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中国共产主义青年团富源县委员会2022年预算公开目录

第一部分中国共产主义青年团富源县委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分中国共产主义青年团富源县委员会2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分中国共产主义青年团富源县委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

中国共产主义青年团富源县委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和党中央、省委、市委和县委有关要求，行使领导全县共青团和少先队工作职权，对全县青年社会组织进行指导管理。

2.教育和引导全县团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，培育和践行社会主义核心价值观。培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。推动全县青少年对外交流和合作。

3.组织动员广大青年积极投身到全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设中，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

4.深入研究全县青少年思想动态和青年工作生活状况，研究全县青少年发展、青少年工作理论和思想教育问题，提出对策建议，协助政府管理青少年事务。积极维护青少年合法权益和预防青少年违法犯罪。

5.坚持党建带团建，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。加强网上共青团建设，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

6.加强全县团干部队伍建设，落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。

7.完成共青团曲靖市委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据上述职责，共青团富源县委设2个内设机构（合署办公）：

1.办公室

2.青年发展部（加挂学校和少年部牌子）

（三）重点工作概述

2022年重点工作任务将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习落实习近平青年工作重要思想，贯彻落实《新时代全面从严治团实施纲要》《中长期青年发展规划（2016-2025）》，以提升团的组织力、引领力、服务力和大局贡献度为主线，团结带领全县广大团员青年永远跟党走，奋进新征程。推动“青年宣讲团”、“青年干部培训班”和团校规范化建设、少工委作用发挥等青少年思想教育常态化、制度化系列举措，从严从实做好团员发展和教育管理工作，扎实有效团结全县广大团员青年围绕县委、县政府中心工作立足岗位作贡献。推进共青团助力乡村振兴、希望工程、预防青少年违法犯罪、青年创业工作及志愿者服务宣传教育等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入103.06万元，其中：一般公共预算103.06万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加14.96万元，增长16.98%主要原因分析是召开共青团富源县第十八届代表大会，会议经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 103.06万元，其中:本年收入103.06万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款103.06元（本级财力103.06万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加14.96万元，增长16.98%，主要原因是主要原因是召开共青团富源县第十八届代表大会，会议经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出103.06万元。财政拨款安排支出103.06万元，其中：基本支出79.11万元，与上年对比减少8.99万元，降低10.2%，主要原因是本年养老保险缴费与上年相比减少；项目支出23.95万元，与上年对比增加23.95万元，主要原因是召开共青团富源县第十八届代表大会，会议经费支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行77.11万元，主要用于人员工资和公用经费。

2.一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出12万元，主要用于群众团体事务经费。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.44万元，主要用于退休人员生活补助。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.61万元，主要同于缴职工基本养老保险。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1.58万元，主要用于缴职工医疗保险等。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.96万元，主要用于职工公务员医疗补助。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.28万元，主要用于缴职工工伤保险。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.08万元，主要用于缴职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出56.02万元（其中：基本支出56.02万元，项目支出0万元）

工资福利支出-基本工资14.21万元。主要用于我单位在职人员工资发放。

工资福利支出-津贴补贴25.63万元。主要用于我单位在职人员工资发放。

工资福利支出-奖金3.68 万元。主要用于我单位在职人员工资发放。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费5.61万元。主要用于我单位在职人员基本养老保险（单位部分）缴费。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费1.58万元。主要用于我单位在职人员基本医疗保险（单位部分）缴费。

工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.95万元。主要用于我单位在职公务员医疗补助缴费。

工资福利支出-其他社会保障缴费0.28万元。主要用于我单位在职人员工伤保险（养保）缴费。

工资福利支出-住房公积金4.08万元。主要用于我单位在职人员住房公积金（单位部分）缴费。

2.商品和服务支出33.59万元（其中：基本支出9.64万元，项目支出23.95万元）

商品和服务支出-办公费3.50万元。主要用于我单位志愿服务专项项目开展保运转购买办公用品等费用

商品和服务支出-印刷费3.95万元。主要用于我单位共青团富源县第十八次代表大会项目复印文件、办公资料印刷品费用。

商品和服务支出-差旅费1.35万元。主要用于我单位保运转公务出差、下乡按规定报销食宿、交通、伙食补助、市内交通补助等差旅费用。

商品和服务支出-会议费14万元。主要用于我单位共青团富源县第十八次代表大会项目会议食宿等费用。

商品和服务支出-公务接待费0.32万元。主要用于我单位保运转公务接待来访人员、检查指导人员产生的费用。

商品和服务支出-劳务费2.50万元。主要用于我单位志愿服务专项项目开展外聘人员劳务费用。

商品和服务支出-工会经费0.84万元。主要用于我单位保运转开展工会慰问职工、工会团体活动等费用。

商品和服务支出-福利费0.13万元。主要用于我单位职工大病医疗保险缴费。

商品和服务支出-公车运行维护费3.4万元。主要用于我单位保运转公务车燃油、保险、维修等费用。

商品和服务支出-其他交通费3.60万元。主要用于我单位保运转发放按标准测算行政人员公务交通补贴费用。

3.对个人和家庭的补助13.44万元（其中：基本支出13.44万元，项目支出0万元）。

生活补助13.44万元。主要用于单位退休人员提高生活补助、西部计划大学生志愿者生活补助发放。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出103.06万元，与上年对比，与上年对比，增加14.96万元，增长16.98%，其中：基本支出79.11万元，与上年对比减少8.99万元，降低10.2%，主要原因是本年养老保险缴费比例调低、支出与上年相比减少；；项目支出23.95万元，与上年对比增加23.95万元，主要原因是召开共青团富源县第十八届代表大会，会议经费支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年中国共产主义青年团富源县委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年中国共产主义青年团富源县委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年中国共产主义青年团富源县委员会经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，中国共产主义青年团富源县委员会财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

2022年，中国共产主义青年团富源县委员会无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团富源县委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.71万元，较上年减少0.01万元，下降2.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团富源县委员会2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团富源县委员会2022年公务接待费预算为0.32万元，较上年减少0.01万元，计划国内公务接待批次为5次，共计接待35人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团富源县委员会2022年公务用车购置及运行维护费为3.4万元，较上年不变。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费3.4万元，较上年不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产主义青年团富源县委员会（本级）编制的项目绩效目标，详见表10《项目支出绩效目标表（本次下达）》。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团富源县委员会2022年1家行政单位的机关运行经费安排33.59万元，与上年对比增加24.79万元，主要原因是主要原因是召开共青团富源县第十八届代表大会，会议经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

中国共产主义青年团富源县委员会2022年 部门预算财政项目文本

一、项目名称

1.富源县志愿服务专项经费

2.共青团富源县第十八次代表大会会议经费

（一）立项依据

1.富源县推进爱国卫生“7个专项行动”及创建国家卫生县城志愿服务实施方案（富创卫办函【2021】173号）

2.富源县财政局关于富源县团委《关于召开共青团富源县第十八次代表大会所需经费的请示》

（二）项目实施单位

中国共产主义青年团富源县委员会

（三）项目基本概况

1.以县城主干道和广场、商业街及客运站等人流密集地带为主要服务地点，按照爱国卫生“7个专项行动”及创建国家卫生县城各阶段重点任务要求，通过“示范引领、上门宣传、集中行动”等方式开展志愿服务活动，对街头巷尾非法小广告进行集中清理，对沿街商户进行爱国卫生“7个专项行动”及创建国家卫生县城集中动员。

2.按照 《中国共产主义青年团章程 《中国共产主义青年团地方组织选举工作条例》等有关规定，共青团富源县第十七眉委员会已任期眉满，经请示县委同意，召开共青团富源县第十八次代表大会。

（四）项目实施内容

1.以县城主干道和广场、商业街及客运站等人流密集地带为主要服务地点，按照爱国卫生“7个专项行动”及创建国家卫生县城各阶段重点任务要求，通过“示范引领、上门宣传、集中行动”等方式开展志愿服务活动，对街头巷尾非法小广告进行集中清理，对沿街商户进行爱国卫生“7个专项行动”及创建国家卫生县城集中动员，对区域内有关单位职工践行健康生活新风尚进行集中宣传，对过往行人不文明行为进行劝导，完善志愿服务机制。

2.召开共青团富源县第十八次代表大会，听取并审议共青团富源县第十七届委员会工作报告，选举产生共青团富源县第十八届委员会，讨论和决定有关事项。

（五）资金安排情况

1.富源县志愿服务专项经费8万元。

2.共青团富源县第十八次代表大会会议经费15.95万元。

（六）项目实施计划

1. 2022年内实施完成富源县志愿服务专项经费并投入使用。

2.2022年内召开共青团富源县第十八次代表大会并将会议经费投入使用。

（七）项目实施成效

1.2022年内富源县志愿服务，县城志愿者注册人数占总人数比例在2.5%以上，每年开展志愿服务活动10次以上，志愿者对志愿服务满意度在90%以上，县域群众对志愿服务满意度在80%以上。

2.2022年内召开共青团富源县第十八次代表大会并将会议经费投入使用。会议人次在236人次以上，会议天数在3天以上，工作人员在15人以内，参与人员满意度在90%以上。

监督索引号53032506071200111

中国共产主义青年团富源县委员会2022年部门预算表

（附件：中国共产主义青年团富源县委员会2022年部门预算表）