富源县能源局2022年预算公开

目录

第一部分富源县能源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县能源局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县能源局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

富源县能源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家能源产业发展和能源安全生产的方针政策和法律法规，拟订能源产业发展战略、产业发展规划和产业政策并监督实施。

2.负责全县煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理工作，研究提出全县能源产业发展战略和重大政策建议，制定煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理制度并组织实施；在国家产业政策指导下组织拟订加快能源产业发展的具体政策措施，提出推进能源产业结构调整和转型升级，实现能源产业高质量发展的建议。

3.按照规定权限负责能源行业企业准入、建设项目核准、项目设计、竣工验收监管、危险源鉴定、产能确认的初审上报。

4.贯彻执行能源产业生产技术规范、规程和标准；组织能源产业技术创新和科技进步，推进能源产业信息化工作；组织能源企业推广应用新产品、新技术、新设备。

5.负责电力行政管理、电力需求管理、运行监管协调和电力行政执法。

6.组织能源行业的能源节约、资源综合利用、环境保护、清洁生产、煤制燃料工作，承担燃料乙醇行业管理、产业发展工作，推进行业科技攻关和成果应用推广等工作。

7.负责能源产业统计、预测预警、发布能源信息，负责能源运行调节和运行保障，参与研究全县能源消费总量控制目标建设，衔接能源生产建设和供需平衡。

8.负责以煤矿应急救援为主的能源行业应急救援体系建设，按照能源生产安全事故应急预案组织应急演练。

9.组织推进能源产业招商引资工作，拟订能源产业招商引资、兼并重组政策。

10.参与拟订与能源有关的资源配置、财税体制、生态环保及应对气候变化等政策。

11.承担煤矿安全生产监督管理责任，依法履行煤矿安全生产监管执法职责；负责石油、天然气、电力、新能源等行业安全生产监督管理工作，监督检查乡镇（街道）能源安全生产工作，参与能源生产安全事故应急救援及事故调查处理工作；负责能源产业各行业特种作业人员的培训及监督管理工作。

12.完成市能源局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

富源县能源局作为富源县人民政府的工作部门，属正科级单位。富源县能源局机关内设科（室）10个，分别包括：办公室、法规科、综合科、石油天然气和新能源科、煤炭科、电力科、安全监管科、组织人事科、财务稽查科、宣传教育科。

本单位为一级单位，所属单位15个，分别包括：综合执法大队、安全技术培训中心、技术中心、信息中心、矿山救护大队，能源分局有：中安能源分局、后所能源分局、墨红能源分局、大河能源分局、营上能源分局、竹园能源分局、富村能源分局、老厂能源分局、十八连山能源分局、黄泥河能源分局。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬生命至上、安全第一发展理念，“十四五”规划期内，依托标准化体系，能源开发布局科学合理，大型骨干企业集团、大中型现代化示范煤矿主体地位更加突出，安全生产形势根本好转，生产效率和企业效益明显提高，安全绿色开发和清洁高效利用水平显著提升，基本建成集约、安全、高效、绿色的现代能源工业体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位11个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制478人，其中：行政编制 22人，工勤人员编制0人，事业编制456人。在职实有664人，其中： 财政全额保障 664人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。201人驻矿督查员，由政府统招，属于在职不在编人员。

离退休人员 56人，其中： 离休 1人，退休 55人。

车辆编制2辆，实有车辆49辆。超编车辆47辆，属于能源局下属事业单位车辆，事业单位车辆未核定公务用车编制数量。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 11205.20万元，其中：一般公共预算收入11205.20万元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年部门财政拨款收入12122.08万元对比，减少了916.88万元，下降7.56%，下降的主要原因为2022年工资性费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 11205.20元，其中:本年收入11205.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2021年部门财政拨款收入12122.08万元对比，减少了916.88万元，下降7.56%，下降的主要原因为2022年工资性费用减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出11205.20万元。财政拨款安排支出 11205.20万元，其中:基本支出11155.20万元，与上年对比减少了966.88万元，下降7.98%，下降的主要原因为2022年工资性费用减少；项目支出50万元，与上年项目支出预算数0万元对比增加了50万元，增长100%，增长的主要原因为2021年无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.社会保障和就业支出1858.09万元。

2080501行政事业单位养老支出-行政单位离退休94.51万元，主要用于发放离休人员工资及离退休人员提高生活补助；

20805805行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1499.66万元，主要用于缴纳基本养老保险单位部分；

2080506行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出247.83万元，主要用于职工职业年金记实支出；

2080801抚恤-死亡抚恤16.09万元，主要用于支付单位死亡职工的遗属生活补助。

2.卫生健康支出457.27万元。

2101101行政事业单位医疗-行政单位医疗16.69万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险的缴纳；

2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗254.53万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险的缴纳；

2101103行政事业单位医疗-公务员医疗补助136.23万元，主要用于单位公务员医疗补助的缴纳；

2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出46.82万元，主要用于单位工伤、生育保险的缴纳。

3.资源勘探工业信息等支出8227.62万元。

2150101资源勘探开发-行政运行619.80万元，主要用于单位行政部门的人员经费及公用经费支出；

2150199资源勘探开发-其他资源勘探业支出7607.82万元，主要用于单位业务部门的人员经费及公用经费支出。

4.住房保障支出662.22万元。

2210201住房改革支出-住房公积金662.22万元，主要用于缴纳单位住房公积金单位部

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

富源县能源局财政拨款安排支出11205.20万元（其中：基本支出11155.20万元，项目支出50万元），具体如下：

工资福利支出-基本工资2508.95万元；（其中：基本支出2508.95万元，项目支出0万元）

工资福利支出-津贴补贴2915.67万元；（其中：基本支出2915.67万元，项目支出0万元）

工资福利支出-奖金547.36万元；（其中：基本支出547.36万元，项目支出0万元）

工资福利支出-绩效工资553.08万元；（其中：基本支出553.08万元，项目支出0万元）

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费1499.66万元；（其中：基本支出1499.66万元，项目支出0万元）

工资福利支出-职业年金缴费247.83万元；（其中：基本支出247.83万元，项目支出0万元）

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费274.22万元；（其中：基本支出274.22万元，项目支出0万元）

工资福利支出-公务员医疗补助缴费136.23万元；（其中：基本支出136.23万元，项目支出0万元）

工资福利支出-其他社会保障缴费46.82万元；（其中：基本支出46.82万元，项目支出0万元）

工资福利支出-住房公积金662.22万元；（其中：基本支出662.22万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-办公费253.76万元；（其中：基本支出243.76万元，项目支出10.00万元）

商品和服务支出-印刷费12.00万元；（其中：基本支出12.00万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-水费28.12万元；（其中：基本支出28.12万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-电费40.60万元；（其中：基本支出40.60万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-邮电费45.62万元；（其中：基本支出45.62万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-物业管理费26.38万元；（其中：基本支出26.38万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-差旅费336.40万元；（其中：基本支出316.40万元，项目支出20.00万元）

商品和服务支出-维修（护）费90.10万元；（其中：基本支出90.10万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-租赁费1.90万元；（其中：基本支出1.90万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-会议费125.10万元；（其中：基本支出125.10万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-培训费89.10万元；（其中：基本支出89.10万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-公务接待费89.24万元；（其中：基本支出89.24万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-专用材料费15.00万元；（其中：基本支出15.00万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-专用燃料费0.72万元；（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-劳务费117.34万元；（其中：基本支出117.34万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-委托业务费49.80万元；（其中：基本支出49.80万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-工会经费115.72万元；（其中：基本支出115.72万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-公务用车运行维护费6.79万元；（其中：基本支出6.79万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-其他交通费用258.97万元；（其中：基本支出238.97万元，项目支出50.00万元）

对个人和家庭的补助-离休费12.81万元；（其中：基本支出12.81万元，项目支出0万元）

对个人和家庭的补助-生活补助97.69万元。（其中：基本支出97.69万元，项目支出0万元）

（三）一般公共预算支出情况

2022年部门一般公共预算支出11205.20万元，与上年对比减少了916.88万元，下降7.56%，其中:基本支出11155.20万元，与上年对比减少了966.88万元，下降7.98%，下降的主要原因为2022年工资性费用减少；项目支出50万元，与上年项目支出预算数0万元对比增加了50万元，增长100%，增长的主要原因为2021年无项目支出预算。

（四）政府性基金预算支出情况

富源县能源局2022年及2021年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

富源县能源局2022年及2021年均无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县能源局无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县能源局无与省配套事项。

（三）与县配套事项

富源县能源局无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县能源局无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县能源局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，富源县能源局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因分析较上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因分析较上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，富源县能源局及11个下属单位共涉及采购项目35个，政府采购预算总额81.38万元，其中：政府采购货物预算81.38万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县能源局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计96.03万元，较上年减少6.16万元，减少6.03%，具体变动如下：

（一）因公出国（境）费

富源县能源局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国团组0个，因公出国0人次。

（二）公务接待费

富源县能源局及11个下属单位2022年公务接待费预算为89.24万元，较上年减少2.76万元，下降0.03%，国内公务接待批次为1560次，共计接待12748人次。

减少原因为按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县能源局机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县能源局2022年公务用车购置及运行维护费预算为6.79万元，较上年减少3.40万元，下降33.37%，其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费6.79万元，较上年减少3.40万元，下降33.37%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为49辆。

减少原因为在编车辆减少及按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县能源局机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门2022年预算项目1个，项目名称为煤焦流通规范管理补助资金，项目预算资金50.00万元，已编报项目支出绩效目标表，详见项目支出绩效目标表。

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富源县能源局资产总额10514.19万元（净值6390.83万元），其中，流动资产3808.50万元，固定资产6516.83万元、净值2473.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产188.85万元、净值108.79万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少）3710.47万元，主要是固定资产减少1963.10万元。处置房屋建筑物9407.75平方米，账面原值1834.70万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产49项，账面原值128.40元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

富源县能源局2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

煤焦流通规范管理补助资金

二、立项依据

《关于拨给县能源局经费的通知》（富政办通【2021】48号）

三、项目实施单位

富源县能源局

四、项目基本概况

开展煤焦流通次序整顿工作，规范流通次序管理。

五、项目实施内容

以各分局及过磅服务站为重点，整顿煤焦流通次序，规范煤焦流通次序管理，提高煤焦流通次序管理水平。

六、资金安排情况

2022年财政预算安排项目资金50.00万元。

七、项目实施计划

2022年3月开始，以各分局及过磅服务站为重点，整顿煤焦流通次序，规范煤焦流通次序管理，提高煤焦流通次序管理水平，2022年4月底前完成整顿工作。

八、项目实施成效

通过项目实施，进一步规范煤焦流通次序，提高煤焦流通次序管理水平。

监督索引号53032508034300111