、坚持以民生改善为根本,不断增进民生新福祉;5、坚持以和谐稳定为统领,不断提升社会治理新水平;6、坚持以初心使命为引领,不断展现履职尽责新作为

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入曲靖市富源县营上镇部门2021年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。分别是:

1.行政单位:富源县营上镇人民政府;

2.参公管理事业单位:富源县财政局营上财政所;

3.其他事业单位:富源县营上镇农业农村综合服务中心、富源县营上镇文化广播电视服务中心、富源县营上镇国土和村镇规划建设服务中心、富源县营上镇社会保障服务中心、富源县营上镇应急救援服务中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市富源县营上镇部门2021年末实有人员编制101人。其中:行政编制31人(含行政工勤编制0人),事业编制70人(含参公管理事业编制9人);在职在编实有行政人员31人(含行政工勤人员0人),事业人员57人(含参公管理事业人员0人),在职不在编人员1人。

离退休人员24人。其中:离休0人,退休24人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市富源县营上镇部门2021年度收入合计4201.82万元。其中:财政拨款收入4198.88万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少681.71万元,同比减少13.96%,收入减少主要是因为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出财政拨款收入减少。具体收入2020年和2021年按科目对比如下图:

资金收入科目

2021年收入

2020年收入

收入对比增减

收入同比增减率(%)

一般公共预算财政拨款收入

4,198.88

4,882.15

-683.27

-14.00%

政府性基金预算财政拨款收入

1.38

1.38

0.00

0.00%

国有资本经营预算财政拨款收入

1.56

1.56

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

本年收入合计

4,201.82

4,883.53

-681.71

-13.96%


二、支出决算情况说明

曲靖市富源县营上镇部门2021年度支出合计4202.96万元。其中:基本支出2209.44万元,占总支出的52.57%;项目支出1993.51万元,占总支出的47.43%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少884.25万元,同比减少17.38%,是因为我县财力持续困难,主要保证“三保”支出,压缩“三公经费”开支、人员减少导致机构正常运转的日常支出较上年大幅减少以及本年产业发展项目资金及地质灾害治理项目资金大幅减少。2021年具体基本支出和项目支出以及2020年和2021年按科目对比见下图:

2021年基本支出与项目支出情况


具体支出2020年和2021年按科目对比情况表:

功能分类

2021年支出

2020年支出

支出对比增减

支出同比增减率(%)

一般公共服务支出

462.79

589.85

-127.06

-21.54%

公共安全

0

7.36

-7.36

-100.00%

文化体育与传媒支出

56.41

88.47

-32.06

-36.24%

社会保障和就业支出

398.88

578.56

-179.68

-31.06%

卫生健康支出

85.29

86.34

-1.05

-1.22%

节能环保支出

59.71

137.74

-78.03

-56.65%

城乡社区支出

114.30

204.92

-90.62

-44.22%

农林水支出

2,581.05

2583.52

-2.47

-0.10%

交通运输支出

26.69

21.63

5.06

23.39%

自然资源海洋气象等支出

198.78

214.49

-15.71

-7.32%

国有资本经营预算支出

1.56

1.56

100.00%

住房保障支出

96.99

373.4

-276.41

-74.03%

灾害防治及应急管理支出

120.52

200.93

-80.41

-40.02%

合计

4,202.96

5087.21

-884.25

-17.38%


(一)基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市富源县营上镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2209.44万元。与上年对比减少797.04万元,同比减少26.51%,同比减少主要是因为我县财力持续困难,主要保证“三保”支出,压缩“三公经费”开支以及人员减少导致机构正常运转的日常支出较上年大幅减少。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1782.05万元,占基本支出的80.66%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费427.39万元,占基本支出的19.34%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市富源县营上镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1993.51万元。与上年对比减少87.22万元,同比减少4.19%,主要原因是本年产业发展项目资金及地质灾害资料经费大幅减少。具体项目开支及开展工作情况详见下表。

项目支出决算明细表

项目

合计

支出功能分类科目编码

科目名称(二级项目名称)

栏次

1

合计

1,993.51

2079903

富财教〔2018〕15号海丹牛白海小广场建设资金

1.13

2082201

富财建〔2021〕8号中央水库移民后期扶持资金

1.38

2110402

富财资环〔2021〕1号那当村委会农村污水综合整治资金

45.59

2130126

富财农〔2021〕10号营上镇2020年农村无害化户厕改建项目资金

35.80

2130126

富财农〔2021〕9号营上镇2020年农村厕所管护设施建设项目资金

69.76

2130142

年初富财建〔2021〕1号速助村委会进村道路水毁公路建设专项资金

40.00

2130209

富财资环〔2021〕13号营上镇2020年中央森林森态效益补偿资金

25.44

2130299

富财资环〔2021〕11号营上镇2021年天然商品林停伐项目资金

1.98

2130335

富财整合〔2021〕9号2021年统筹整合农村饮水安全工程维修养护专项资金

96.00

2130335

富财整合〔2021〕27号2021年统筹整合小型水库维修养护项目专项资金

28.00

2130335

富财整合〔2021〕23号2021年第二批统筹整合安全饮水巩固提升项目专项资金

13.00

2130504

富财农〔2021〕2号2021年村内道路硬化项目补助

75.03

2130504

富财整合〔2021〕21号2021年统筹整合村组道路建设专项资金

547.00

2130505

富财整合〔2021〕5号2021年第一批统筹整合产业发展项目专项资金

400.00

2130505

富财整合〔2021〕18号2021年第二批统筹整合产业发展项目专项资金

300.00

2130599

富财整合〔2021〕15号2021年统筹整合“雨露计划”项目补助资金

134.70

2130599

富财农〔2021〕74号2021年上海市对口帮扶富源县乡村公益性岗位安置项目专项资金

38.80

2130701

富政办通〔2021〕214号营上镇得嘠村委会人居环境提升工作经费

50.00

2140106

富财建〔2021〕25号农村公路养护补助资金

23.81

2230105

富财资〔2021〕3号国有企业退休人员社会化管理中央补助资金

1.56

2240699

富财预〔2021〕15号采煤沉陷区大坪村委会芋头田村地质灾害治理经费

50.00

2249999

富财教〔2018〕15号中央自然灾害救灾项目资金

14.53


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市富源县营上镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4200.01万元,占本年支出合计的99.93%。与上年对比减少714.62万元,主要是因本年度减少了住房保障、基本养老保险及项目支出,导致一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出462.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%。主要用于统发工资和机关正常运转的日常支出。

2.文化旅游体育与传媒(类)支出56.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于文化、体育、广播影视等方面支出。

3.社会保障和就业(类)支出397.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%。主要用于社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、死亡抚恤等。

4.卫生健康(类)支出85.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于医疗保险缴费及提供医疗与预防保护服务等支出。

5.节能环保(类)支出59.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于环境保护管理事务支出。

6.城乡社区(类)支出114.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等支出。

7.农林水(类)支出2581.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的61.45%。主要用于农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、村级事务管理支出等。

8.交通运输(类)支出26.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于农村公路管理人员支出。

9.自然资源海洋气象等(类)支出198.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于国土资源管理、保护,监测等方面支出。

10.住房保障(类)支出96.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于住房公积金支出。

11.灾害防治及应急管理(类)支出120.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于安全生产监管支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市富源县营上镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.59万元,支出决算为34.13万元,完成预算的161.74%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为10.2万元,完成预算的75.11%;公务接待费支出决算为23.93万元,完成预算的298.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要是因为财政持续困难并且严格控制“三公经费”支出,上年实际发生的支出有部分未进行报账,在本年度内,非税收入返还等资金中支出公务接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.84万元,下降2.4%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.09万元,下降0.9%;公务接待费支出决算减少0.75万元,下降3.03%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因本年财力持续紧张,本年度支付以前年度公务用车运行维护费且尚未完全支付,因本年开展乡村振兴、“村两委”换届选举、人大会议、疫情防控工作、爱国卫生专项行动等工作,导致本年三公经费和上年相比变化幅度不大。近两年严格执行厉行节约的规定控制“三公经费”支出;2021年乡村振兴、爱国卫生运动、疫情防控工作等工作任务重大,故接待各级检查批次、人数、出差下乡多。

三公经费2021年与2020年对比柱形图如下:


(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出10.2万元,占29.89%;公务接待费支出23.93万元,占70.11%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.2万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.2万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障全镇工作正常运转产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出23.93万元。其中:

国内接待费支出23.93万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待587批次(其中:外事接待0批次),接待人次3293人(其中:外事接待人次0人)。主要因为上年用于开展经济普查,人口普查、脱贫攻坚普查、疫情防控、爱国卫生专项行动等工作发生的接待支出,而本年减少上年人口普查、经济普查、脱贫攻坚普查等工作开展。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市富源县营上镇部门2021年机关运行经费支出116.29万元,与上年对比减少48.5万元,同比减少29.43%,主要原因是上年年资金主要用于开展脱贫攻坚普查、经济普查、人口普查、疫情防控等工作,部门机关运行经费主要用机关单位办公费、电费、水费、会议费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,曲靖市富源县营上镇部门资产总额44909.89万元,其中,流动资产1627.27万元,固定资产43282.62万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产2万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加37482.81万元,其中固定资产增加37545.26万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值3.5万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入3.5万元;出租房屋500平方米,账面原值120万元,实现资产使用收入15.07万元。



国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

44909.89

1627.27

43282.62

2658.73

276.88

40345.01

2

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。



三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额3万元,其中:政府采购货物支出3万元;政府采购工程支0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、对个人和家庭的补助,反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助资金。


8、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

9、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

11、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

12、“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

附件:富源县营上镇部门2021年度部门决算公开表样