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富源县残疾人联合会2022年预算公开目录
第一部分富源县残疾人联合会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分富源县残疾人联合会2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分富源县残疾人联合会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、部门政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
富源县残疾人联合会2022年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
第一条 根据《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发<富源县机构改革方案>的通知》（曲办字）〔2019〕17号《中共富源县委贯彻<中共中央关于深化党和国家机构改革的决定>的实施意见》（富发〔2019〕4号）和《中共富源县委 富源县人民政府关于印发<富源县深化县乡机构改革实施方案>的通知》（富发〔2019〕5号）精神，制定本规定。
第二条 富源县残疾人联合会是中共富源县委领导的群众团体，为正科级单位。富源县人民政府残疾人工作委员会办公室设在富源县残疾人联合会，接受富源县人民政府残疾人工作委员会的直接领导。
第三条 富源县残疾人联合会的主要职责是：
（1）承当县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。协调制定和实施残疾人事业发展的政策、法规、规划，协调解决残疾人工作中的重大问题。
（2）密切联系残疾人、听取残疾人意见、反映残疾人需求、维护残疾人合法权益、为残疾人服务。
（3）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务、践行社会主义核心价值观、为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。
（4）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。
（5）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。
（6）开展残疾人康复、教育、扶贫、托养、科研、福利、维权信访、就业创业、文化体育、社会保障、社会服务、辅助器械适配服务、会计信息化应用、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
（7）协助各乡镇（街道）党委做好残联领导班子选拔任用和管理工作，对乡镇（街道）以上残联领导干部和大中型企事业党委残联组织负责人进行培训。
（8）统筹开展为残疾人事业募捐活动，指导和管理盲人协会、聋人协会、肢残人协会、智力残疾人及亲友协会、精神残疾人及亲友协会，开展残疾人事业的对外交流与合作。
（9）承当市残疾人联合会、县委和县政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
富源县残疾人联合会设有四个内设机构，包括： 办公室、康复科、教育就业科、维权信访科。
本单位为一级预算单位，无所属单位。
（三）重点工作概述
县残联对年初县委、县政府下达的职能目标和共性目标主要完成情况如下：
1．残疾人康复任务全面完成。
2022年，免费为贫困肢体残疾人安装大小腿假肢60例，完万60名贫困残疾人验配助听器，3名听力残疾儿童实施人工耳蜗听力康复，完成80名智力残疾儿童进行康复训练，完成100名肢体残疾人实施康复训练，完成50名特困精神病人进行3个月的免费住院治疗；完成203名贫困精神病人发放价值0.06万元的稳定期维持治疗药物，完成脑瘫、孤独症残疾儿童康复训练50人，为贫困残疾人适配辅助器具260件，确保圆满完成全年目标任务。
2．抓实残疾人教育就业工作。
一是完成70名残疾人发放机动轮椅车燃油补贴20020.00元;实施“阳关家园”计划，投入资金64.5万元，为230户重症精神、智力、肢体残疾人提供人均0.08万元的日常生活照料补助，实现居家安养。为贫困重度残疾人实施交通无障碍实施改造投入资金80.0万元，为133户贫困残疾人家庭改善生活质量和人居环境！
二、预算单位基本情况
富源县残疾人联合会编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制 7人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入296.33万元，其中：一般公共预算收入296.33万元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少了30.01万元，降低9.2%，要原因分析单位职工在2021年11月份退休1人、单位所有职工手语津贴取消导致全年总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年富源县残疾人联合会财政拨款收入 296.33万元，其中:本年收入296.33万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款296.33万元（本级财力 296.33万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，减少30.01元，下降了9.2%，主要原因分析单位职工在2021年11月份退休1人、单位所有职工手语津贴取消导致全年总收入减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出296.33万元。财政拨款安排支出 296.33万元，其中：基本支出291.33万元，与上年对比减少30.01万元，下降了9.34%，主要原因分析单位职工在2021年11月份退休1人、单位所有职工手语津贴取消导致全年总收入减少；项目支出5.0万元，与上年对比增加5.0万元，增长100%，主要原因分析主要用于购买单位新调入人员的办公室电脑以及其他办公设备。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1：2080502-事业单位离退休10.08万元；主要用于发放退休人员提高生活补助。
2：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.37万元；主要用于缴纳单位职工的养老保险。
3：2081101-行政运行支出217.80万元；主要用于发放单位职工工资、各种津补贴、缴纳各种工资性费用、发放联络员工资以及单位公用经费。
4：2081104-一般行政管理事务支出5万元，主要用于购买单位新调入领导办公室电脑已经办公设备。
卫生健康支出11.27万元具体功能科目分类如下
4：2101101-行政单位医疗支出4.0万元;主要用于缴纳单位行政人员的医疗保险费。
5: 2101102-事业单位医疗支出1.79万元；主要用于缴纳单位事业人员的医疗保险费。
3:2101103-公务员医疗补助支出4.51万元；主要用于缴纳单位公务员的医疗补助支出。
4：2101199-其他行政事业单位单位医疗支出0.97万元；主要用于缴纳单位职工工伤保险及大病补充险。
住房保障支出13.68万元，具体功能科目分类如下
6:2210201-住房公积金支出13.68万元：主要用于缴纳单位职工的住房公积金费用。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（其中：基本支出260.66万元，项目支出5万元）
工资福利支出-基本工资54.29万元（其中：基本支出54.29万元，项目支出0万元）
工资福利支出-津贴补贴79.45万元（其中：基本支出79.45万元，项目支出0万元）
工资福利支出-奖金7.11万元（其中：基本支出7.11万元，项目支出0万元）
工资福利支出-绩效工资3.44万元（其中：基本支出3.44万元，项目支出0万元）
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费27.37万元（其中：基本支出27.37万元，项目支出0万元）
工资福利支出-职业年金缴费11.13万元（其中：基本支出11.13万元，项目支出0万元）
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费5.79万元（其中：基本支出5.79万元，项目支出0万元）
工资福利支出- 公务员医疗补助缴费4.51万元（其中：基本支出4.51万元，项目支出0万元）
工资福利支出- 其他社会保障缴费0.97万元（其中：基本支出0.97万元，项目支出0万元）
工资福利支出- 住房公积金13.68万元（其中：基本支出13.68万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-会议费5.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出5万元）
商品和服务支出-办公费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-印刷费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-电费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-邮电费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-物业管理费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-车旅费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出5万元）
商品和服务支出-维修（护）费0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-培训费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-公务接待费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-劳务费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-工会经费2.79万元（其中：基本支出2.79万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-公务用车运行维护费3.4万元（其中：基本支出3.4万元，项目支0万元）
商品和服务支出-其他交通费用7.2万元（其中：基本支出7.2万元，项目支出0万元）
对个人和家庭的补助-生活补助11.88万元（其中：基本支出11.88万元，项目支出0万元）
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出296.33万万元，与上年对比，减少30.01万元，下降9.2%，其中：基本支出291.33万元，与上年对比减少30.01万元，减少了9.3%，主要原因分析主要原因分析单位职工在2021年11月份退休1人、单位所有职工的手语津贴取消导致全年总收入减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
五、县对下专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）与中央配套事项
富源县残疾人联合会无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
富源县残疾人联合会无与省配套事项。
（三）与县配套事项
富源县残疾人联合会无与县配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
富源县残疾人联合会无与既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
富源县残疾人联合会无与经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2022年，富源县残疾人联合会财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5.0万元，其中：政府采购货物预算5.0万元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县残疾人联合会部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.7万元，较上年减少0.525万元，下降了12%，具体变动情况如下：压缩开支，节约成本，严格控制高消费高接待，并且2021年的办公用品和一些基本支出费用还没有结账，导致2022年预算较上一年度减少。
（一）因公出国（境）费
富源县残疾人联合会2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年对比无变化。
（二）公务接待费
富源县残疾人联合会2022年公务接待费预算为0.30万元，较上年减少0.7万元，下降64%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。
公务接待费减少的原因压缩开支，节约成本，严格控制高消费高接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县残疾人联合会2022年年公务用车购置及运行维护费为3.4万元，较上年减少0.005元，下降0.001%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费3.4万元，较上年减少0.005万元，下降0.001%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为×1辆。
公车运行维护费减少的原因压缩开支，节约成本，严格控制单位车辆出行次数和没有必要的小问题维修保养。
九、重点项目预算绩效目标情况
无
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县残疾人联合会2022年机关运行经费安排18.78万元，与上年对比增加了2.91万元，增长18%，主要原因分析为单位新调入人员，需要购买办公用电脑及其他办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，富源县残疾人联合会资产总额836.36万元（净值782.4万元），其中，流动资产24.44万元，固定资产227.92万元、净值173.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程584万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.02万元，主要是固定资产折旧资产减少8.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
富源县残疾人联合会2022年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
残疾人就业保障金征收工作专项业务经费。
二、立项依据
关于划拨残疾人就业保障金征收工作专项业务经费的通知（富政办通〔2019〕48号）。
三、项目实施单位
富源县残疾人联合会
四、项目基本概况
关于划拨残疾人就业保障金征收工作专项业务经费
五、项目实施内容
用于购买残疾人就业保障金征收工作中所需办公品及电脑设备。
六、资金安排情况
5万元
七、项目实施计划
2022年12月31日结束
八、项目实施成效
及时划拨、及时购买。
富源县残疾人联合会2022年部门预算表
监督索引号53032510076200111