富源县十八连山镇2022年预算公开目录
第一部分 富源县十八连山镇2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分富源县十八连山镇2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分富源县十八连山镇2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、部门政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
富源县十八连山镇2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产、保障集体经济应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4.开展社会民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社会管理工作，依法管理外来人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育 、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育、加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；
6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策、保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8.制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内部隶属于镇得国家机关和企事业工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
富源县十八连山镇编制2022年部门预算单位共7个。分别是：
1.富源县十八连山镇人民政府
2.富源县财政局十八连山财政所
3.富源县十八连山镇农业农村综合服务中心
4.富源县十八连山镇国土和村镇规划建设服务中心
5.富源县十八连山镇文化综合服务中心
6. 富源县十八连山镇应急救援服务中心
7. 富源县十八连山镇社会保障服务中心
（三）重点工作概述
主要目标任务是:固定资产投资增长13%以上，规模以上工业生产总值增长12%以上，一般公共财政预算收入增长4%以上，农村居民人均可支配收入增长10%以上，城镇居民人均可支配收入增长9%以上。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位5个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制98人，其中：行政编制 28人，事业编制70人。在职实有90人，其中： 财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 23,898,930.65元，其中：一般公共预算23,898,930.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比财务总收入减少1,421,546.57元，同比下降5.61%，主要原因分析为工资福利支出预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入23,898,930.65元，其中:本年收入23,898,930.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,898,930.65元（本级财力23,898,930.65元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，减少142.15万元，下降5.61%，主要原因分析为工资福利支出预算减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出23,898,930.65元。财政拨款安排支出23,898,930.65元，其中：基本支出22,761,800.65元，与上年对比减少2,558,676.57元，主要原因分析为工资福利支出预算减少；项目支出1,137,130.00元，与上年对比增加，主要原因分析为本年度新增爱国卫生七个专项行动及病媒体生物防治项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于机关人员及事业单位人员人员经费、公用经费支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行13.71万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
2. 一般公共服务支出-人大事务-人大会议14.40万元，主要用于人大会议费相关支出。
3. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行211.16万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
4. 一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务13.05万元，主要用于单位临聘人员工资发放及单位公用经费等费用。
5. 一般公共服务支出- 纪检监察事务-行政运行26.33万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
6.一般公共服务支出- 党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行94.35万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
7. 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出48.00万元，主要用于派出所协勤人员的工资发放。
8. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化62.81万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用
9. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行61.78万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
10. 社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出54.25万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
11. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休12.96万元，主要用于行政单位退休人员的退休提高生活补助发放。
12. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休11.52万元，主要用于事业单位退休人员的退休提高生活补助发放。
13. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出265.71万元，主要用于单位在职人员的基本养老保险缴费。
14. 社会保障和就业支出- 抚恤- 死亡抚恤13.04万元，主要用于机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助发放。
15. 卫生健康支出- 计划生育事务- 计划生育机构12.40万元，主要用于计划生育信息员、宣传员及流动人口计划生育管理员补助工资发放。
16. 卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 行政单位医疗10.37万元，主要用于行政单位医疗保险缴费。
17. 卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 事业单位医疗27.73万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。
18. 卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 公务员医疗补助21.34万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费。
19. 卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出6.58万元，主要用于单位工伤保险及生育险缴费。
20. 节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出33.53万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
21. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出63.86万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
22. 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生113.71万元，主要用于爱国卫生七个专项行动及病媒体生物防治等费用。
23. 农林水支出-农业农村-事业运行225.35万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
24. 农林水支出-林业和草原-事业机构65.36万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
25. 农林水支出-水利-水利技术推广86.24万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
26. 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助579.53万元，主要用于在对村民委员会和村党支部的补助等费用。
27. 交通运输支出-其他交通运输支出-其他交通运输支出25.26万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
28. 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行63.56万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
29. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金93.44万元，主要用于在职人员的住房公积金缴费。
30. 灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行58.58万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出1461.86万元(其中：基本支出1461.86万元)。
工资福利支出-基本工资348.90万元，主要用于单位人员工资发放。
工资福利支出-津贴补贴497.97万元，主要用于单位人员津贴补贴发放。
工资福利支出-奖金31.24万元，主要用于单位人员工资奖金发放。
工资福利支出-绩效工资57.21万元，主要用于事业单位人员绩效工资发放。
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费265.72万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费。
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费38.10万元，主要用于单位人员职工基本医疗保险缴费。
工资福利支出-公务员医疗补助缴费21.34万元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴费。
工资福利支出-其他社会保障缴费6.58万元，主要用于单位人员社会保障缴费支出。
工资福利支出-住房公积金93.44万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。
工资福利支出-其他工资福利支出99.36万元，主要用于单位临聘人员、警务辅助人员等补助人员工资支出。
2. 商品和服务支出332.87万元(其中：基本支出219.16万元，项目支出113.71万元)。
商品和服务支出-办公费79.38万元，主要用于单位办公费等相关支出。
商品和服务支出-印刷费2.10万元，主要用于单位印刷费相关支出。
商品和服务支出-水费0.60万元，主要用于单位水费相关支出。
商品和服务支出-电费1.75万元，主要用于单位电费相关支出。
商品和服务支出-邮电费0.40万元，主要用于单位邮电费相关支出。
商品和服务支出-差旅费3.10万元，主要用于单位差旅费相关支出。
商品和服务支出-维修（护）费12.21万元，主要用于单位维修（护）费相关支出。
商品和服务支出-会议费64.10万元，主要用于单位会议费相关支出。
商品和服务支出-培训费1.00万元，主要用于单位培训费相关支出。
商品和服务支出-公务接待费9.20万元，主要用于单位公务接待支出。
商品和服务支出-劳务费65.34万元，主要用于单位支付财政半供养人员补助工资。
商品和服务支出-委托业务费21.60万元，主要用于单位委托业务费相关支出。
商品和服务支出-公务用车运行维护费10.19万元，主要用于单位公务用车运行维护费相关支出。
商品和服务支出-其他交通费用43.97万元，主要用于单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用支出。
3. 对个人和家庭的补助595.17万元(其中：基本支出595.17万元)。
对个人和家庭的补助-生活补助595.17万元，主要用于单位支付财政半供养人员补助工资及各类补助。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出2,389.89万元，与上年对比，减少142.16万元，下降5.61%，其中：基本支出2,276.18万元，与上年对比减少了255.87万元，减少了10.10%，主要原因分析工资福利支出预算减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无此项预算事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无此项预算事项。
（三）经济社会事业发展事项
无此项预算事项。
六、财政专户管理资金情况
2022年，富源县十八连山镇财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。
七、政府采购预算情况
我单位无此项内容
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县十八连山镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计193,847.00元，较上年减少136,073.00元，下降41.24%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县十八连山镇2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
富源县十八连山镇2022年公务接待费预算为91,997.00元，较上年减少136,073.00元，下降59.66%，国内公务接待批次为115次，共计接待1150人次。
增减变化原因为按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县十八连山镇机关厉行节约，控制“三公”经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县十八连山镇2022年公务用车购置及运行维护费为101,850.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费101,850.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
无增减变化。
九、重点项目预算绩效目标情况
富源县十八连山镇2022年编制爱国卫生七个专项行动及病媒体生物防治专项经费项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表）。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县十八连山镇2022年机关运行经费安排1,958,500.00元，其中办公经费997,500.00元、会议费281,100.00元、委托业务费474,000.00元、公务接待费4,000.00元、公务用车运行维护费101,850.00元、维修（护）费10,000.00元。与上年对比增加711,890.00元，主要原因分析为办公经费增加686,550.00元、会议费增加244,600.00元、委托业务费减少246,260.00元、公务接待费减少63,050.00元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
富源县十八连山镇2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
爱国卫生七个专项行动及病媒体生物防治专项经费
（一）立项依据
云爱卫专项办发（2021）4号云南省推进爱国卫生“七个专项”领导小组办公室关于印发2021年爱国卫生“七个专项行动”州市县考核通知
（二）项目实施单位
富源县十八连山镇人民政府
（三）项目基本概况
建立长效机制，完善基础设施，重视爱卫组织管理，健康教育、健康促进；市容环境卫生保洁，卫生场所、食品及饮用水安全，公共安全与医疗服务、病媒生物防控等工作
（四）项目实施内容
各类单位及场所的病媒生物密度、孽生地治理或管理及防蝇、防鼠设施的建设；健康教育机构、设备、网络的建设；市容环境卫生保洁，卫生场所、食品及饮用水安全，公共安全与医疗服务、病媒生物防控等常态化工作。
（五）资金安排情况
病媒生物防治工作经费10万元；
健康教育和健康促进经费20万元；
健康教育和爱国卫生常态化经费88.71万元。
（六）项目实施计划
巩固提升爱国卫生“7个专项行动”；
日常监督；
检查曝光；
社会监督。
（七）项目实施成效
乡镇环卫环境卫生、农贸市场卫生、重点场所卫生、公共卫生与医疗服务得到改善；病媒生物预防控制；食品安全；疫情防控措施落实。