监督索引号53032509033301000
富源县搬迁安置办公室2020年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责大中型水利水电工程建设征地移民搬迁、人员安置等工作的统筹协调、综合管理和监督检查。
2.负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程移民安置和后期扶持的政策、法律法规，拟订全县水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持实施管理办法。
3.协助完成中型水利水电工程建设征地移民实物指标调查细则审批、移民安置规划（大纲）审批、移民安置社会稳定（信访）风险评估报告审批、移民安置规划审核以及设计变更审批、移民工程施工图设计审核；参与指导、管理和监督水利水电水利工程项目法人和县以下政府编制安置规划（大纲）、移民安置规划；参与组织移民搬迁安置验收。
4.掌握大中型水库农村移民后期扶持人口动态情况；负责水库移民后期扶持年度计划、后期扶持项目组织实施和后期扶持项目验收；承担全县水库移民扶贫及小型水库移民帮扶工作。
5.负责移民资金计划管理，负责移民政策（含后期扶持政策）实施和移民资金（含后期扶持资金）使用情况的监督检查工作。
6.负责指导库区和移民安置区社会稳定工作，受理移民群众来信来访。
7.结合推进重大项目建设的实际需要，统筹做好移民搬迁安置、人员安置、后期扶持等工作。
8.完成市搬迁安置办公室、县委和县政府交办的其他任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
组织完成2016至2018年度已实施完成的23件项目的验收及审计工作；组织实施2016至2019年度项目19件，项目涉及移民文化活动中心项目7件（其中已完工项目3件，正在实施项目4件），新建活动室1312.18平方，硬化场地3616平方,新建厕所232.96平方，新建厨房195.36平方；村庄道路硬化项目3件，硬化道路2490米；美丽宜居乡村项目7件，安装太阳能路灯光398盏；移民农业实用技术培训项目1件，培训库区和移民安置区移民群众192人，产业开发项目1件。继续组织实施未完工项目，争取启动2017年度、2018年度、2019年度未实施项目；启动实施2020年度项目；组织开展“十四五”项目规划。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入富源县搬迁安置办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：富源县搬迁安置办公室
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县搬迁安置办公室2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人，事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县搬迁安置办公室2020年度收入合计1452.04万元。其中：财政拨款收入1452.04万元，占总收入的100%。与上年对比增加461.65万元，增长46.61%。主要原因是2020年财政补拨了以前年度所欠的职工住房公积金和养老保险41.88万元，市搬迁安置办公室增加了项目款的拨入419.77万元。
二、支出决算情况说明
富源县搬迁安置办公室2020年度支出合计1452.04万元。其中：基本支出178.26万元，占总支出的12.28%；项目支出1273.78万元，占总支出的87.72%。与上年对比增加支出461.65万元，增长46.61%。主要原因是拨付了以前年度所欠的职工住房公积金和养老保险41.88万元，增加了项目款的支出419.77万元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障富源县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出178.27万元。与上年对比增加41.88万元，增长30.71%，主要是在2020年财政补拨了以前年度所欠的职工住房公积金和养老保险。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出173.27万元，占基本支出的97.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5万元，占基本支出的2.8%。（人均0.45万元）
（二）项目支出情况
2020年度用于保障富源县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1273.78万元。与上年对比增加419.77万元，增长49.15%，主要原因是市搬迁安置办公室增加下达项目资金419.77万元（增加移民项目投资项目，目前项目正在建设中）。项目开支及开展工作情况如下：
1.营上则黑新建两层框架结构文化活动室91万元，项目已完工。主要是为了改善当地移民的生活水平。
2.胜境新建移民中心91万元，项目已完工。主要是为了改善当地移民的生活水平。
3.竹园新建移民中心62万元，项目已完工。主要是为了改善当地移民的生活水平。
4.胜境蔬菜种植大棚95万元，项目已完工。。主要是为了增加当地移民的收入。
5.后所新建移民中心装修80.77万元，项目已完工。主要是为了改善当地移民的生活水平。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县搬迁安置办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出178.26万元,占本年支出合计的12.28%。与上年对比减少187.12万元，下降51.21%，减少的原因为主要2020年市搬迁安置办公室减少资金下达。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出20.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，职工的养老保险缴费。
2.卫生健康（类）支出6.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于事业单位医疗，职工基本医疗、职工公务员医疗补助、职工工伤保险缴费。
3.农林水（类）支出124.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.83%。主要用于职工的基本工资、绩效工资、津贴补贴及商品服务支出。
4.住房保障（类）支出26.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.93%。主要用于职工住房公积金缴费。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县搬迁安置办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是单位严格执行预算，厉行节约。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.1万元，下降3.7%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降8.33%；公务接待费支出决算1.5万元，与上年对比无变化。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行预算，厉行节约。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.1万元，占42.31%；公务接待费支出1.5万元，占57.69%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.1万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于部门开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.5万元。其中：
国内接待费支出1.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次370人（其中：外事接待人次0人）。主要用于部门开展业务发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县搬迁安置办公室属于事业单位，所以无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截2020年12月31日，富源县搬迁安置办公室部门资产总额65.3万元，其中，流动资产27.75万元，固定资产37.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额无增减，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，无部门政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事项情况说明
部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
部门没有涉及专用名词解释。
监督索引号53032509033301111
附件：富源县搬迁安置办公室2020年度部门决算公开表格