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富源县教育体育局（本级）2021年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

富源县教育体育局是主管全县教育事业的职能部门，主要职能：

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、县关于教育体育的决定，拟订全县教育体育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学县级地方课程教材，全面实施素质教育。

4.指导职业教育发展与改革，制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

5.指导教育督导工作，负责组织对义务教育均衡发展的督导评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况。

7.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育，以及勤工俭学和贫困学生资助工作；指导全县青少年校外教育工作，统筹指导少数民族教育工作。

8.主管全县教师工作，规划指导全县教师队伍及教育体育干部队伍建设；组织实施教师资格制度和教师资格认定；指导全县教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作；指导教育体育系统人才队伍建设。

9.归口管理全县国民学历教育，规划、协调和指导各种学历后的继续教育，制定中等及其以下学校的招生计划并组织指导实施，组织各类招生考试、成人自学考试和有关的社会考试工作。拟订全县语言文字工作政策和中长期规划，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

10.指导全县教育体育系统党的建设和党风廉政建设，负责全县教育体育系统内的信访、审计和行风建设；指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。

11.推进公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理；指导开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

12.统筹规划竞技体育发展，抓好体育项目的业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作；组织各类体育竞赛和全县综合性体育运动会；加强对体育彩票销售网点的业务指导和管理。

13.完成市教育体育局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，富源县教育体育局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届三中、四中全会和国家、省、市教育大会精神，按照“补短板、强管理、提质量、促发展”的工作思路，优化教育结构，强化队伍建设，抓实学校安全，提升教育质量，推动富源从“教育大县”向“教育强县”转变。

1.优化结构促发展。增加城区教育资源配给，加快推进富源县第九中学、县城北片区新建小学和幼儿园项目建设，确保2020年9月投入使用，有效解决城区中小学、幼儿园“大校额”“大班额”“择校热”等问题。深入“小散弱”学校调研，本着妥善处理集中办学与方便学生入学的关系，制定校点优化布局方案，提高办学效益。

2.创新举措强队伍。进一步完善竞聘机制，有效推进校长公开选聘工作。充分发挥好考核“指挥棒”的激励作用，研究制定教学质量目标考核办法和教师奖励性绩效工资分配指导意见。加强教师队伍管理，严肃查处教师各种违纪违规行为，不断规范教师从教行为。加强教师专业素养培训，提高专业水平。

3.质量攻坚促提升。认真贯彻落实《富源县教育质量提升攻坚计划》，聚焦“十大工程”，推动全县教育教学质量跨越提升。从县、乡、学校、年级组多个层次组建教研团队，规范高效地开展教研活动，推广教研成果，不断改进教师教学方式和学生学习方式，推动全县教育教学水平的整体提高。

4.突出重点抓安全。完善管理制度，确保学校各项工作有章可循。严抓常规管理，认真落实“1530”安全教育模式、宿舍管理“1246”和食堂管理“234567”长效工作机制。加强防范校园欺凌事件，加大矛盾纠纷排查化解力度，做实做细师生的心理健康教育工作。

5.夯实基础助脱贫。重点围绕“精准识别、精准资助、控辍保学”三个方面，做好教育扶贫工作。抓好政策落地，管好扶贫资金，确保各项资助政策落实到位；督促检查贫困村学校项目建设，确保教育扶贫工作落实到位；做好控辍保学工作，确保劝返复学的学生管理到位。

6.从严从实抓党建。加强意识形态工作，发挥党建文化、校园文化的熏陶作用，提升学生的社会主义核心价值观认识水平和面对不良信息时的“免疫力”。按照“五好五规范”要求，强化学校党支部规范化建设，2020年完成71校创建目标任务。以师德师风建设为切入点，全面加强教育系统党风廉政建设，维护好教育系统、教育行业的良好形象。

7.抓实扫黑除恶工作。积极协调配合有关单位，重点打击涉教涉校8个方面的黑恶势力。完善校园风险防控体系建设，建设标准化警务室25校。进一步压实责任，确保教育体育系统扫黑除恶专项斗争取得全面胜利。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县教育体育局（本级）2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.富源县教育体育局（本级）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县教育体育局2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员195人（含参公管理事业人员0人）。超编原因：特岗教师191人属于在职不在编人员。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县教育体育局2021年度收入合计21864.02万元。其中：财政拨款收入21864.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。

与上年对比增加8691.45万元，增长65.98%，主要原因为：本年度政府加大教育投入，新建九中、第三小学、北城幼儿园。

二、支出决算情况说明

富源县教育体育局2021年度支出合计21869.63万元。其中：基本支出2147.90万元，占总支出的9.80％；项目支出19721.73万元，占总支出的90.20％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

与上年对比增加8564.24万元，增长64.37%，主要原因分析：本年度政府加大教育投入，新建九中、第三小学、北城幼儿园。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富源县教育体育局机关正常运转的日常支出2327.46万元。与上年对比减少110.85万元，减少16.48%，主要原因分析：2021年特岗教师减少102人（其中减少199人，增加97人）。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1872.71万元，占基本支出的80.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费454.75万元，占基本支出的19.54％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富源县教育体育局的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19542.19万元。

与上年对比增加9862.48万元，增长101.89%,主要原因分析：本年度政府加大教育投入，新建九中、第三小学、北城幼儿园、加大义务教育薄弱环节改善与能力提升及基础教育薄弱环节质量提升项目专项资金投入。主要用于富财教〔2021〕1号、36号支持学前教育发展专项资金272.54万元；富财债〔2021〕6号富源县城初级中学项目建设还本付息6904.73万元；富财教〔2021〕1号、105号义务教育薄弱环节改善与能力提升及基础教育薄弱环节质量提升项目专项资金2036.20万元；富财建〔2021〕12号薄弱学校建设工程款100万元；富财债〔2021〕5号富源县贫困村基础设施建设、富源县体育活动中心、富源县职业技术学校建设等项目还本付息1783.75万元；富财教〔2021〕1号义务教育薄弱环节改善与能力提升及基础教育薄弱环节质量提升项目专项资金899.07万元；富财教〔2021〕1号、34号普通高中建设（九中）项目专项资金1097万元；富财教〔2021〕1号义务教育薄弱环节改善与能力提升及基础教育薄弱环节质量提升项目专项资金92.64万元；富财债〔2021〕4号云南省曲靖市富源县职业技能实训基地（创业园）项目还本付息16.25万元；富财债〔2021〕6号富源县城初级中学项目建设还本付息3458.64万元；富财债〔2021〕24号富源县城初级中学项目建设还本付息78.92万元；富财教〔2021〕25号2021年城乡义务教育校舍维修改造长效机制中央补助资金994.40万元；富财外〔2021〕10号、42号西部地区基础教育项目还本付息38.23万元；富财债〔2021〕11号隐性债务付息(公司部分)专项资金71.85万元；富财综〔2021〕7号2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金20万元；富财综〔2021〕5号、7号2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金131.81万元；富财预〔2021〕154号学校维修资金201.15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款支出21869.63万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加9403.24万元，增长75.43%,主要原因分析：本年度政府加大教育投入，新建九中、第三小学、北城幼儿园、加大义务教育薄弱环节改善与能力提升及基础教育薄弱环节质量提升项目专项资金投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出21869.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于富财教〔2021〕1号、36号支持学前教育发展专项资金272.54万元；富财债〔2021〕6号富源县城初级中学项目建设还本付息6904.73万元；富财教〔2021〕1号、105号义务教育薄弱环节改善与能力提升及基础教育薄弱环节质量提升项目专项资金2036.20万元；富财建〔2021〕12号薄弱学校建设工程款100万元；富财债〔2021〕5号富源县贫困村基础设施建设、富源县体育活动中心、富源县职业技术学校建设等项目还本付息1783.75万元；富财教〔2021〕1号义务教育薄弱环节改善与能力提升及基础教育薄弱环节质量提升项目专项资金899.07万元；富财教〔2021〕1号、34号普通高中建设（九中）项目专项资金1097万元；富财教〔2021〕1号义务教育薄弱环节改善与能力提升及基础教育薄弱环节质量提升项目专项资金92.64万元；富财债〔2021〕4号云南省曲靖市富源县职业技能实训基地（创业园）项目还本付息16.25万元；富财债〔2021〕6号富源县城初级中学项目建设还本付息3458.64万元；富财债〔2021〕24号富源县城初级中学项目建设还本付息78.92万元；富财教〔2021〕25号2021年城乡义务教育校舍维修改造长效机制中央补助资金994.40万元；富财外〔2021〕10号、42号西部地区基础教育项目还本付息38.23万元；富财债〔2021〕11号隐性债务付息(公司部分)专项资金71.85万元；富财综〔2021〕7号2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金20万元；富财综〔2021〕5号、7号2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金131.81万元；富财预〔2021〕154号学校维修资金201.15万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县教体局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43.89万元，支出决算为36.27万元，完成预算的82.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.96万元，完成预算的61.02%；公务接待费支出决算为30.31万元，完成预算的88.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.62万元，下降11.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降0.33%；公务接待费支出决算减少4.60万元，下降13.19%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出5.96万元，占16.43%；公务接待费支出30.31万元，占83.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出5.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于局机关出差、下乡等工作安排所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出30.31万元。其中：

国内接待费支出30.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待589批次（其中：外事接待0批次），接待人次5737人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县教育体育局2021年机关运行经费支出163.45万元，与上年对比降低45.19%,主要原因分析：压缩公用经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费25.95万元；印刷费4.38万元；水费5.91万元；电费36.48万元；差旅费4.01万元；维修（护）费2.65万元；公务接待费30.31万元；劳务费43.62万元；公务用车运行维护费5.96万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，富源县教育体育局资产总额1791.21万元，其中，流动资产562.72万元，固定资产1228.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少197.48万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋465平方米，账面原值111.40万元，实现资产使用收入0万元（根据《云南省国资委、云南省发展和改革委员会、云南省财政厅、云南省机关事务管理局关于印发贯彻落实支持实体经济发展激励减免房租政策实施细则的通知》，我单位经会议研究决定，减免2021年12个月房租费）。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额13.04万元，其中：政府采购货物支出13.04万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

富源县教育体育局2021年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

富源县教育体育局2021年度不涉及专用名词。

附件：富源县教育体育局本级2021年度部门决算公开表样20221028104453680

监督索引号53032507036001111