富源县中安街道办事处2020年度部门决算

目录

第一部分 富源县中安街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县中安街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）中安街道农业农村综合服务中心

承办本街道农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农林技术推广、农村经济经营管理、动植物疫病防控防治、农产质量检测等服务性工作。

（2）中安街道办事处文化综合服务中心

承办本街道文化宣传、党员教育、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（3）中安街道办事处国土和村建规划建设服务中心

承办本街道国土资源执法监察、街道村庄规划、街容街貌、环境卫生、环境保护、园林绿化、城镇公用设施维护与管理、交通运输管理、安全生产监督管理等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年以来，中安街道在县委、县政府的正确领导下，坚持以党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议精神为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕全面建成小康社会的总目标，聚焦经济增长，疫情防控，爱国卫生专项行动，切实关心民生、攻坚克难，真抓实干，扎实做好“六稳”工作，落实好“六保”任务，按照时序进度较好地完成各阶段工作目标任务，实现了全街道经济社会持续健康稳步发展。

（一）区域经济平稳有序。紧盯“1+4”主要经济指标。以项目引进、税源清查为切入点，部门联动，专人跟踪，确保辖区税源应收尽收、应征尽征、应纳尽纳。全力抓好项目建设和产业发展，有力保障经济指标任务顺利完成。预计完成地方公共财政预算收入2.4亿元；预计完成固定资产投资7.55亿元；预计完成招商引资6.6亿元；预计完成规模以上工业总产值16.865亿元，预计完成规模以下工业总产值1.6亿元。

（二）疫情防控工作有力。一是及时成立联防联控领导小组、指挥部，制定应急预案、网格化管理方案。二是从抓组织、抓宣传、抓排查、抓管控、抓监测、抓舆情、抓督查等七个方面，对街道15个社区、114个自然村和173个居民小区以网格为单位精准施策，实施群防群治、联防联控措施，筑牢防控墙，打赢疫情防控阻击战。三是疫情防控常态化。用好网格化管理，坚持“出入码”、“云南健康码”扫码全覆盖，全街道疑似和确诊病例均为零。

（三）爱国卫生专项行动有效。自2020年8月6日以来，街道围绕“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”7个专项行动，一是及时成立领导小组、制定工作方案、制定考核方案，成立工作专班，加大宣传力度，总结疫情防控工作经验，织密网格化管理。二是开好每周一例会，用好半月一督查一曝光一月一评比，落实好星期五集中清扫日，出动宣传车辆500余次，发放宣传资料36000余份，张贴公益标语90条，悬挂布标66条，电子显示屏滚动播放20000余次，村村通大喇叭宣传1500次，建微信群189个覆盖72100余人。整治辖区范围内2个集市，规范摊位80个，检查餐饮经营户837户，400户烟酒经营户张贴公益标语，改造公厕45座、户厕5203座，出动人员15600人次，各类清扫车辆300台次，清理水沟22004米，清理乱搭乱建2000平方米，清理各类垃圾960吨、铲除小广告牌2160余张，清扫公厕100座。爱国卫生专项行动开展扎实有力、效果明显。

（四）脱贫攻坚持续深入。8月顺利通过国家普查“大考”，完成11月市级脱贫成效考核各项工作。紧盯脱贫成效巩固，以这次脱贫攻坚普查为契机，积极开展“回头看”，持续落实帮扶措施，扎实抓好问题整改，全力补齐短板弱项，筑牢返贫机制，持续巩固脱贫成果，为乡村振兴做好接续。2020完成17户69人的脱贫目标任务。

（五）产业发展提质加速。全年种植粮食作物7.765万亩，实现粮食总产量3.0105万吨（其中小春2.48万亩0.485万吨、大春4.695万亩2.388万吨、晚秋0.59万亩0.1375万吨）。完成玉米种植2.73万亩，实现产量1611万公斤；完成水稻栽培0.31万亩，实现产量139.5万公斤；完成马铃薯种植0.995万亩，实现产量504.5万公斤；完成大豆套种0.6万亩，实现产量120万公斤；完成杂粮种植0.105万亩，实现产量26.5万公斤。受4-8月干旱的影响，马铃薯、玉米减产8%。全年生猪存栏6.98万头，其中能繁母猪 6105头，出栏肉猪19.1万头，占任务17.24万头的110%；大牲畜存栏1.022万头，肉牛出栏0.7万头，占任务0.65万头的107.7%；山绵羊存栏3.16万只，肉羊出栏2.91万只，占任务2.8万只的104%；家禽存栏7.51万羽，肉禽出栏25.4万羽，占任务25万羽的101.6%。全街道肉类总产量达21500吨，占任务17240吨的124.7%；禽蛋产量达290吨，占任务120吨的241.7%，畜牧业稳步推进。一是推进农业提质增效。稳定粮食、烤烟、魔芋等传统农业的种植面积，寨子口建设9000亩高标准农田，今年6个社区1435户烟农种植烤烟17650亩，收购烟叶238.22万公斤，均价为29.51元，实行产值7030.1969万元，全街道种植魔芋2.5万亩，寨子口社区连片规范化种植2000亩，推进生猪规模化养殖；大力发展特色水果（回隆种植晚秋红心桃500亩、海坪种植黄心油桃50亩、清水梨500亩、东堡种植红梨680亩、杨梅220亩、艳红桃150亩、软籽石榴50亩）、辣椒（石缸种植辣椒487亩）、蔬菜、中药材、食用菌栽培（莲花社区种植食用菌14个大棚3360平方米）等区域特色经济作物。在城郊结合部引导探索适度发展休闲观光、农耕体验、民俗美景等农旅文融合发展的新业态，让农业与旅游结合起来，一产与三产结合起来，促进农业效益的提高。二是推进工业转型升级。10月顺利整合发展煤炭产业，关闭紫泉煤矿整合为龙海煤矿，持续推进煤矿安全生产标准化建设，推动煤炭产业高效、绿色、安全发展。着力引进一批科技含量高、绿色环保的好项目，增强发展后劲。三是突破发展第三产业。依托地处县城、滇东大门的区位优势，服务县城，借力县城，完善县城吃、住、行、娱乐、消费等要素，扩大消费需求。持续实施“互联网+农村电子商务”三年行动计划，街道4个农村电子商务点的线上、线下业务有序健康发展，农业产业稳步发展。

（六）民生事业健康发展。完成3个项目11.7公里的测量、设计、预算及图纸审批招标控制价编制工作；配合做好寨子口至贾那嘎3.917公里、林冲公路3.931公里公路硬化工程项目前期工作。投入75万元对辖区通村公路养护、修复。饮水方面，投资351.83万元，2020年统筹整合涉农资金安全饮水巩固提升；投资47万元，养护小型水库工程3件。完成387口水窖验收及兑付工作，发放补助资金73.25万元。完成8个小（二）型水库和7个小塘坝等15件55万方蓄水任务。农网改造工程全面落实，群众用电安全性明显提高，用电负担进一步减轻。完成农村公益性公墓--龙攀山公墓二期建设墓穴3200个申报工作，街道殡葬改革工作秩序良好。严格落实河长制，强化城区河道治理，加大对重点流域污染的综合治理力度，辖区内企业污水实现零排放，重点流域水环境质量得到有效改善。对东堡龙潭集中式饮用水水源地保护区进行清污治理跟踪督导工作，完成对富源县中安街道东堡社区土法选金遗留尾矿安全处置工程的审计结算和资金拨付，同时配合胜境街道和施工方对该项目并入胜境街道土法选金遗留尾矿处置项目建设。投资643万元，建成中安街道回隆社区清真肉牛、家禽屠宰深加工及系列产品综合开发项目，于10月1日投入使用。大力实施“厕所革命”，加大清扫保洁力度,97个村庄建立日常清扫保洁制度，城乡人居环境工作取得了阶段性成效。大力整治违法违规无序建房，有序开展农村不动产权登记。完成89个居民小组84236块地116061.81亩11712户的土地确权颁证工作。完成乡村振兴项目征集和战略规划编制工作。启动4栋89户老旧小区改造工作。第七次全国人口普查工作街道472个普查小区开展有序。

（七）民生福祉得到改善。发放农村、城市低保金476.1211万元，发放各类救助、慰问、补贴等补助232.3436万元；转移城镇就业500人，开发公益性岗位136人，开发乡村公共服务岗位317人，困难人员再就业70人，城镇人员再就业50人，扶持创业“担保贷款”11人贷款165万元，培训农村劳动力4500人转移就业1800人。城镇失业率在3.3%以内。完成养老保险收缴31106人，占计划数的100%，完成医疗保险收缴62880人占计划数59992人的105%。劳动保障监察结案率100%。退役军人服务工作。管理退役军人2270人，享受优抚对象476人发放优抚金13.0712万元，保障能力不断提升。着力实施生态补偿，聘请建档立卡护林员134名，安装太阳能热水器200台，完成石漠化人工造林800亩、防护林人工造林500亩，落实2020年退耕还林造林2000亩，完成防护林工程1230亩。在教育方面。发放学前教育家庭经济困难补助1676人25.14万元，义务教育段家庭经济困难学生资助小学2695人，初中3090人，共计发放资金295.775万元，E万行动（孤儿补助）17人1.683万元，发放营养餐补助743.1531万元；发放免费教科书8659套（初中2608套、小学6051套）。认真落实控辍保学责任制，加大控辍保学力度，实现建档立卡贫困家庭子女义务教育阶段子女无辍学目标。金融扶贫持续发力，申报建档立卡贫困户小额贷款226户1130万元，建档立卡贫困户参与分贷统还，支持贫困户发展生产，增加收入。住房方面，完成危房改造102户，切实解决群众住房的安全保障问题。医疗卫生方面，开展“两癌”筛查3146人，完成家庭医生签约服务，建立居民健康档案70636份，免费为65岁以上老年人体检。免费为慢性病患者提供随机血糖监测。文体事业蓬勃发展，全街道建成44个居民小组活动场所，覆盖服务人口数达28452人；为14个村级农家书屋点配发图书1025册，免费开放接待达500余人次；9月25日，9月25日，举办“文化大篷车 千乡万里行”为主题巡演1次，营造爱国卫生“7个专项行动”全民参与的良好氛围，健全广播电视“村村通”“户户通”长效机制，规范安装、置换流程，构建街道、社区、农户联系机制；到10个农村社区开展农村公益电影放映120场次，清水沟村10月成功申报为“曲靖市旅游扶贫示范村”，剪纸艺术4月成功申报为“曲靖市非物质文化遗产”。认真落实“三贴近”要求，集中进行重点采访报道，积极做好新闻宣传工作，向县以上网络媒体报送新闻稿件120余条，群众精神文化生活日益丰富。

（八）安定局面持续稳定。认真落实以“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”为重点的安全生产责任机制，扎实开展安全生产大检查及打非治违、扫黑除恶、违法违规建设等专项整治活动，严格按照“五个一批”要求，非煤矿山转型升级工作得以巩固。以煤矿、非煤矿山为主的安全生产监督管理不断加强，道路交通、学校安全、食品卫生、森林防火、危化物品、消防、非法开采、地质灾害防治、防洪度汛等重点行业和领域的安全专项整治取得实效，累计开展大型安全生产排查活动4次，发放各类执法文书186份，制作固定标语83条、召开专题会议3次、悬挂横幅19余条，销毁违规产品及无证经营产品37件，取缔无证摊位13个，查出各类隐患611条，当即整改524条，限期整改87条，整改落实率100%。安全生产形势持续好转。以“畅通渠道、创新机制、维护稳定、促进发展”为目标，强化矛盾纠纷日常排查化解，群众关心的一些热难点问题相继得到解决，信访积案得到妥善化解。围绕“平安中安”、“无毒乡镇”，创新管理方法，强化辖区刑满释放人员安置帮教和社区服刑人员“安帮教控”工作。社区矫正方面，矫正服刑人员集中教育82人，安置帮教人员340人，排查矛盾纠纷81件，受理81件，调解矛盾纠纷81件，调解率100%。突出重点，健全群防群治、联调联防机制，定期排查、分析、研判社会矛盾纠纷，受理上级信访案件33件，办理27件，接访群众20批次110余人次；约访群众16余批次57余人次；下访群众200余批次300余人次。办理12345市长热线件20件，办结率100%；调出矛盾纠纷86件，调处率100%，中央扫黑除恶共回复线索27件，其中，自排11件，县级转办9件，市级转办7件，已全部办理完结，扫黑除恶工作纵深推进有力。整治治安突出问题，不断加大整治犯罪打击力度，共查处各类刑事案件458起，破案229起，各项工作通力协作，有效维护了中安的和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中安街道办事处2020年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.行政单位：中安街道办事处

2.参照公务员法管理的事业单位：中安街道财政所

3.事业单位：中安街道办事处农业农村综合服务中心、中安街道办事处文化综合服务中心、中安街道办事处国土和村建规划建设服务中心、中安街道办事处社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中安街道办事处2020年末实有人员编制124人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制96人（含参公管理事业编制6人）；

离退休人员31人，其中退休31人。

实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中安街道办事处2020年度收入合计为6338.77万元，2020年中安街道各项收入占总收入的比重的具体情况是：一般公共服务支出占8.5%、公共安全支出占0.15%、文化体育与传媒支出占1.24%、社会保障和就业支出占13.18%、卫生健康支出占1.3%、节能环保支出占3.71%、城乡社区支出占0.93%、农林水支出占62.20%、交通运输支出占0.5%、自然资源海洋气象等支出占1.87%、住房保障支出占4.73%、灾害防治及应急管理支出占1.69%。

中安街道办事处2020年度收入合计为6338.77万元，2019年度收入合计为4135.52万元，比上年增加2203.25万元，增加了53%，主要是街道办事处项目开展，专项资金财政拨款增加。一般公共预算财政拨款2020年收入6256万元，2019年收入4135.52万元，比上年增加2120.48万元，增加51%，增加的主要原因是2020年中安项目资金和扶贫资金增加。政府性基金预算财政拨款2020年收入82.77万元，2019年收入0万元，比上年增加82.77万元，增加100%，增加的主要原因是本年内中安街道水库移民补助资金的发放。

二、支出决算情况说明

中安街道办事处2020年度支出合计6698.11万元。其中：基本支出3157.87万元，占总支出的47％；项目支出3540.24万元，占总支出的53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

其中：基本支出比上年增加44%，是由于本年度各类补助人员工资及生活补助的增加导致的，项目支出比上年增加94%是由于原本由街道国资委核算的林业专项资金，本年度转入林业站的部门资金中进行核算，导致本年度项目支出大幅增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中安街道办事处、下属事业单位等机构正常运转的支出6698.11万元。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出4772.51万元占基本支出的71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1537.70万元占基本支出的23％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中安街道办事处、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3540.24万元。与上年对比增加了1711.60万元,主要原因是本年内，多项人居环境提升、脱贫攻坚等项目开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中安街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出6256万元,占本年支出合计的99%，与上年对比增加2231.15万元，增长55%，主要原因为本年度原本由街道国资委核算的林业专项资金，本年度转入林业站的部门资金中进行核算所导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出564.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、基本建设支出和其他资本性支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出9.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于对个人和家庭的补助支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中安街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33.85万元，支出决算为30.92元，完成预算的91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算为10.85万元，支出决算为9.24万元，完成预算的85%；公务接待费支出预算为23万元，支出决算为21.68万元，完成预算的94%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为近年来弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，推进党政机关厉行节约，反对铺张浪费之风。

中安街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少47.35万元，下降56.63%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出比上年减少9.34万元，减少50.27%，减少原因是公车改革后，公车支出费用大幅减少；公务接待费支出比上年减少40.94万元，下降67.54%，减少原因是因为近年来弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，推进党政机关厉行节约，反对铺张浪费之风。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.24万元，占30%；公务接待费支出21.68万元，占70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.24万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出9.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出21.68万元。其中：

国内接待费支出21.68万元，共安排国内公务接待387批次，接待人次2709人。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中安街道办事处2020年机关运行经费支出338.87万元，与上年142.29万元对比增加了196.58万元,增长了138%，主要原因是本年内，提高了卫生、农业生产、安全、社会治安等基本民生保障的支出，机关运行经费相应增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中安街道办事处资产总额1982.65万元，其中，流动资产1048.58万元，固定资产676.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程257.78万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，资产总额减少117.44万元，其中流动资产减少202.01万元，固定资产减少15.66万元，对外投资及有价证券无变动，在建工程增加100.23万元，无形资产无变动，其他资产无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额15.50万元，其中：政府采购货物支出15.50万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、账面原值：是指资产初次入账时的价值，也称为实际价值，扣除了折旧、摊销和减值的部分。

3、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出，包括大型购置、大型修缮、专项课题等，要求专款专用。

4、国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产去权利的总和，是国家所有权的客题。具体而言，国有资产包括国家依法或依权利取得和认定的财产，对企业减税、免税和退税等形式的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

5、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供货商付款的方式，从国内外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

6、财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出。

7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

附件：富源县中安街道2020年度决算公开表