监督索引号53032508045401000
富源县投资促进局2020年度部门决算
目录
第一部分富源县投资促进局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分富源县投资促进局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省、市,县关于对外开放、投资促进的方针、政策、法律、法规和决策部署;拟订或参与起草全县投资促进,区域经济合作,改善投资环境的相关政策。
2.拟订全县投资促进发展规划和年度指导性意见,并组织实施,督促、指导落实责任分工。
3.负责建立全县投资促进工作考核评价体系,做好全县招商引资年度计划的分解、统计,牵头组织开展年度招商引资考核评价工作。
4.统筹协调和指导全县投资促进工作,建立健全招商引资项目调度、督查通报等工作机制。承担县招商引资工作领导小组办公室日常工作。
5.组织、协调开展全县性重大招商引资、投资促进活动;承担重要投资企业及客商的接待工作;牵头开展外商直接投资促进工作。
6.建立、管理县级重点招商引资项目库,会同乡镇(街道)、工业园区管理委员会,县直有关部门等策划推出重点产业招商引资项目。
7.协调有关部门改善营商环境,受理并协调处理国内投资企业投诉工作。
8.负责全县招商引资政策,投资环境的宣传推介; 编制全县投资指南,管理维护县级招商引资信息平台。
9.完成市投资促进局和县委、县政府交办的其他任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，面对新冠疫情和宏观经济环境等严峻挑战，全县招商引资工作实现了逆流前进。全年实现省外国内到位资金110.9亿元、增长32%，外来投资企业新立项投资总额完成135.4亿元、增长48.46%，外来投资企业固定资产投资完成59.18亿元，增长0.6%，规模以上外来投资企业增加值实现2.87亿元、增长85%，工作取得显著成效。一是着力建机制、打基础。按照“1+2+N”的思路推进制度建设，“1”即建立“大招商”工作机制，“2”即建立招商引资考核评价办法、重大招商引资项目扶持政策，“N”即招商引资其他系列支撑制度，先后制定出台了《关于建立“大招商”工作机制的实施意见》《富源县2020年招商引资考核评价办法》《富源县市场化招商奖励办法（试行）》《富源县招商引资项目流转共享办法（试行）》和《富源县县级招商引资项目联合预审制度（试行）》。同时，建立健全了重点产业招商领导推进机制，组建重点产业招商组、产业集群招商专班并明确奖补办法，形成了“大招商”工作格局。二是着力理思路、捕线索。围绕产业培育方向，千方百计捕捉企业信息，锁定区域、锁定企业靶向招商，收集整理了《富源县铝产业集群招商重点目标企业目录》，区域涵盖了广东省、浙江省等全国18个省市，企业涵盖了汽车摩托车零部件、汽车摩托车整车生产线、铝装备制造、交通用高端铝材43家，并一企一策分析研判，建立了精准对接企业台账。三是着力抢机遇、引大商。坚持“走出去”考察，“引进来”洽谈，全年共赴省外考察洽谈项目6批次36天44人次，接洽县外来富源考察洽谈的企业125批次467人次，举办了以“走进滇南胜境·相约富裕之源”为主题的招商引资推介会，邀请广东、浙江、重庆等13个省（市）的161名企业嘉宾到富源参加了推介会，进行了实地考察洽谈。全年实现新签约项目14个，新开工项目6个，正在洽谈的项目10余个，涉及有色金属加工制造、煤化工、新能源、总部经济等多个领域。四是着力抓服务、优环境。对落户富源的招商项目实行县投资促进局全程领办、政务服务管理局“一站式”代办审批。同时，实行一个招商项目、一个工作班子推进、一位县级领导挂钩包保、一位科级领导驻点服务、一个工作方案落实，为企业提供了无缝隙服务，通过企业口口相传，感召了更多企业到富源考察洽谈、投资兴业。制定出台了《富源县外来投资企业投诉受理规定》，全力维护富源县外来企业及投资者的合法权益。落实“落地见效年”“行业企业服务年”要求，全面构建亲清政商关系，营造风清气正的招商引资环境。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入富源县投资促进局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：富源县投资促进局，单位性质全额拨款事业单位，属于一级预算单位，无下属单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县投资促进局部门2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县投资促进局2020年度收入合计297.11万元。其中：财政拨款收入297.11万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。
二、支出决算情况说明
（一）基本支出情况
2020年度用于保障富源县投资促进局正常运转的日常支出172.64万元。与上年对比增加90.01万元，主要原因是本年新增人员2人，用于支付工资和工资性费用增加，公用经费增加，导致本年用于保障富源县投资促进局正常运转的日常支出增加，基本支出相应增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出95.03万元，占基本支出的55.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77.61万元，占基本支出的44.95%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障富源县投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出125万元。2019年项目支出为0，主要原因是本年新增宏发梧桐苑招商引资项目补助资金。具体项目开支及开展工作情况如下：宏发梧桐苑招商引资项目补助资金125万元，主要用于宏发梧桐苑招商引资项目补助费用支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款支出297.64万元，占本年支出合计的100%。
与上年对比增加215.01万元，主要原因是2019年6月后投资促进局实行独立核算，结算时间跨度为7个月；2020年结算时间跨度为12个月，本年公用经费增加；本年基本支出增加，新增项目支出125万元，以上原因导致本年支出比上年增加215.01万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出283.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.33%。主要用于县投资促进局在职在编职工工资福利支出和日常公用经费支出、招商引资企业补助经费支出。其中：
（1）2011301行政运行93.13万元，主要用于单位职工工资福利支出和人员经费支出；
（2）2011302一般行政管理事务19.84万元，主要用于招商引资公用经费支出；
（3）2011399其他商贸事务支出170.77万元，主要用于招商引资公用经费及招商引资企业的补助经费支出。
2.卫生健康（类）支出5.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于缴纳单位职工医疗保障等社会保障支出。其中：
（1）2101102事业单位医疗费3.41万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险支出；
（2）2101103公务员医疗补助1.61万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助支出；
（3）2101199其他行政事业单位医疗支出0.70万元，主要用于缴纳单位职工其他保险类支出。
3.住房保障（类）支出8.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于缴纳单位职工住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.6万元，支出决算为4.51万元，完成预算的98.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为4.51万元，完成预算的98.04%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财力不足，厉行节约，精减“三公”经费。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.12万元，增长2.63%。其中：因公出国（境）费支出和公务用车购置及运行费支出为0，无变化；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长2.63%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：脱贫攻坚摘帽以后，县委、县政府外出招商次数增加，前来富源考察洽谈的力度空前加大，全年接待来富源考察洽谈批次、人数增加以及物价上涨导致接待费用决算数比预算数增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出4.51万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费4.51万元。其中：
国内接待费支出4.51万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次467人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资外来客商洽谈项目接待费，全年接待外来客商125批次467人次。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县投资促进局2020年机关运行经费支出77.61万元。与上年对比增加43.41万元，增长率为126.93%，增长的主要原因是2019年6月后投资促进局实行独立核算，结算时间跨度为7个月；2020年结算时间跨度为12个月；2020年新增人员2人，2020年前来洽谈招商引资项目的客商增加，以上原因导致用于维持单位运行的各类费用增加。
2020年富源县投资促进局用于机关运行经费77.61万元，分别是：办公费8.88万元、差旅费19.66万元、公务接待费4.51万元、培训费1.06万元、会议费24.04万元、维修(护)费1.25万元、劳务费5.16万元、委托业务费0.75万元、工会费0.53万元、福利费1.2万元、其他交通费3.05万元、购买办公设备7.52万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，富源县投资促进局资产总额24.26万元，其中，流动资产6.15万元，固定资产18.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.53万元，其中固定资产增加7.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额3.4万元，其中：政府采购货物支出3.4万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.4万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
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