富源县机关事务服务中心2021年部门预算

目 录

第一部分富源县机关事务服务中心2021年部门预算编制说明

第二部分 富源县机关事务服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 富源县机关事务服务中心2021年部门预算财政项目文本

富源县机关事务服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行有关机关事务服务工作法规政策和规章制度；负责县级机关事务的保障、服务工作，指导服务全县机关事务管理工作；做好县机关的安全保卫工作和消防安全工作。

2.组织实施县级机关资产管理具体制度，负责县级机关资产的配置审核、处置调配等有关工作。

3.拟定县级机关引进后勤服务社会化准入机制，并组织实施服务质量监督。做好县级机关房地产和办公用房服务保障工作。负责拟定县级机关办公用房建设改造的规划审核及使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关工作；承担县级机关房地产产权集中统一管理服务工作。

4.负责县级领导周转住房、机关生活区、办公区及其他重要政务活动管理区的服务保障工作；承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

5.做好县级公共机构节能工作。会同有关部门拟订公共机构节能规划、制度规定、能源消耗定额等；组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

6.拟定县级机关公务用车制度规定并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作，负责县级公务用车的编制、配备、更新、处置等工作；负责指导全县公务用车管理工作；负责公务用车平台管理服务工作，统一调度管理公务用车平台用车。

7.负责党和国家领导人、国家各部委领导到富源视察、检查指导工作的接待服务工作；负责省市党委、人大、政府、政协实职副厅级以上领导到富源考察、调研、检查指导工作的接待服务工作；负责代表中央、省、市党委、政府到富源进行综合调研、综合考核、综合检查等工作的接待服务工作。

8.参与县级重要会议、重大活动的服务保障工作。

9.完成上级和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

富源县机关事务服务中心是县人民政府直属事业单位，机构规格为正科级，内设办公室、财务科、资产和房地产管理科、公务用车管理科、公务接待科、公共机构节能科、服务保障科7个机构。

富源县机关事务服务中心无下属单位。

（三）重点工作概述

2021年，县机关事务服务中心继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。加强管理教育，提升执行力，真正以制度管人、用制度办事，全面提升服务保障水平，推动机关事务工作的全面开展。

1.完成全县2021年公共机构节能任务目标。按照市、县关于公共机构节能工作的新要求，推进能耗计量统计工作的规范化，深入宣传节能法律法规和节能常识，增强干部职工节能意识，培养节能良好习惯。强化日常工作，完成市政府下达的人均降耗任务。

2.进一步加强公务接待的规范化管理。紧紧围绕县委、县政府中心工作，严格遵守中央八项规定及实施细则，严格执行省、市、县关于公务接待的相关规定，厉行节约，规范接待，服务好经济社会发展大局。

3.进一步加强公务用车管理。督促各单位公务用车信息化管理平台规范化运，确保公务用车网络化调度，规范各单位公务用车行为。持续强化平台服务，抓好平台驾驶员文明行车、安驾驶、技能培训，为公务活动提供优质、高效、安全的用车服务。

4.进一步提升服务保障水平。按照上级相关规定、文件精神，修改完善内部管理制度，提升执行力，真正以制度管人、用制度办事。同时，加强学习教育、人员培训力度，提升干部队伍的整体素质和工作效能，提升服务保障水平，推动机关事务的工作的全面开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。实有人数多1人的原因是2020年12月调入中心副主任1名，编制暂未划入本单位。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制41辆，实有车辆40辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入804.42万元，其中：一般公共预算804.42万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加145.27万元，同比增长22.04%。增长的主要原因是物业管理费、临聘人员工资及保险、公务接待经费等经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入804.42万元，其中:本年收入804.42万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款804.42万元（本级财力804.42万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加145.27万元，同比增长22.04%。增长的主要原因是：统调住房公积金单位缴纳比例，调整物业管理费、临聘人员工资及保险预算标准，将机关服务公务接待经费纳入年初预算管理。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出804.42万元。财政拨款安排支出804.42万元，基本支出804.42万元，与上年对比增加145.27万元，同比增长22.04%。增长的主要原因是统调住房公积金单位缴纳比例，调整物业管理费、临聘人员工资及保险预算标准，将保障县级重大公务活动的公务接待费纳入年初预算管理。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301，行政运行142.41万元，主要用于单位在职人员工资发放、机构日常运转所需办公费、接待费、印刷费、公务用车运行维护费等支出；

2010303，机关服务611.81万元，主要用于机关办公区水电费、物业管理费、维修维护费、公务用车平台车辆运行维护费以及临聘人员工资保险费等支出；

2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出31.23万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2101102，事业单位医疗4.56万元，主要用于由单位缴纳的事业单位基本医疗保险费支出；

2101103，公务员医疗补助2.28万元，主要用于由单位缴纳的公务员医疗补助支出；

2101199，其他行政事业单位医疗支出0.79万元，主要用于由单位缴纳的工伤保险、生育保险支出；

2210201，住房公积金11.34万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资41.31万元（其中：基本支出41.31万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-津贴补贴47.16万元（其中：基本支出47.16万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-奖金13.51万元（其中：基本支出13.51万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-绩效工资31.63万元（其中：基本支出31.63万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费31.23万元（其中：基本支出31.23万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费4.56万元（其中：基本支出4.56万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.28万元（其中：基本支出2.28万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-其他社会保障缴费0.79万元（其中：基本支出0.79万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-住房公积金11.34万元（其中：基本支出11.34万元，项目支出0万元）

工资福利支出-其他工资福利支出112.32万元（其中：基本支出112.32万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-办公费2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-印刷费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-水费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-电费20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-物业管理费135.95万元（其中：基本支出135.95万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-公务接待费102万元（其中：基本支出102万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-公务用车运行费维护费132.41万元（其中：基本支出132.41万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-维修（护）费104.53万元（其中：基本支出104.53万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出804.42万元，与上年对比增加145.27万元，同比增长22.04%。增长的主要原因是统调住房公积金单位缴纳比例，调整物业管理费、临聘人员工资及保险预算标准，将保障县级重大公务活动的公务接待费纳入年初预算管理。

（四）政府性基金预算支出情况

富源县机关事务服务中政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

富源县机关事务服务中政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县机关事务服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富源县机关事务服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富源县机关事务服务中心无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年，富源县机关事务服务中心财政专户管理资金收入及支出均为0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额181.07万元，其中：集中采购货物预算101.07万元、集中采购服务预算80万元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县机关事务服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计234.41万元，较上年增加92.41万元，增长65.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县机关事务服务中心2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年保持一致。

（二）公务接待费

富源县机关事务服务中心2021年公务接待费预算102万元，较上年增加100万元，增长5000%，国内公务接待批次为200次，共计接待3000人次。

2021年公务接待费预算增加的原因是将保障县级重大公务活动的公务接待费纳入年初预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县机关事务服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为132.41万元，较上年减少7.6万元，下降5.4%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费132.41万元，较上年减少7.6万元，下降5.4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为40辆。

2021年公务用车购置及运行维护费下降的原因是控制三公经费支出，降低公务用车运行维护费预算标准。

九、重点项目预算绩效目标情况

富源县机关事务服务中心2021年无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县机关事务服务中心属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

富源县机关事务服务中心2021年部门预算表

（附件：富源县机关事务服务中心2021年部门预算公开表）