监督索引号53032507036000200000
云南省富源县第一中学
2022年预算公开目录
第一部分 云南省富源县第一中学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分云南省富源县第一中学2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分云南省富源县第一中学2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
云南省富源县第一中学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
⑴、依法招收高中学生，并组织实施教育教学活动，按照章程自主管理。
⑵、对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；对受教育者颁发相应的学业证书。
⑶、聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分。
⑷、管理、使用本单位的设施和经费；遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。
⑸、依法、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉；维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；并依法接受监督。
⑹、以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。
⑺、贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使在校学生德、智、体、美、劳等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。
（二）机构设置情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制291人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制291人。在职实有291人，其中： 财政全额保障291人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 49人，其中： 离休 1人，退休 48人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
（三）重点工作概述
1、坚定信心、克难奋进，教学质量稳步提升
（1）2021年高考再创佳绩：600分以上40人；一本上线440人；
（2）以赛促教，提高教师的专业化水平 精心打磨每一节课，课课出精品，让老师们不断磨练，不断成长。一个好教师成就一个好班级，一堂好课成就一群学生。学校始终把培养教师作为提高课堂效率的第一要务，提供磨练平台，让老师们迅速成长。
2、丰富办学内涵，提升办学层次
（1）以人为本，提升品质。培养“德智体美劳全面发展的学生”是社会、国家赋予的使命，培养学生形成良好的习惯，促进学生健康成长的理念。
（2）培养良好的卫生习惯，提升校园环境。2021年，开展“爱国卫生七个专项行动进校园”活动，动员全校师生清垃圾、扫厕所，清除卫生死角，每周一、周五全校大扫除，逐渐形成常态。宿舍、教室实行一日三扫制，每天都有专人检查。通过卫生大扫除，文明宿舍、文明班级评比活动，学生养成了良好的卫生习惯，无论在哪里，只要看到有垃圾，学生就会自主、自觉地捡起来，扔在垃圾桶里。这“一弯腰”体现的是学生的素养，这“一投足”体现的是学生的美德。 （3）开展形式多样的校园文化活动 2021年5月27日，我校举办了“继八秩荣光，开百年辉煌——富源一中庆祝建党100周年暨建校80周年文艺晚会”，师生共同回顾历史，展望未来。 2021年12月开展了学校体育节和元旦晚会，为学生的个性发展，放飞梦想提供了舞台，丰富了校园文化生活，体现全体师生团结奋进；干事创业的热情高涨。 2020年12月31日，我校顺利晋升为云南省一级二等高中。这既是富源一中最好的新年礼物，又是学校80周年的教育大事。
3、改善办学设施，服务教育教学 学校足球场改造完成，投入使用，改变了过去尘土飞扬、运动受限的局面；学校老旧小区装修改造，面貌焕然一新；“七个专项行动”进校园，“厕所革命”、“卫生死角革命”轰轰烈烈，学校卫生环境更加清洁舒适；实验楼205会议室、青少年活动中心礼堂LED电子显示屏的安装等，这些教学设施的改善为学校教育教学提供了便利，进一步激发了教职工工作的积极性，为学校实现跨越式发展提供了有力支撑。
4、加强党建引领，为加快学校发展提供坚强保障 坚持思想建党，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，全面压实工作责任，潜心教育，让党旗在教学一线的奋斗路上高高飘扬。2021年6月28日，我校举办了以“百年奋斗路 启航新征程”为主题庆祝建党100周年系列活动。这些活动，使我们更加坚定了为教育事业奋斗终身的决心，磨砺了不屈不挠勇往直前的意志，鼓舞了攻坚克难、争创一流的斗志。
5、关心教职工，慰问离退休教师
（1）“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”，学校为教职工子女搭建成长平台，学校组织教职工子女开展了亲子读书、才艺展示、游园活动庆祝“六一”儿童节。
（2）关心困难职工、离退休教师。2021年2月学校党委、行政代表学校慰问离退休老教师，送去学校的温暖，展示教育的情怀，老教师们非常感动。
“大浪淘沙方显真金本色，暴雨过后，青松更显巍峨。”我们要以只争朝夕的劲头，百折不挠的韧劲，奋发有为的精神，奋战到底。只要信仰的火种不灭，总有一天会熊熊燃烧起来。让我们汇聚起振兴一中的磅礴力量，奋力拼搏，早日实现百年名校的奋斗目标。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制291人，其中：行政编制0人，事业编制291人。在职实有291人，其中： 财政全额保障291人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 49人，其中： 离休 1人，退休48人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入6148.72万元，其中：一般公共预算收入5887.72万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入261万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比，增加152.27万元，上升2.54%，主要原因：一是2022年在职人数比上年增加5人；二是2022年财政负担部分养老保险预算收入中弥补以前年度欠拨资金。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入5887.72万元，其中:本年收入5887.72万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5887.72万元（本级财力5887.72万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比，增加150.47万元，上升2.62%，主要原因：一是2022年在职人数比上年增加5人；二是2022年财政负担部分养老保险预算收入中弥补以前年度欠拨资金。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出6148.72万元。财政拨款安排支出5887.72万元，其中：基本支出5762.72万元，与上年对比增加325.47万元，上升5.99%，主要原因：一是2022年在职人数比上年增加5人；二是2022年财政负担部分养老保险预算收入中弥补以前年度欠拨资金。项目支出125万元，与上年对比减少175万元，下降58.33%，主要原因：2021年项目支出预算为足球场改造资金300万元，2022年项目支出预算为与曲二中联合办学支出125万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 2050204教育支出-普通教育-高中教育3864.66万元，主要用于教师工资、日常公用经费支出、学生资助支出及与曲二中联合办学支出。
2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休85.44万元，主要用于离休人员工资及离退休人员增发生活补贴支出。
3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支1221.62万元，主要用于在职人员养老保险单位负担部分支出。
4. 2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支80.29万元，主要用于在职人员职业年金单位负担部分支出。
5. 2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤8.52万元，主要用于遗属补助及一次性丧葬抚恤金支出。
6. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗162.22万元，主要用于在职教师医疗保险单位负担部分支出。
7. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助87.27万元，主要用于在职人员公务员医疗补助单位负担部分支出。
8. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出25.71万元，主要用于在职人员工伤保险单位负担部分支出、教师大病补充医疗保险及失业保险单位负担部分支出。
9. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金351.99万元，主要用于在职人员住房公积金单位负担部分支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出5126.83万元，其中：基本支出5126.83万元，项目支出0万元。
30101工资福利支出-基本工资1541.07万元（其中：基本支出1541.07万元，项目支出0万元），主要用于发放在职人员基本工资。
30102工资福利支出-津贴补贴1245.74万元（其中：基本支出1245.74万元，项目支出0万元），主要用于发放在职人员津贴补贴。
30103工资福利支出-奖金122.30万元（其中：基本支出122.30万元，项目支出0万元），主要用于发放在职人员奖金。
30107工资福利支出-绩效工资288.62万元（其中：基本支出288.62万元，项目支出0万元），主要用于发放事业在职人员绩效工资。
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费1221.62万元（其中：基本支出1221.62万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员财政负担部分养老保险。
30109工资福利支出-职业年金缴费80.29万元（其中：基本支出80.29万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员财政负担部分职业年金。
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费162.22万元（其中：基本支出162.22万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员财政负担部分医疗保险。
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费87.27万元（其中：基本支出87.27万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员财政负担部分公务员医疗补助。
30112工资福利支出-其他社会保障缴费25.71万元（其中：基本支出25.71万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员财政负担部分工伤保险、失业保险、生育保险及大病补充医疗保险。
30113工资福利支出-住房公积金351.99万元（其中：基本支出351.99万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员财政负担部分住房公积金。
2.302商品和服务支出527.95万元，其中：基本支出452.95万元，项目支出75万元。
30201商品和服务支出-办公费185.67万元（其中：基本支出135.67万元，项目支出50万元），主要用于教育系统行政事业单位办公费支出。
30202商品和服务支出-印刷费3.69万元（其中：基本支出3.69万元，项目支出0万元），主要用于教育系统行政事业单位印刷费支出。
30207商品和服务支出-邮电费1.85万元（其中：基本支出1.85万元，项目支出0万元），主要用于教育系统行政事业单位邮电费支出。
30209商品和服务支出-物业管理费1.85万元（其中：基本支出1.85万元，项目支出0万元），主要用于教育系统行政事业单位物业管理费支出。
30213商品和服务支出-维修（护）费127.07万元（其中：基本支出127.07万元，项目支出0万元）,主要用于教育系统行政事业单位维修（护）费支出。
30215商品和服务支出-会议费19.95万元（其中：基本支出19.95万元，项目支出0万元）,主要用于教育系统行政事业单位会议费支出。
30216商品和服务支出-培训费19.95万元（其中：基本支出19.95万元，项目支出0万元）,主要用于教育系统行政事业单位培训费支出。
30217商品和服务支出-公务接待费9.6万元（其中：基本支出9.6万元，项目支出0万元）,主要用于教育系统行政事业单位公务接待费支出。
30226商品和服务支出-劳务费85.21万元（其中：基本支出60.21万元，项目支出25万元）,主要用于教育系统行政事业单位劳务费支出。
30228商品和服务支出-工会经费58.70万元（其中：基本支出58.70万元，项目支出0万元）,主要用于教育系统行政事业单位工会经费支出。
30229商品和服务支出-福利费9.24万元（其中：基本支出9.24万元，项目支出0万元）,主要用于教育系统行政事业单位福利费支出。
30239商品和服务支出-其他交通费用5.17万元（其中：基本支出5.17万元，项目支出0万元）,主要用于教育系统行政事业单位其他交通费用支出。
3.303对个人和家庭的补助191.2万元，其中：基本支出141.2万元，项目支出50万元。
30301对个人和家庭的补助-离休费13.82万元（其中：基本支出13.82万元，项目支出0万元）,主要用于发放教育系统离退休人员离退休费支出。
30305对个人和家庭的补助-生活补助113.61万元（其中：基本支出113.51万元，项目支出0万元）,主要用于发放教育系统遗属补助支出。
30308对个人和家庭的补助-助学金13.87万元（其中：基本支出13.87万元，项目支出0万元）,主要用于发放教育系统学生资助资金支出。
30309对个人和家庭的补助-奖励金50万元（其中：基本支出0万元，项目支出50万元）,主要用于与曲二中联合办学奖励。
4.310资本性支出41.74万元，其中：基本支出41.74万元，项目支出50万元。
31002资本性支出-办公设备购置30.29万元（其中：基本支出30.29万元，项目支出50万元）,主要用于教育系统行政事业单位办公设备购置支出。
331007资本性支出-信息网络及软件购置更新11.45万元（其中：基本支出11.45万元，项目支出50万元）,主要用于教育系统行政事业单位信息网络及软件购置更新支出。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出5887.72万元，与上年对比，增加150.47万元，上升2.62%，其中：基本支出5762.72万元，与上年对比增加了325.47万元，增加了5.99%，主要原因：一是2022年在职人数比上年增加5人；二是2022年财政负担部分养老保险预算收入中弥补以前年度欠拨资金。项目支出125万元，与上年对比减少175万元，下降58.33%，主要原因：2021年项目支出预算为足球场改造资金300万元，2022年项目支出预算为与曲二中联合办学支出125万元。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省富源县第一中学无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
云南省富源县第一中学无与省配套事项。
（三）与县配套事项
云南省富源县第一中学无与县配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
云南省富源县第一中学无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
云南省富源县第一中学无经济社会事业发展事项
六、财政专户管理资金情况
2022年云南省富源县第一中学财政专户管理资金预算收入261万元，与上年对比增长1.8万元，增长0.69%，主要原因：云南省富源县第一中学2021年通过了晋级升等，学校的学费收费标准得到提高。预算支出261万元，与上年对比增长1.8万元，增长0.69%，主要原因：云南省富源县第一中学2021年通过了晋级升等，学校的学费收费标准得到提高。
七、政府采购预算情况
云南省富源县第一中学2022年无政府采购预算。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省富源县第一中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.6万元，较上年减少0.4万元，下降4%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省富源县第一中学2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。
（二）公务接待费
云南省富源县第一中学2022年公务接待费预算为9.6万元，较上年减少0.4万元，下降4%。
减少原因:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，云南省富源县第一中学厉行节约，严格控制“三公”经费开支，特别是严格控制公务接待费的开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省富源县第一中学2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：与上年对比无变化。
九、重点项目预算绩效目标情况
云南省富源县第一中学2022年财政预算项目共1个，项目预算绩效目标详见附表10（项目支出绩效目标表（本次下达））。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省富源县第一中学无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省富源县第一中学资产总额5524.96万元（净值3676.10万元），其中，流动资产2002.25万元，固定资产3522.71元、净值1673.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少302.82万元，主要是流动资产减少330.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
云南省富源县第一中学2022年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
富源一中与曲靖市第二中学联合办学项目。
二、立项依据
富源县人民政府与曲靖市第二中学联合协议书。
三、项目实施单位
富源县第一中学。
四、项目基本概况
为建设曲靖区域教育中心，充分发挥曲靖市第二中学在全市基础教育改革和发展中的示范带头作用，引进曲靖市第二中学先进的管理体制和教学模式，不断提高富源县高中办学水平，加快富源县优质高中发展。
五、项目实施内容
全面提高教学质量，将学校办成市内一流、省内知名的高级高中。
六、资金安排情况
由县财政每年划拨125万元给曲靖市第二中学，其中50万元教师培训费，50万元管理费，校长年薪15万元，副校长年薪10万元
七、项目实施计划
项目实施周期为2022年1月1日至12月31日，计划完成5000学生的办学规模和教师培训。
八、项目实施成效
完成5000学生的办学规模和教师培训，家长满意率均达到95%以上，教师的教育教学水平不断提升，教育教学质量不断提升，促进全县教育事业高质量发展。
云南省富源县第一中学2022年部门预算表
监督索引号53032507036000200111