监督索引号53032506020101000
中国共产党富源县委员会办公室
2020年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.中共富源县委办公室按照县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省、市和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，收集反馈信息，综合重要情况的协调工作。
2.承担县委文件、文稿的起草、修改、核校和签清。承办各乡（镇、街道）、各部门之间向县委的请示、报告。
3.负责县委文件、电报、信函的传递和保密工作及其日常文书处理，文件、内部刊物的印制、校对、分发、清退、归档工作。
4.负责县委各种会议的会务工作，县委领导同志参加的重要活动的组织安排，协调联络工作，上级党委领导、县委重要客人的接待并协调安全保卫工作。
5.对全县的政治、经济和社会发展等方面的重要问题进行调查研究，提出意见和建议供县委决策参考。承担县委农村工作领导小组办公室工作。
6.管理关心下一代工作委员会办公室、档案馆工作。
7.协助县委领导做好群众来信来访工作。
8.完成县委办的其他工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，在县委的正确领导和上级有关部门的关怀指导下，中共富源县委办公室认真贯彻落实习近平总书记“五个坚持”要求，践行“定得准位，交得出稿、发得准文、办得好会、做得了事”的工作要求，建机制、转作风、强素质、聚合力，着力强化参谋辅政、综合协调、督促检查、后勤保障等职能职责，“三办三服务”水平明显提高，较好完成了各项工作任务，为县委工作的高效运转和各项决策部署的贯彻落实提供了有力保障。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中共富源县委办公室2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.中国共产党富源县委员会办公室
2.富源县关心下一代委员会办公室
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共富源县委办公室2020年末实有人员编制49人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制7人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员7人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。
离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党富源县委员会办公室部门2020年度收入合计1,117.36万元。其中：财政拨款收入1,117.36万元，占总收入的100%。与上年对比增加114.07万元，增幅11.37%，主要原因是本年度补缴以前年度工资性费用及老旧小区改造工程资金。
二、支出决算情况说明
中国共产党富源县委员会办公室部门2020年度支出合计1,117.36万元。其中：基本支出965.36万元，占总支出的86.4%；项目支出152万元，占总支出的13.6%。与上年对比增加114.07万元，增幅11.37%，主要原因是本年度补缴以前年度工资性费用及老旧小区改造工程资金。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障中国共产党富源县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出965.36万元。与上年对比减少37.93万元，下降3.78%，主要原因是停发公务员绩效奖励、降低公积金缴费基数等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出697.76万元，占基本支出的72.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费267.6万元，占基本支出的27.72%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障中国共产党富源县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出152万元。与上年对比增加152万元，主要原因是老县委和北家湾住宿区进行老旧小区改造工作。具体项目开支及开展工作情况如下：
2020年老县委老旧小区改造项目支出99万元，完成25%工程进度；
2020年北家湾老旧小区改造项目支出53万元，完成32%工程进度。
以上项目主要是保障城镇保障性安居工作顺利开展，不断提高人们生活质量、消除危险的隐患、创造美丽的环境，提升城市总体形象。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党富源县委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,117.36万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加114.07万元，增长11.37%。主要原因是增加老旧小区改造工程。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出742.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.48%。主要用于统发工资、奖金、办公费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、生活补助、办公设备购置。
2.国防（类）支出19.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于预备役训练务工补助、训练费支出。
3.社会保障和就业（类）支出105.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.4%。主要用于发放退休人员生活补助、缴纳在职职工养老保险单位部分、缴纳记实调出本县、退休、在职死亡职工职业年金发放遗嘱补助。
4.卫生健康（类）支出24.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于缴纳在职行政人员医疗保险单位部分、缴纳全体职工公务员医疗补助、缴纳在职职工工伤保险。
5.住房保障（类）支出224.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.13%。主要用于老县委、北家湾老旧小区改造工程；缴纳在职职工住房公积金单位部分。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党富源县委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.64万元，支出决算为37.19万元，完成预算的189.36%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算为均0万元；公务用车购置及运行费支出决算为17.45万元，完成预算的99.71%；公务接待费支出决算为19.74万元，完成预算的922.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年度支出含上年挂账、公用经费预算数少未能保障“三公”经费。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少25.51万元，下降40.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.55万元，下降3.06%；公务接待费支出决算减少24.96万元，下降55.84%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行八项规定减少无公函接待、提倡勤俭节约公车出行时做到统筹协调避免反复用车等。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出17.45万元，占46.92%；公务接待费支出19.74万元，占53.08%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出17.45万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出17.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于办公室三办三服务工作、会议、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费19.74万元。其中：
国内接待费支出19.74万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待231批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,242人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作发生的接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党富源县委员会办公室部门2020年机关运行经费支出267.6万元，与上年对比减少96.52万元，下降26.51%，主要原因是严格执行八项规定、精文减会、勤俭节约等工作。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、公务接待费、公车运行维护费等费用。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，中国共产党富源县委员会办公室部门资产总额166.4万元，其中，流动资产82.14万元，固定资产84.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附件10）。与上年相比，本年资产总额增加23.4万元，其中固定资产减少11.6万元，流动资产增加35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，无部门政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
不涉及专用名词。
监督索引号53032506020101111