富源县胜境街道2022年预算公开目录
第一部分 富源县胜境街道2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分富源县胜境街道2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分富源县胜境街道2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、部门政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
富源县胜境街道2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级党委和党代会的决定、决议；讨论决定街道重大问题；做好街道党工委、人大工委、办事处、纪委班子的协调，加强对武装、政法工作的领导；加强基层党组织和党员队伍建设；按照干管权限原则，负责对干部的教育、培养、考核、选拔、任免、使用、管理、监督、推荐等工作；领导街道办事处、企事业单位、群团组织、基层自治组织、社会组织开展好有关工作；抓好街道基层治理工作；完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
胜境街道机关设党政办公室、党建工作办公室、经济发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室和扶贫开发办公室 5 个内设机构。
胜境街道事业单位设置农业农村综合服务中心、文化综合服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、应急救援服务中心、财政所 6 个事业单位。不再保留其他事业单位。
（三）重点工作概述
抓班子带队伍，凝聚基层力量。统一思想，提高认识，选好“领头雁”，做好明年年初社区换届工作，提升基层组织治理能力。
筑牢防控堡垒，确保一方平安。抓紧抓实常态化疫情防控工作，认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神和疫情防控各项决策部署，继续围绕防、控两个环节，织密疫情防控网，服务经济社会发展。
筑牢安全防线，维护社会稳定。深入开展安全生产工作，抓好森林防火、交通安全、建筑工地、非煤矿山、烟花炮竹等领域安全监管，做好流动人口服务管理，加大矛盾纠纷排查化解力度，全力维护社会和谐稳定。
深化爱卫行动，提升人居环境。全面深入开展爱国卫生七个专项行动，持续推进城乡“厕所革命”工作，聚焦群众反映强烈的热点、难点、堵点问题，明确任务清单，责任清单，确保措施落实到位，实现从环境卫生治理向社会健康管理转变，为巩固疫情防控成果、维护人民健康提供有力保障。
加快产业发展，巩固脱贫成果。一是做大工业。继续服务好工业园区重点项目建设，配合抓好北片区配套项目建设。二是做优农业。巩固粮烟传统产业，重点培育紫薯、木香、魔芋、人参果、重楼、辣椒、软籽石榴等特色产业，形成精深加工产业链。三是做强服务业。做好2022年13个财政涉农项目跟踪服务工作，确保项目产生最大效益。
推进从严治党，筑牢思想底线。强化党内政治生活，切实抓好党的基层组织、党风廉政、干部作风等方面建设，提升全体领导干部整体素质，确保党工委、办事处各项工作落到实处。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位5个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制86人，其中：行政编制19人，事业编制67人。在职实有79人，其中： 财政全额保障79人。
离退休人员 6人，其中： 退休6人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
2022年部门预算总收入1910.48万元，其中：一般公共预算1910.48万元。
与上年对比减少200.6，主要原因是今年工资绩效部分及村社区人员保险不再纳入年初预算，待发放列入新增项目。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 1910.48元。财政拨款安排支出 1910.48元，其中：基本支出1832.93元，与上年对比减少278.35万元，主要原因今年绩效部分及村社区人员保险不再纳入年初预算；项目支出77.75元，与上年对比增加77.75万元，主要原因分析上年无项目支出预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行14.71万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
2.一般公共服务支出-人大事务-人大会议10.00万元，主要用于每年人大会议召开工作经费。
3.一般公共服务支出-政府办公厅及相关事务-行政运行208.5万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
4.一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务6.00万元，主要用于单位公用经费。
5.一般公共服务支出-党委办公厅及相关机构事务-行政运行40.6万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
6.一般公共服务支出-其它一般公共服务-其它一般公共服务96.36万元，主要用于派出所协勤人员工资。
7.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化60.47万元，主要在职人员的工资发放及公用经费等费用。
8.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行和其他人力资源和社会保障管理事务支出共90万元，主要在职人员的工资发放及公用经费等费用。
9.社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出共31.41万元，主要在职人员的工资发放及公用经费等费用。
10.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他民政管理事务支出共31.41万元，主要在职人员的工资发放及公用经费等费用。
11.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出180.90万元，主要在职人员的养老保险及纪实职业年金费用和退休人员生活补助。
12.卫生健康支出共计66.37万元，主要在职人员每年所需缴纳医疗保险。
11.节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出86.49万元，主要在职人员的工资发放及公用经费等费用。
13.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生127.55万元，主要社区清洁人员工资及经费。
14.农林水支出共计599.45万元，主要在职人员的工资发放及公用经费等费用和社区人员工资、生活补助。
15.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金86.03万元，主要在职人员的住房公积金费用。
16.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务共计60.53万元，主要在职人员的工资发放及公用经费等费用。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.办事处工资福利支出390.16万元(其中：基本支出390.16万元)。
工资福利支出-基本工资390.16万元，主要用于单位人员工资发放。
2.办事处商品和服务支出185.03万元(其中：基本支出170.48万元，项目支出77.55万元)。
商品和服务支出-基本支出170.48万元，主要用于机关工作经费。
商品和服务支出-项目支出77.55万元，主要用于爱国卫生七个专项及病虫害卫生防治。
3.胜境街道工资福利支出1345.46万元(其中：基本支出1345.46万元)。
工资福利支出-基本支出1345.46万元，主要用于单位人员工资发放。
4.商品和服务支出283.21万元(其中：基本支出205.66万元，项目支出77.55万元)。
商品和服务支出-基本支出283.21万元，主要用于各单位工作经费。
商品和服务支出-项目支出77.55万元，主要用于爱国卫生七个专项及病虫害卫生防治。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1910.48元。财政拨款安排支出 1910.48元，其中：基本支出1832.93元，与上年对比减少278.35万元，主要原因今年绩效部分及村社区人员保险不再纳入年初预算；项目支出77.75元，与上年对比增加77.75万元，主要原因分析上年无项目支出预算。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.19元，较上年减少5.51元，下降35.09%，具体变动情况如下：
（一）公务接待费
2022年公务接待费预算为0元，较上年减少5.51万元，下降100%。
（二）公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车购置及运行维护费为10.19万元，较上年增加0元，增长0%。
六、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
富源县胜境街道2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
爱国卫生七个专项行动及病媒生物防治专项经费
（一）立项依据
云爱卫专项办发[2021]4号云南省推进爱国卫生“7个专项行动”领导小组办公室关于印发2021年爱国卫生“7个专项行动”州市县考核细则的通知
（二）项目基本概况
为贯彻落实省委、省政府关于推进爱国卫生“7 个专项行动” 的有关决策部署，根据《2021 年云南省推进爱国卫生“7 个专项行动”工作方案》要求，经省推进爱国卫生“7 个专项行动”领导小组同意，现将《2021 年爱国卫生“7 个专项行动”县级考核细则》和《2021 年爱国卫生“7 个专项行动”州市级考核细则》实施
（三）项目实施内容
病媒生物防治、爱国卫生运动、健康教育和健康促进、文明卫生城市创建
（四）资金安排情况
按人均标准15元/人预算，保障胜境街道各项基础设施及环境卫生