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富源县科学技术协会2020年度部门决算
目 录
第一部分 富源县科学技术协会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县科学技术协会概况
一、主要职能
（一）主要职能
富源县科学技术协会是由县直学（协）会、厂矿科协和乡镇科协组成的科技工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，是国家发展科技事业的重要力量，是市科学技术协会的组成部分。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1、切实加强党风廉政建设，做到以理论知识学习为重点，大力提升党支部规范化建设水平，激发科协党组织战斗力、向心力、凝聚力，推进科协事业健康全面发展。
2、抓科技助力精准扶贫工作。县科协着力开展科技助力精准扶贫工作，组建科普服务团队，组织的魔芋科普服务团队，助推魔芋产业，使富源魔芋种植面积稳定在13万亩左右，魔芋团队专家9人对500个贫困人口直接进行魔芋种植技术帮扶；组织的大河乌猪科普服务团队，解决养殖过程中的饲养管理、免疫、疾病等问题，助推乌猪产业发展，专家10人对800个贫困人口进行乌猪养殖技术帮扶。
3、抓重点人群科学素质行动提升。完成春耕生产现场培训3200人次，新型职业农民培训1900人，引导性培训5500人。立足服务城镇劳动人口科学素质提升抓实科普行动。面向城镇流动人口开展了13场卫生健康知识宣讲活动。讲解的内容包括禁毒防艾、母乳喂养、药品保健等，扎实开展农民科学素质网络竞赛。2020年农民科学素质网络竞赛全国排名第 13 位。
4、抓科普教育工作宣传覆盖面。累计开展科普宣传活动78场次，发放科普宣传资料240000余份;举办科普展览63次，参观群众达51000余人；举办科普知识讲座33期，参加群众达18000余人次；2020年科普大篷车进学校、社区、机关等30多次，多名中小学生在各级科普征文竞赛中获奖，全县1130余名各界群众参观了中国流动科技馆云南富源巡展。
5、抓科普教育工作载体建设。一是扎实开展社区科普大学建设工程。确立“五有”目标、“五项”制度、 科普培训成效为社区科普大学建设考核评价的具体指标。二是有效落实百千万行动，建好科普信息化服务平台。积极维护建好的社区科普e站，不断拓展科普e站在校园、乡村、社区的覆盖面。三是积极为乡村（社区）建设科普活动室。在回隆社区为水塔子、保家村等自然村建立了科普活动室，自然村科普工作效果好。四是以科普宣传进农村、进社区、进企业、进校园、进机关“五进”活动为重点，扎实推进科普大篷车行动工作。五是深入推进科普示范工程项目建设。2020年，多方争取建立了富源县科技馆，室内使用面积400平方米，科普设备200多万元,得到社会各界广泛好评。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入富源县科学技术协会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：富源县科学技术协会。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县科学技术协会2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人，事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。
超编原因是2020年改非一名副主席，调入1人任副主席。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县科学技术协会2020年度收入合计190.14万元。其中：财政拨款收入190.14万元，占总收入的100%。比上年对比增加了56.98万元，增长42.79%。主要原因是本年增加了省级专家工作站建设经费、及工资性费用。
二、支出决算情况说明
富源县科学技术协会2020度支出合计190.14万元。其中：基本支出170.14万元，占总支出的89.48%；项目支出20万元，占总支出的10.52%。与上年对比增加了56.98万元，增长42.79%，其中基本支出增加36.98万元；项目支出增加发20万元，主要原因是本年增加了省级专家工作站建设经费、科普大蓬车运、“流动科技馆”巡展及工资性费用。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障富源县科学技术协会正常运转的日常支出48.81万元。与上年对比增加了23.23万元，比上年增加了90.81%，主要原因支付上年度科普转移资金款项。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出121.33万元，占基本支出的71.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.81万元，占基本支出的28.69％。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障富源县科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20万元。与上增加了20万元，主要原因是由于上年度部分项目资金指标下达后没有相应的国库款拨付，致部分项目未完工款未支付完成。具体项目开支及开展工作情况如下 ：
1.科普大蓬车运行宣传经费支出5.00万元，主要是为了把科普知识送进企业、乡村、不断提高全县人民对科普知识的了解及认识。
2、开展中国科协“流动科技馆”巡展专项工作支出5.00万元，主要是为了利用科普橱窗、科普资料引导青少年学生参与到科技创新和课外科学实践活动中来。
3、省级专家工作站专项经费支出10.00万元，主要是为了专家科研人员解决魔芋连作障碍问题，建立富源魔芋种芋良种繁育基地，大力发展魔芋种芋，把富源打造成全国魔芋良种繁育基地县。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款支出190.14万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了56.98万元，增长42.79%，主要原因是本年增加了省级专家工作站建设经费、科普大蓬车运行、“流动科技馆”巡展及工资性费用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术（类）支出157.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.61%。主要用于统发工资和机关正常运转的日常支出及机关正常运转的日常支出。
2.社会保障和就业（类）支出22.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.84%。主要用于发放退休人员生活补助、缴纳在职职工养老保险单位部分及用于记实在职转退休人员的职业年金。
3.卫生健康（类）支出5.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。主要用于缴纳在职行政人员医疗保险单位部分、缴纳全体职工公务员医疗补助及缴纳在职职工工伤保险。
4.住房保障（类）支出4.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于缴纳在职职工住房公积金单位部分。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.36万元，支出决算为5.46万元，完成预算的65.31%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.80万元，完成预算的68.57%；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算的48.53%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政困难未能全部使用公用经费。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.69万元，增长44.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加1.69万元，增长54.34%；公务接待费支出决算与上年相比无变化。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度车辆运行维护费未支付完成部分费用留在2020年度支付。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.80万元，占87.91%；公务接待费支出0.66万元，占12.09%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.80万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出4.80万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于科协科普活动宣传所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.66万元。其中：
国内接待费支出0.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我单位调研、检查和乡镇科协人员到我单位办理业务等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县科学技术协会2020年机关运行经费支出48.81万元，与上年对比增加23.23万元,与上年相比增加了90.81%，主要原因支付上年度科普转移资金款项。机关运行经费主要用于办公费、印刷邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费用等。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，富源县科学技术协会资产总额68.00万元，其中，流动资产52.84万元，固定资产15.16万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产比上年增加了3.12万元，其中流动资产增加3.12万元、对外投资及有价证券增减不变、在建工程增减不变，无形资产增减不变、其他资产增减不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
富源县科学技术协会2020年度无部门政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事项情况说明
富源县科学技术协会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
监督索引号53032507073101111