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富源县委组织部2021年部门预算公开
目 录
第一部分 富源县委组织部2021年部门预算编制说明
第二部分 富源县委组织部2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 富源县委组织部2021年部门预算财政项目文本
富源县委组织部2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党富源县委员会组织部是中国富源县委的工作机关。主要职责是：
（1）研究和指导全县党的组织建设；协调、规划和指导党的教育、管理和发展工作；负责县党代会的具体组织工作和全县各级党代会的指导工作。
（2）指导全县各级党组织的领导班子建设，宏观管理全县干部队伍建设；研究制定全县科级领导班子建设和干部队伍建设总体规划，统筹做好优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部选育管用工作。
（3）研究提出各乡镇（街道）和县委各部委、县级国家机关各委、办、局及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见建议；负责县委管理干部的考察、档案管理以及办理任免、工资、离（退）休、出国（境）呈报手续；承办部分干部调配交流及安置事宜。
（4）主管全县干部教育工作，组织县委管理的干部和有关党政干部的培训；指导全县干部培训基地、师资队伍建设和教材编写等工作。
（5）统一管理公务员录用调配，考核奖惩、工资福利、培训等事务；研究拟定全县公务员管理配套政策并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等工作。
（6）制定实施全县人才工作规划，研究制定人才选拔、培养和使用的有关政策，组织实施全县人才工作的重大活动、联系专家的服务等工作。
（7）负责对全县科级及以下领导干部的监督工作，综合协调全县选拔任用干部的监督工作，管理党员、干部的申诉和来信来访工作。
（8）研究和指导党的组织制度、干部人事制度和人才工作制度的改革，制定或参与制定组织、干部人事、人才工作的制度和规定，并组织实施。
（9）负责全县党内统计、公务员统计工作；负责县管干部、公务员档案的管理，指导全县干部档案工作。
（10）贯彻执行中央、省、市和县委关于离退休干部工作的方针、政策和重要部署，负责全县离退休干部的管理，指导、检查、督促县委老干部服务中心贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。
（11）完成市委组织部和县委交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
中国共产党富源县委员会组织部设11个内设机构，分别是：办公室、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、公务员一科、公务员二科、人才科、干部监督科、党员教育科、县委老干部局综合科。
中国共产党富源县委员会组织部无下属单位。
（三）重点工作概述
1.持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育。
2.认真做好庆祝建党100周年相关工作。
3.持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。
4.抓实党员干部教育培训工作。
5.进一步压实基层党建工作责任。
6.开展“双十佳”党建项目评选工作。
7.扎实做好农村基层党建工作。
8.实施抓党建促乡村治理“九个一”试点工作。
9.持续发展壮大村级集体经济。
10.加强城市党建品牌创建。
11.加大模范机关创建力度。
12.抓实“两新”组织党建“两个覆盖”工作。
13.补齐国有企业党建短板。
14.拓展公立医院党建内涵。
15.提升中小学校党建质量。
16.加强园区党建。
17.抓实“智慧党建”工作。
18.充分发挥富源先锋微信公众号作用。
19.探索建立党员分类管理措施。
20.做好村（社区）“两委”换届后半篇文章。
21.高质量完成乡镇党委换届工作。
22.配合做好县委换届工作。
23.严肃换届工作纪律。
24.建立健全县直单位和乡镇干部交流互通机制。
25.实施年轻干部培养选拔工程。
26.开展干部选拔任用工作“规范年”活动。
27.做好干部档案管理工作。
28.强化干部日常监督管理。
29.创新干部监督方式。
30.抓实老干部服务管理工作。
31.做好公务员日常管理工作。
32.严格职级公务员管理。
33.稳步推进公务员职务与职级并行工作。
34.不断提高公务员队伍综合素质。
35.建立健全公务员平时考核制度。
36.强化政治引领和政治吸纳。
37.加快人才体制机制创新。
38.持续深入开展“弘扬爱国奋斗精神 建功立业新时代”活动。
39.开展“你点单 我服务”专家人才乡村行活动。
40.加强部机关全面从严治党工作。
41.抓实干部职工理论学习。
42.严格机关内部管理。
43.着力打造模范机关。
44.强化组织工作宣传。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制27人，行政工勤编制3人。在职实有25人，其中： 财政全供养 25人。
离退休人员2人，其中：退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入492.03万元，其中：一般公共预算492.03万元。
与上年对比减少118.34万元，减少19.39%，主要原因是减少了高校毕业生到村任职生活补助、保险费用、公积金及单位人员减少各类工资性费用减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入492.03万元，其中：本年收入492.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款492.03万元（本级财力492.03万元）。
与上年对比，财政拨款收入减少118.34万元，减少19.39%，主要原因是增加因休未休及计实职业年金预算，人员工资增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出492.03万元。财政拨款安排支出492.03万元，其中，基本支出492.03万元，与上年对比，减少了118.34万元，下降19.39%，主要原因是减少了高校毕业生到村任职生活补助、保险费用、公积金及单位人员减少各类工资性费用减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出492.03万元，主要用于保障县委组织部在职人员经费和机构正常运转公用经费等方面的支出。各功能分类科目支出预算按类、款、项分级说明如下：
1.一般公共服务支出—组织事务—行政运行366.46万元，主要用于人员工资、机构正常运转公用经费等方面支出。
2.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出2.88万元，主要用于退休人员提高生活补助支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险支出68.61万元，主要用于保障本单位在职人员基本养老保险缴费支出。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗－行政单位医疗9.96万元，主要用于保障本单位在职人员医疗保障缴费方面的支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗－公务员医疗补助5.48万元，主要用于保障本单位在职人员医疗保障缴费方面的支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.75万元，主要用于保障本单位在职人员医疗保障缴费方面的支出。
7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金24.89万元，主要用于缴纳本单位职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
富源县委组织部财政拨款安排支出均为基本支出：具体如下：
工资福利支出－基本工资91.70万元；
工资福利支出－津贴补贴150.49万元；
工资福利支出－奖金34.45万元；
工资福利支出－绩效工资55.20万元；
工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费68.61万元；
工资福利支出－机关事业单位职业年金缴费12万元；
工资福利支出－职工基本医疗缴费9.96万元；
工资福利支出－公务员医疗补助缴费5.48万元；
工资福利支出－其他社会保障缴1.74万元；
工资福利支出－住房公积金24.89万元；
商品和服务支出－办公费3.11万元；
商品和服务支出－差旅费0.5万元；
商品和服务支出－会议费4万元；
商品和服务支出－福利费0.8万元；
商品和服务支出－公务接待费1.94万元；
商品和服务支出－公务用车运行维护费3.40万元；
商品和服务支出－其他交通费20.88万元。
对个人和家庭的补助－退休费2.88万元。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出492.03万元，与上年对比减少116.09万元，减少19.09%，主要原因是减少了高校毕业生到村任职生活补助、保险费用、公积金及单位人员减少各类工资性费用减少。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
富源县委组织部无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
富源县委组织部无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
富源县委组织部无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
富源县委组织部2020年和2021年均无财政专户管理资金预算收支。
七、政府采购预算情况
富源县委组织部无政府采购预算。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县委组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.34万元，与上年预算相比减少0.15万元，减少2.73%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县位组织部2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
富源县委组织部2021年公务接待费预算为1.94万元，与上年度预算支出减少0.05万元，减少2.51%，预计国内公务接待80批次400人次。
主要原因是：去年接待费未支付，计划今年结清，公务接待费增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县委组织部2021年预算公务用车购置及运行维护费3.4万元，与上年公务用车运行维护费相比减少0.1万元，减少3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.4万元，较上年减少0.1万元，减少3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
主要原因是因为机构改革划入车辆去年为做公务用车运行维护费预算，今年纳入预算公务用车运行维护费增加。
九、重点项目预算绩效目标情况
富源县委组织部2021年无项目支出。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年富源县委组织部无机关运行经费，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
富源县委组织部2021年部门预算表
富源县委组织部2021年部门预算财政项目文本
我单位无项目支出
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53032506020300111