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富源县能源局竹园能源分局2022年预算公开目录
第一部分富源县能源局竹园能源分局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分富源县能源局竹园能源分局2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分富源县能源局竹园能源分局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
富源县能源局竹园能源分局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家能源产业发展和能源安全生产的方针政策和法律法规；
2.负责编制辖区内能源企业的年度规划和中长期发展规划；
3.配合相关部门做好辖区内煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业安全生产监督管理工作；
4.参与辖区内能源生产安全事故应急救援及事故调查处理工作；
5.负责督促指导辖区能源企业执行行业管理制度；
6.配合相关部门做好辖区内能源企业产品流通秩序管理工作；
7.参加上级组织的各项检查；
8.按时完成上级交办的各项工作任务。
（二）机构设置情况
富源县能源局竹园能源分局作为富源县能源局的派出机构，属正股级单位。富源县能源局竹园能源分局内设5个办公室（综合办公室、安全办公室、技术办公室、财务办公室、监控室）和1个站（茂兰过磅服务站）。
本单位为富源县能源局二级预算单位，无所属单位。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九屇二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，持续深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入落实省委十届十一次全会、市委五届九次全会、县委十三届八次全会精神及省市县关于能源产业高质量发展决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以打造“绿色能源牌”和推进煤矿整治重组为契机，更好统筹发展和安全，树牢“生命至上、人民至上”安全发展理念，深入开展安全生产专项整治三年行动，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，坚决推进煤炭产业转型升级，重塑煤炭支柱产业新优势，持续深化电力体制改革，大力发展新能源，加快能源基础设施建设，调整优化能源结构，为地方经济社会高质量、跨越式发展提供能源保障。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个（即富源县能源局竹园能源分局）。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有47人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。23人驻矿监督员，由政府统招，属于在职不在编人员。
离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年我单位财务总收入375.06万元，其中：一般公共预算收入375.06万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与2021年本单位财政拨款收入459.66对比，减少84.60万元，下降18.4%，减少的主要原因是响应国家勤俭办公政策，财政拨款减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年我单位财政拨款收入375.06万元，其中:本年收入375.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款375.06万元（本级财力375.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资产有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与2021本单位财政拨款收入459.66万元对比，减少84.60万元，下降18.4%，减少的主要原因是响应国家勤俭办公政策，财政拨款减少。
四、预算单位支出情况
2022年我单位预算总支出375.06万元。财政拨款安排支出375.06万元，其中：基本支出375.06万元，与上年本单位财政拨款收入459.66万元对比，减少84.60万元，下降18.4%，减少的主要原因是响应国家勤俭办公政策，财政拨款减少；项目支出0万元，与上年对比增减无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
1.社会保障和就业支出34.37万元。
20805805行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出34.37万元，主要用于缴纳基本养老保险单位部分。
2.卫生健康支出16.99万元。
2101102行政事业单位医疗10.50万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险的缴纳；
2101103行政事业单位医疗补助4.72万元，主要用于单位公务员医疗补助的缴纳；
2101199行政事业单位医疗-其他行政事业医疗支出1.77万元，主要用于单位工伤、生育保险的缴纳。
3.资源勘探工业信息等支出298.80万元。
2150199资源勘探开发-其他资源勘探业支出298.80万元，主要用于单位人员经费及公用经费支出。
4.住房保障支出24. 90万元。
2210201住房改革支出-住房公积金24.90万元，主要用于缴纳单位住房公积金单位部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
富源县能源局竹园能源分局财政拨款安排支出375.06万元均为基本支出，具体如下：
1.工资福利支出总计316.58万元。具体内容如下：
工资福利支出-基本工资96.78万元。其中：基本支出96.78万元，项目支出0万元。
工资福利支出-津贴补贴114.24万元。其中：基本支出114.24万元，项目支出0万元。
工资福利支出-奖金7.33万元。其中：基本支出7.33万元，项目支出0万元。
工资福利支出-绩效工资21.98万元。其中：基本支出21.98万元，项目支出0万元。
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费34.37万元。其中：基本支出34.37万元，项目支出0万元。
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费10.50万元。其中：基本支出10.5万元，项目支出0万元。
工资福利支出-公务员医疗补助缴费4.72万元。其中：基本支出4.72万元，项目支出0万元。
工资福利支出-其他社会保障缴费1.76万元。其中：基本支出1.76万元，项目支出0万元。
工资福利支出-住房公积金24.90万元。其中：基本支出24.90万元，项目支出0万元。
2.商品和服务支出总计58.48万元。具体内容如下:
商品和服务支出-办公费5.50万元；其中：基本支出5.50万元，项目支出0万元。
商品和服务支出-水费1.30万元；其中：基本支出1.30万元，项目支出0万元。
商品和服务支出-电费3.50万元；其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元。
商品和服务支出-邮电费2.30万元；其中：基本支出2.30万元，项目支出0万元。
商品和服务支出-差旅费6.00万元；其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元。
商品和服务支出-维修（护）费2.50万元；其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元。
商品和服务支出-会议费3.00万元；其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元。
商品和服务支出-培训费0.80万元；其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元。
商品和服务支出-公务接待费3.00万元；其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元。
商品和服务支出-劳务费15.20万元；其中：基本支出15.20万元，项目支出0万元。
商品和服务支出-委托业务费0.90万元；其中：基本支出0.90万元，项目支出0万元。
商品和服务支出-其他交通费用10.00万元；其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元。
商品和服务支出-工会经费4.48万元；其中：基本支出4.48万元，项目支出0万元。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出375.06万元，与上年对比，减少84.60万元，下降18.4%，减少的主要原因是响应国家勤俭办公政策，财政拨款减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
富源县能源局竹园能源分局无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
富源县能源局竹园能源分局无与省配套事项。
（三）与县配套事项
富源县能源局竹园能源分局无与县配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
富源县能源局竹园能源分局无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
富源县能源局竹园能源分局无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2022年，富源县能源局竹园能源分局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.00万元，较上年减少1.00万元，下降7.14%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。
（二）公务接待费
我单位2022年公务接待费预算为3.00万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为79次，共计接待625人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2022年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，较上年减少1.00万元，下降9.09%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增减变化；公务用车运行维护费10.00万元，较上年减少1.00万元，下降9.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
减少原因为按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县能源局关于厉行节约，控制“三公”
经费支出的要求，逐年降低预算支出。
九、重点项目预算绩效目标情况
2022年富源县能源局竹园能源分局因无重点项目支出预算，所以无重点项目预算绩效目标。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之间外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，富源县能源局竹园能源分局资产总额1124.03万元（净值657.6万元），其中，流动资产5.48万元，固定资产1118.55万元、净值652.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少206.57万元，主要是固定资产减少168.77万元。处置房屋建筑物500平方米，账面原值221.15万元（注：此系茂兰过磅服务站房产，据相关文件，无偿调拨给富源县矿产资源开发服务有限责任公司）；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
富源县能源局竹园能源分局 2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
富源县能源局竹园能源分局2022年部门预算表
监督索引号53032508034300700000