富源县营上镇2022年部门预算公开目录
第一部分 富源县营上镇2021年部门预算编制说明
第二部分 富源县营上镇2022年部门预算财政项目文本
第三部分 富源县营上镇2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第二部分富源县营上镇2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分富源县营上镇2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、部门政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
富源县营上镇2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
营上镇人民政府职责：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办县人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
营上镇共设置1个行政单位和6个事业单位，分别是：营上镇人民政府、营上镇农业农村综合服务中心、营上镇文化综合服务中心，营上镇国土和村镇规划建设服务中心、营上镇社会保障服务中心、营上镇财政所、营上镇应急救援服务中心。
（三）重点工作概述
1、紧扣高质量发展主题，坚定不移固成效促振兴
坚持把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，以保障和改善民生为重点加强社会建设，尽力而为、量力而行，引领群众从全面小康向着共同富裕目标迈进。
巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，持续推进“一平台三机制”专项行动，抓实抓细动态监测和分类帮扶，健全扶贫资产建管运营长效机制，完善“双绑”利益联结机制，推动就业和产业全面发展，提高劳务输出组织化程度和质量，确保低收入人群持续增收，坚决守住不发生规模性返贫底线，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。
育强产业推进乡村振兴。突出组织化、规模化、产业化、市场化、品牌化，巩固烤烟、辣椒、魔芋等传统产业，壮大羊肚菌、海戛李子、软籽石榴、核桃等新兴产业，规范生猪、肉牛等畜牧产业发展，推进则黑酒厂技改升级，扎实推进“一镇一特”“一村一品”建设。加快推进汇龙湾生态温泉项目建设。持续推进煤炭行业健康发展，实现大坪煤矿二号井完成30万吨建设项目验收并取得90万吨建设手续，大则勒煤矿取得60万吨建设项目手续并开工建设，实现辖区5个煤矿年核定生产能力达120万吨、年设计生产能力达285万吨，实现原煤产量60万吨，力争煤炭开采洗选产值突破5亿万元。
2、紧盯宜居宜业重点，坚定不移提品质塑形象
聚焦规划引领，提升乡村品质。以“四美家园”建设为载体，全面完成所有自然村村庄规划，持续优化村庄公共空间布局，勾勒“看得见山，望得见水，记得住乡愁”的规划发展蓝图。深入实施农村人居环境整治提升，因地制宜推进“厕所革命”和“两污”治理，倡导六条文明新风尚，让文明健康生活方式成为新时尚。加强新时代农村精神文明建设，健全完善村规民约，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。
聚焦整治疏导，提升集镇品质。以推进爱国卫生“七个专项行动”为抓手，以争创国家级卫生乡镇为契机，严格落实常态化保洁、门前五包等制度，新建营竹路营上段8米宽沥青路面4.7公里，新建大花园至大龙潭段1公里新大街。探索完善长效管理机制，切实提升集镇品质、品位。
3、严守生态保护红线，坚定不移护生态优环境
践行“绿水青山就是金山银山”理念，以更高标准、更严要求推进生态文明建设，努力打造青山常在、绿水长流、空气常新的美丽营上。
健全机制抓环境。坚决执行最严格的生态环境保护制度，严格落实生态环境保护责任清单，压实责任、强化措施全面提升生态环境治理水平。严守生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，健全源头严防、过程严控、后果严惩、责任追究的全过程监管体系，加大对煤矿、非煤矿山等行业领域监管力度，加强环保联合执法，严厉打击和惩处环境违法行为，积极构建现代化生态环境治理体系。
强化治理护环境。以打好蓝天、碧水、净土三大保卫战为抓手，持续加大农业面源污染和工业废物污染治理力度，深入落实河（湖）长制，加强重点流域水环境污染防治和饮用水水源地保护。坚持山水林田湖草沙一体化保护，持续开展石漠化、水土流失综合治理，加强生态环境和地质灾害防治，抓好废旧矿山生态修复治理，促进生态系统良性循环和永续利用。严格落实林长制，积极推进国土绿化行动，持续提升森林覆盖率。规划实施营造林2370亩、封山育林1600亩、更新造林500亩，石漠化治理1200亩，建设防火通道20公里。
4、坚守安全稳定底线，坚定不移抓治理促和谐
牢固树立安全发展、和谐发展理念，强化风险意识，把安全理念贯穿发展各领域、全过程，坚守安全稳定底线，确保人民安居乐业、社会安定和谐。
筑牢安全生产基石。推进安全生产专项整治三年行动，进一步健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，全面落实安全生产责任制，加大专项整治、打非治违、风险管控、隐患治理力度，守好各行业领域安全生产底线。统筹抓好非煤矿山、道路交通、危险化学品、消防、建筑施工、食品药品等行业领域安全生产。紧盯“双零”目标，严格落实分片挂钩、辖区负责、驻矿监管责任，健全“一矿一策”风险管控措施，建立“一矿一册”安全风险清单，扎实开展隐患排查、重大灾害综合治理，坚决遏制事故发生。深入推进“五化”矿井建设，实现大则勒煤矿完成综合机械化采煤工作面建设、宽塘煤矿二号井完成一级安全生产标准化管理体系建设、大坪煤矿二号井完成二级安全生产标准化管理体系建设。
维护社会和谐稳定。严格落实接访下访、首办负责、分级管理等措施，全力打造智慧信访、法治信访、责任信访。加强社会治安防控体系建设，统筹推进扫黑除恶、命案防控、风险隐患排查等工作常态化，全力推进社会治理中心建设，扩大“雪亮工程”“智慧安防”覆盖面，提高市域社会治理现代化水平。扎实推进“八五”普法，不断提高全民知法、懂法、守法、用法意识，努力建设更高水平的法治营上。
5、紧抓民生改善根本，坚定不移惠民生增福祉
践行以人民为中心的发展思想，持续抓重点、补短板、强弱项，不断增进民生福祉，让人民群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。
提升社会服务能力。强化就业优先政策，持续实施就地就近就业和转移输出行动，加大职业技能和创业培训力度，促进更充分更高质量就业，全面提高就业创业数量和质量，动态消除零就业家庭。抓实农民工工资支付保障工作，强化劳动保障监察，加强劳动争议调处，切实维护劳动者合法权益。深入实施全民参保计划、推动基本养老、医疗、事业等保险应保尽保。建立健全社会救助和社会福利体系，提升社会救助服务能力，保障妇女、儿童合法权益和残疾人基本权益，持续加强退役军人服务体系建设，提升服务保障能力，促进军民深度融合发展。强化监督引导，加强租赁房屋管控，提升租房保障服务能力和水平。实施宽塘片区、河东片区供水保障项目和集镇水厂改造项目，加强终端供水智能化建设，全面提升群众饮水保障能力。
夯实教育基础设施。全面加强教师队伍建设，提升“三名工程”质效，深化教育领域综合改革，抓好“双减”工作，完善控辍保学长效工作机制。投入2160万万元新建民家小学、迤启小学、营上中心幼儿园等学校校舍4500平方米，投入4900万万元启动实施营上镇第二小学建设，新建校舍8040平方米，进一步改善办学条件、缓解就学压力，推进优质教育建设。
提升健康保障水平。始终坚持“外防输入、内防反弹”不动摇，压实“四方责任”，落实“四早”要求，坚持“人防+技防”，扎实推进全人群疫苗接种，加强应急体系建设，强化应急演练、物资储备，提升应急处置能力，全面筑牢安全屏障。健全公共卫生服务及应急体系，不断补齐卫生应急、救治能力、基础设施方面的短板。强化食品安全治理，规范药品流通市场秩序，筑牢食品药品安全防线。
丰富群众文化生活。深入推进营上文化遗址、红色资源、红色文化发掘、保护，分批次对革命遗址进行修缮，持续扶持“红紫塘黑陶”市级非物质文化遗产发展。以打造铸牢中华民族共同体意识主题公园为抓手，深入推进镇、村民族团结进步示范区创建，加大对白龙山战斗遗址、海丹铁索桥、宽塘红军井等红色资源的开发与保护，充分发挥红色资源优势，讲好红色故事，弘扬长征精神，进一步增强各民族群众的凝聚力、向心力，巩固发展民族和睦、宗教和顺、社会和谐的良好局面。
推进社会事业发展。支持人大履行职权，充分发挥工会、共青团、妇联、残联、科协等群团组织作用，注重发挥老干部优势，做好人民武装、退役军人、关心下一代、残疾人、老龄等工作，凝聚共识，形成群策群力、共建共享的工作局面。
6、聚焦履职效能提升，坚定不移转作风强担当
各位代表，征途漫漫，惟有奋斗!我们将加快推进政府治理体系和治理能力现代化建设，发扬为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛的“三牛”精神，以更高标准、更严要求、更实作风、加强政治建设，加快建设忠诚政府、法治政府、实干政府、廉洁政府和人民满意的有为政府。坚持忠诚为政。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，旗帜鲜明讲政治，始终胸怀“两个大局”，牢记“国之大者”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉把党对一切工作的领导贯穿政府工作各领域、各方面、各环节，坚持一张蓝图绘到底，一茬接着一茬干，确保党中央、国务院和省、市、县各项决策部署在营上落地生根、开花结果。坚持依法执政。深入学习贯彻落实习近平法治思想，全面推进法治政府建设。完善重大决策公众参与制度，畅通公众参与渠道，提升政府决策科学化、民主化、法治化水平。坚持实干勤政。牢记江山就是人民，人民就是江山。始终把为民服务作为政府工作的出发点和落脚点，坚持锐意进取谋发展、只争朝夕抓落实，勇于啃最硬的骨头，敢于挑最重的担子，着力在谋发展强实力上下功夫，在富民增收上出实招，在解决民生难题上求突破，让发展更有温度，幸福更有质感。坚持廉洁从政。纵深推进政府党风廉政建设，始终保持反腐败斗争高压态势，强化资源开发、民生、项目审批、招投标等领域和环节廉政风险防控，严查群众身边的腐败问题，持之以恒落实中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”，以铁的纪律、铁的规矩，实现干部清正、政府清廉、政治清明。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位5个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制92人，其中：行政编制 31人，事业编制61人。在职实有89人，其中： 财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入2568.15万元，其中：一般公共预算2568.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比部门财政拨款收入减少45.96万元 ，主要原因在于在职实有人数减少及行政事业人员奖励性绩效工资预算减少所导致。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入2568.15万元，其中:本年收入2568.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2568.15万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比部门财政拨款收入减少45.96万元 ，主要原因在于在职实有人数减少及行政事业人员奖励性绩效工资预算减少所导致
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 2568.15万元。财政拨款安排支出 2568.15万元，其中：基本支出2,441.18万元，与上年相比减少172.94，主要原因在于在职实有人数减少及行政事业人员奖励性绩效工资预算减少所导致；项目支出126.98万元，与上年对比增加126.98万元，主要原因是项目支出实行“先分类排序、再分项审核”的办法，按照轻重缓急的原则筛选排序，分项审核，实行滚动管理。在本年度预算中安排了爱国卫生七个专项行动及病媒生物防治专项经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
营上镇2022年预算按功能科目分类支出总计2568.15万元。具体功能分类科目支出情况如下：1、一般公共服务支出482.68万元主要用于镇政府在职人员的工资发放及公用经费等费用，其中一般公共服务支出-人大事务-行政运行14.09万元，一般公共服务支出-人大事务-人大会议13.8万元，一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务
-行政运行328.85万元，一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务14.76万元，一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行12.89万元，一般公共服务支出-政委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行67.08万元，一般公共服务支出- 其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出31.2万元。2、
文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化61.71万元主要用于文化部门人员工资、机构运转等支出。3、社会保障和就业支出499.57万元主要用于退休人员生活补贴、养老保险、职业年金、社会保障服务部门人员工资、机构运转等支出，其中社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行37.02万元，社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出79.81万元。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休21.6万元，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休12.96万元，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出305.57万元，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出37.1万元，社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤5.51万元。 4、卫生健康支出83.38万元主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障等支出，其中卫生健康支出-计划生育服务-计划生育机构10.62万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13.94万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗26.86万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25.05万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.91万元。5、节能环保支出-环境保护管理事务支出22.56万元主要用于节能环保部门人员工资、机构运转等支出。6、城乡社区支出208.28万元主要用于村建规划部门人员工资、机构运转、城乡结合部环境治理及七个专项行动和病媒生物防治经费等支出，其中城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支81.29万元，城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生126.98万元。7、农林水支出833.41万元主要用于农林水部门人员工资、机构运转、村干部人员工资及农村农业事业发展支出等，其中农林水支出-农业农村-事业运行185.83万元，农林水支出-林业和草原-事业机构79.44万元，农林水支出-水利-水利技术推广32.62万元，农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助535.53万元。8、交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出2.88万元主要用于交通运输管理部门人员工资。9、自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行214.53万元主要用于自然资源执法部门人员工资、机构运转等支出。10、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金97.4万元主要用于营上镇工作人员住房公积金补助。11、灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行61.75万元主要用于应急救援部门人员工资福利、机构运转等支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2022年部门预算总支出 2568.15万元。财政拨款安排支出 2568.15万元，其中：基本支出2,441.18万元，项目支出126.98万元。
1.工资福利支出1638.06万元（其中：基本支出1638.06万元），主要用于单位人员工资发放。
2.商品和服务支出361.51万元（其中基本支出236.53万元，项目支出124.98万元），主要用于机关事业单位基本运转和七个专项行动和病媒生物防治经费等。
3.对个人和家庭的补助支出566.59万元，均为基本支出。
4.资本性支出2万元，用于办公设备购置。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出2568.15万元，与上年对比，减少45.96万元，下降1.76%，其中：基本支出2441.16万元，与上年对比减少了172.95万元，减少了6.61%，主要原因是本年度在职人员减少及行政事业人员奖励性绩效预算减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2022年营上镇部门预算无此事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2022年营上镇部门预算无此事项。
（三）经济社会事业发展事项
2022年营上镇部门预算无此事项。
六、财政专户管理资金情况
2022年，富源县营上镇财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.27万元，其中：政府采购货物预算2.27万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县营上镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.47万元，较上年减少0.24万元，下降1.1%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县营上镇2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费较上年无增减变化。
（二）公务接待费
富源县营上镇2022年公务接待费预算为7.89万元，较上年减少0.24万元，下降3%，国内公务接待批次为263次，共计接待1578人次。
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县营上镇机关厉行节约，控制“三公”经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县营上镇2022年公务用车购置及运行维护费为13.58万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费13.58万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化。
九、重点项目预算绩效目标情况
根据相关文件要求，本单位结合实际开展财政预算绩效工作，强化绩效理念和责任意识，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的理念，加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，提高财政资金使用绩效和科学化管理水平。对申报的预算项目进行全面梳理，合理保障预算项目资金落到实处，加强预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县营上镇2022年机关运行经费安排113.34万元，与上年对比增加28.4万元，主要原因是2022年增加财政所聘用人员工资11.16万元，上年预算计划生育宣传员、流动人口管理员工资10.62万元和工会经费7.18万元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
富源县营上镇2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
营上爱国卫生七个专项行动及病媒生物防治专项经费（一）立项依据
云爱卫专项办发【2021】4号
（二）项目实施单位
营上镇人民政府
（三）项目基本概况
建立长效管理机制，设施全配套，重视爱国卫生组织管理、健康教育与健康促进、市容环境卫生、环境保护、重点卫生场所、食品和饮用水安全、公共卫生与医疗服务、病媒生物防控工作。
（四）项目实施内容
1、健康教育与健康促进。
2、病媒生物防治。
3、卫生创建常态化建设。
（五）资金安排情况
2022年预算资金126.98万元。
（六）项目实施计划
2021年年初完成卫生创建工作方案，2022年6月底基本完成卫生基础设施配套建设，2022年12月底完成爱国卫生七个专项行动及病媒生物防治工作。
（七）项目实施成效
富源县营上镇环境卫生状况明显改善，病媒生物防治工作得到有效控制，提升全镇人民的幸福指数。
第三部分 富源县营上镇2022年部门预算表