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富源县能源局大河能源分局2022年
部门预算公开目录
第一部分富源县能源局大河能源分局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分富源县能源局大河能源分局2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分富源县能源局大河能源分局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
富源县能源局大河能源分局2022年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市、县有关能源安全生产的法律、法规和政策。
2.负责编制辖区内能源企业的年度计划和中长期发展规划。
3.配合相关部门做好辖区内煤矿、石油、天然气、电力、新能源等行业安全生产监督管理工作。
4.参与辖区内能源生产安全事故应急救援及事故调查处理工作。
5.负责督促指导辖区内能源企业执行行业管理制度。
6.配合相关部门做好辖区内能源企业产品流通次序管理工作。
7.参加上级组织的各项检查工作。
8.按时完成上级交办的各项工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、技术室。
本单位为富源县能源局下属二级单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，持续深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入落实省委十届十一次全会、市委五届九次全会、县委十三届八次全会精神及省市县关于能源产业高质量发展决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以打造“绿色能源牌”和推进煤矿整治重组为契机，更好统筹发展和安全，树牢“生命至上、人民至上”安全发展理念，深入开展安全生产专项整治三年行动，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，坚决推进煤炭产业转型升级，重塑煤炭支柱产业新优势，持续深化电力体制改革，大力发展新能源，加快能源基础设施建设，调整优化能源结构，为全镇经济社会高质量跨越式发展提供能源保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
实有车辆4辆。单位车辆未核定公务用车编制数量。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入411.55万元，，其中：一般公共预算收入411.55万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与2021年部门财政拨款收入478.27万元对比，减少了66.72万元，减少13.95%，减少的主要原因为2021年工资性费用减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入411.55万元，其中:本年收入411.55万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款411.55万元（本级财411.55万元）政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与2021年部门财政拨款收入478.27万元对比，减少了66.72万元，减少13.95%，减少的主要原因为2021年工资性费用减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出411.55万元。财政拨款安排支出411.55万元，其中:基本支出411.55万元，与上年对比减少了66.72万元，减少13.95%，减少的主要原因为2021年工资性费用减少；项目支出0万元，与上年项目支出预算数0万元对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
1.社会保障和就业支出37.55万元。
2080505行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.55万元。
卫生健康支出18.52万元。
2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗11.44万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险的缴纳；
2101103行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.15万元，主要用于单位公务员医疗补助的缴纳；
2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.93万元，主要用于单位工伤、生育保险的缴纳。
3.资源勘探工业信息等支出328.27万元。
2150199资源勘探开发-其他资源勘探业支出328.27万元，主要用于单位业务部门的人员经费及公用经费支出。
4.住房保障支出27.21万元。
2210201住房改革支出-住房公积金27.21万元，主要用于缴纳单位住房公积金单位部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
富源县能源局大河能源分局财政拨款安排支出411.55万元均为基本支出，具体如下：
工资福利支出-基本工资105.15万元；（其中：基本支出105.15万元，项目支出0万元）
工资福利支出-津贴补贴127.34万元；（其中：基本支出127.34万元，项目支出0万元）
工资福利支出-奖金7.97万元；（其中：基本支出7.97万元，项目支出0万元）
工资福利支出-绩效工资24.36万元；（其中：基本支出24.36万元，项目支出0万元）
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费37.55万元；（其中：基本支出37.55万元，项目支出0万元）
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费11.44万元；（其中：基本支出11.44万元，项目支出0万元）
工资福利支出-公务员医疗补助缴费5.15万元；（其中：基本支出5.15万元，项目支出0万元）
工资福利支出-其他社会保障缴费1.93万元；（其中：基本支出1.93万元，项目支出0万元）
工资福利支出-住房公积金27.21万元；（其中：基本支出27.21万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-办公费7.00万元；（其中：基本支出7.00万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-水费2.00万元；（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-电费3.00万元；（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-邮电费0.60万元；（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-物业管理费0.10万元；（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-差旅费5.50万元；（其中：基本支出5.50万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-维修（护）费1.00万元；（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-会议费4.50万元；（其中：基本支出4.50万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-培训费2.90万元；（其中：基本支出2.90万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-公务接待费3.00万元；（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-劳务费7.50万元；（其中：基本支出7.50万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-委托业务费2.00万元；（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-其他交通费用19.40万元；（其中：基本支出19.40万元，项目支出0万元）
商品和服务支出-工会经费4.95万元。（其中：基本支出4.95万元，项目支出0万元）
（三）一般公共预算支出情况
2022年部门一般公共预算支出411.55万元，与上年对比减少66.72万元，减少13.95%，主要原因为2022年工资性费用减少。
（四）政府性基金预算支出情况
富源县能源局大河能源分局2022年均无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况
富源县能源局大河能源分局2022年均无国有资本经营预算支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
富源县能源局大河能源分局无与中央配套事项。
(二)与省配套事项
富源县能源局大河能源分局无与省配套事项。
（三）与县配套事项
富源县能源局大河能源分局无与县配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
富源县能源局大河能源分局无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
富源县能源局大河能源分局无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2022年，富源县能源局大河能源分局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，富源县能源局大河能源分局共有采购项目2个，政府采购预算总额3.40万元，其中：政府采购货物预算3.40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县能源局大河能源分局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县能源局大河能源分局部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
富源县能源局大河能源分局部门2022年公务接待费预算为3万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为63次，共计接待501人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县能源局大河能源分局2022年公务用车购置及运行维护费为0元，其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年无变化。
九、重点项目预算绩效目标情况
2022年富源县能源局大河能源分局无项目支出预算。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，富源县能源局大河能源分局资产总额239.94万元（净值120.25万元），其中，流动资产4.5万元，固定资产235.44万元、净值115.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少34.07万元，主要是固定资产减少34.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值34.07万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
富源县能源局大河能源分局
2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
富源县能源局大河能源分局2022年部门预算表
监督索引号5303250803430050011