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富源县妇女联合会2021年度部门决算

目录

第一部分 富源县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，坚决贯彻党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女，团结引领全县广大妇女听党话、跟党走。

2.以围绕中心、服务大局为工作主线，促进全县经济和社会发展。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会治理和公共服务，依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，促进妇女参政议政。

4.宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

5.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

6.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，壮大巾帼志愿者队伍，推动全社会为妇女儿童和家庭服务，提升妇女儿童的幸福感、获得感。

7.依据《中华全国妇女联合会章程》，指导全县各级妇联和妇女代表大会，开展妇女儿童工作。

8.承担富源县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

9.完成市妇女联合会、县委县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年县妇联全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的正确领导和上级妇联的精心指导下，把握增强政治性、先进性、群众性要求，在服务大局、联系妇女、教育妇女、维护妇女儿童合法权益等方面下功夫，为推动富源经济社会发展贡献巾帼力量。

1.强化理论武装。召开了党史学习教育动员会，成立了领导小组，制定下发了《富源县妇联关于开展党史学习教育的实施方案》、《富源县妇联党史学习教育读书班方案》、《富源县妇联关于开展“我为群众办实事”主题实践活动实施方案》等文件。以《中国共产党的百年风华》为题讲授党课，200余名妇女深受启发。妇联党组成员采取多种形式，在本单位和挂包单位宣讲党课，进一步让广大妇女干部筑牢信仰之基，补足精神之钙,用心服务妇女“塑造新时代女性”。

2.实施妇女素质提升工程。以“新时代女性课堂”、巾帼大讲堂为载体，开展卫生健康、妇儿维权、女性魅力、创业就业、家政服务、实用技能等培训20余期2000余人次。招募新时代女性课堂各行各业的公益讲师52人、志愿者112人。邀请残疾人优秀代表胥加宽讲述自己创业逐梦的故事。邀请专业医师为王家屯社区60余名居民代表讲解卫生健康知识，引导居民养成“勤洗手、戴口罩、多通风”的良好习惯。

3.实施创业就业巾帼行动。以“巾帼心向党 百年正辉煌”为主题线上线下开展大宣讲活动，通过重点发掘和选树群众身边的各类优秀妇女典型，营造学习先进、争当楷模的浓厚氛围，涌现出全国抗疫“三八”红旗手1名、全国“优秀农民工”1名。举办富源县“快乐工作 健康生活”庆“三八”工间操比赛，来自全县各条战线的34支代表队1100余人参加，展示广大妇女朝气蓬勃、积极向上的精神风貌。

4.扎实推进维权工作。认真开展妇联组织引领婚育新风三年专项行动，开展“弘扬婚育新风 维护女性权益 构建幸福家庭”宣传活动10余次，1000余名群众参加。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县妇女联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即富源县妇女联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县妇女联合会2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县妇女联合会2021年度收入合计131.67万元。其中：财政拨款收入131.67万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少14.73万元，下降10.06%，主要原因分析2020年举办妇女第十三次代表大会，2021年三八节活动经费减少。

二、支出决算情况说明

富源县妇女联合会2021年度支出合计131.67万元。其中：基本支出131.67万元，占总支出的100％；项目支出0万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少27.97万元,下降17.52%，主要原因分析2020年举办妇女第十三次代表大会，2021年机关运行经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富源县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出131.67万元。与上年对比减少27.97万元，主要原因2020年举办妇女第十三次代表大会，2021年机关运行经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出101.61万元，占基本支出的77.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.06万元，占基本支出的22.83％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富源县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出131.67万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少14.73万元,主要原因2020年举办妇女第十三次代表大会，2021年机关运行经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出101.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.35%。

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行 100.00万元，主要用于人员经费和公用经费；

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出1.85万元，主要用发放市级两癌救助金；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.33%,主要用于缴职工基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.36万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.27%，主要用于退休人员生活补助。

社会保障和就业支出-死亡抚恤0.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%，主要用于遗属补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%,主要用于缴职工医疗保险等。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%,主要用于职工公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,主要用于缴职工工伤保险、生育保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%,主要用于缴职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.73万元，支出决算为3.73万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.40万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数相等。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.08万元，增长120.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加2.1万元，增长161.53%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降2.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加2.08万元，的主要原因2020主要原因我县财力紧张，未能按年初预算执行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.4万元，占91.15%；公务接待费支出0.33万元，占8.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于富源县妇女联合会（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.33万元。其中：

国内接待费支出0.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于富源县妇女联合会（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县妇女联合会2021年机关运行经费支出30.06万元，与上年对比增加1.43万元,主要原因分析2021年增加工会经费。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费10.51万元，印刷费1.8万元，差旅费0.35万元，会议费1.3万元，邮电费0.1公务接待0.34万元，劳务费0.85万元，工会经费2.1，公务用车运行维护费3.39万元，其他交通费用9.32万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富源县妇女联合会资产总额64.09万元，其中，流动资产44.78万元，固定资产19.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加26.20万元，其中固定资产增加2.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

附件：富源县妇女联合会2021年度部门决算公开表样20221028041426261

监督索引号53032506071301111