监督索引号53032507073201000

中国共产党富源县委员会宣传部

2021年度部门决算

目录

第一部分中国共产党富源县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．负责组织全县贯彻落实中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划；贯彻落实中央、省委、市委关于网络安全和信息化工作的方针政策以及县委、县政府的部署；执行国家、省、市关于广播电视、网络视听节目服务管理的各项政策法规，加强广播电视和网络视听阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；组织开展涉及政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究；贯彻执行党和国家哲学社会科学工作的方针政策及法律法规，充分发挥党委和政府联系社会科学工作者的桥梁纽带作用。

2．研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等；组织指导协调全县“扫黄打非”工作；组织指导全县软件正版化工作；负责有关省内报刊社和记者站（点）等的监督管理，负责全县新闻记者证的管理；研究拟订全县网络安全和信息化发展战略、发展规划、重大政策和计划并负责组织实施；编制全县社会科学事业发展规划。

3．统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查；会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

4．统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程；围绕全县经济社会发展的重大理论和实践问题，组织社科专家和社会科学工作者开展国内外学术研究、交流和合作，为县委、县政府决策服务，为全县经济社会发展服务；组织普及社会科学知识，开展社会科学培训、咨询服务工作；推动社会智库建设，强化社会智库管理，规范和引导社会智库健康发展。

5．负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

6．统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

7．负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；组织制定全县广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，县委宣传部紧紧围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，守正创新、主动作为，为全县经济社会发展提供了强有力的思想保障和精神力量。

1．高举旗帜，推进党的理论深入人心

一是规范中心组学习制度。二是深化主题宣讲。三是用好学习平台。四是抓好社科研究。

2．凝心聚力，为全县经济社会发展营造良好氛围

一是加强选题策划，讲好富源故事。二是创新转播方式，提升影响力。三是强化引导管控，社会舆论平稳有序。

3．引领风尚，推动社会主义核心价值观落地生根

一是深入开展中国梦、社会主义核心价值观宣传教育。二是持续推进先进典型选树和推广。三是文明创建工作不断深化。四是志愿服务活动蓬勃开展。

4．正本清源，加强文化市场管理

一是加强农村文化产品供给。二是深入开展“扫黄打非”专项行动。三是加大案件查处力度。

5．笃行实干，推动党史学习教育走深走实

一是盘活资源，抓学习。二是抓实活动，强教育。三是解忧纾难，办实事。

6．齐抓共管，扎实落实意识形态工作责任制

一是压实责任。二是强化督查。三是深化整改。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党富源县委员会宣传部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国共产党富源县委员会宣传部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富源县委员会宣传部2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。超编车辆为机构改革电影管理站划入1辆车，因事业单位车改未完成，划入车辆没有核定编制。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富源县委员会宣传部2021年度收入合计754.7万元。其中：财政拨款收入754.7万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比总收入增加25.33万元，增长3.47%。其中：财政拨款收入增加39.33万元，增长5%；政府性基金财政拨款收入减少1万元，减少100%，其他收入减少13万元，减少100%；主要原因是新增党史学习指定用书经费和中国共产党成立100周年演出经费；2020年华夏影院及新世纪影城相关补助经费由中国共产党富源县委员会宣传部划转。

二、支出决算情况说明

中国共产党富源县委员会宣传部2021年度支出合计761.85万元。其中：基本支出705.76万元，占总支出的92.64％；项目支出56.09万元，占总支出的7.36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比总支出增加43.27万元，增长6.5%,其中：基本支出增加120.68万元，项目支出减少77.41万元，主要原因是2021年党史学习指定用书经费和中国共产党成立100周年演出经费等列入基本支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党富源县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出698.61万元。与上年对比增加113.53万元，其中：人员经费减少54.63万元，减少14.58%；公用经费增加170.31万元，增加81.79%，主要原因是人员调动频繁；公用经费支出增大。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出320.06万元，占基本支出的45.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费378.55万元，占基本支出的54.19％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党富源县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56.09万元。与上年对比减少77.41万元,减少57.99%，主要原因是2021年只涉及2个项目支出，分别是新时代文明实践中心指挥中心建设14.83万元，老旧小区改造41.26万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富源县委员会宣传部2021年度一般公共预算财政拨款支出754.7万元,占本年支出合计的99.06%。与上年对比增加39.27万元，增加5.49%,主要原因是新增党史学习指定用书经费和中国共产党成立100周年演出经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出603.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.93%。主要用于主要用于人员经费支出及日常办公经费基本支出；

2．文化旅游体育与传媒（类）支出14.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于新时代文明实践中心指挥中心建设；

3．社会保障和就业（类）支出53.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于保障本单位在职人员基本养老保险、职业年金缴费和退休人员生活补助支出。其中：行政单位离退休7.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出40.53万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.7万元。

4．卫生健康（类）支出17.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于保障本单位在职人员医疗保障缴费方面的支出。其中：行政单位医疗8.83万元，事业单位医疗1.72万元，公务员医疗补助6.18万元，其他行政事业单位医疗支出0.52万元。

5．住房保障（类）支出65.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.7%。主要用于老旧小区改造和单位职工住房公积金支出。其中：保障性安居工程支出-老旧小区改造41.26万元；住房改革支出-住房公积金24.44万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富源县委员会宣传部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.79万元，支出决算为7.09万元，完成预算的91.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为6.79万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的30.44%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政经费紧张，部分接待费用未支付。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4.74万元，增长201.7%。其中：因公出国（境）费支出决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加4.79万元，增长239.5%；公务接待费支出决算减少0.0456万元，下降13.03%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是财政经费紧张，上一年度费用在次年支付。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出6.79万元，占95.77%；公务接待费支出0.3万元，占4.23%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出6.79万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于中国共产党富源县委员会宣传部（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出0.3万元。其中：

国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国共产党富源县委员会宣传部（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富源县委员会宣传部2021年机关运行经费支出378.55万元，与上年对比增加170.31万元，增长81.79%,主要原因是新增党史学习指定用书经费和中国共产党成立100周年演出经费等列支公用经费支出。部门机关运行经费主要用于中国共产党富源县委员会宣传部日常保运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党富源县委员会宣传部部门资产总额10.73万元，其中，流动资产4.33万元，固定资产6.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少28.29万元，其中固定资产减少4.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

我单位没有需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附件：中国共产党富源县委员会宣传部2021年度部门决算公开表

监督索引号53032507073201111