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富源县人民代表大会常务委员会办公室

2021年部门预算

目 录

第一部分富源县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 富源县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 富源县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算财政项目文本

富源县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3、召集本级人民代表大会会议。

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7、撤销下一级人民代表大会及乡镇人大主席团的不适当的决议。

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9、在本级人民代表大会闭会期间，根据县长提名，决定副县长的个别任免，决定本级人民政府办公室主任、局长的任免，报上一级人民政府备案；根据县监察委员会主任提名，任免县监察委员会副主任、委员；根据县人民法院院长提名，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；根据县人民检察院检察长提名，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县长、县监察委员会主任、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县监察委员会、县人民法院、到人民检察院副职领导人员中决定代理的人选，决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销县人民政府组成人员的职务，决定撤销县监察委员会副主任、委员的职务，决定撤销县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员和县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

11、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

12、决定授予地方的荣誉称号。

13、完成市人大及其常委会、县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

富源县人大及其常委会设专门委员会5个、工作委员会及办事机构4个。分别是：县人大法制委员会、县人大财政经济委员会、县人大民族宗教与外事华侨委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大城乡建设与环境资源保护委员会、县人大常委会办公室、县人大常委会农业与农村工作委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会。

富源县人民代表大会常务委员会无下属单位

（三）重点工作概述

1、坚持党的全面领导（1）坚持以党的政治建设为统领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。（2）坚持党对人大工作的全面领导，紧紧围绕县委决策部署和工作要求，依法行使人大各项法定职权，全力监督支持“一府一委两院”工作，确保县委主张通过法定程序成为全县人民共同意志，切实体现政治担当、维护大局本色。

2、不断增强监督实效（3）加强财政经济监督。（4）加强产业发展监督。（5）加强民生事业监督。（6）加强生态文明建设监督。（7）加强法治富源建设监督。

3、依法规范行使决定权任免权（8）依法决定重大事项。

（9）依法开展人事任免。（10）按照省、市、县委决策部署，扎实做好县、乡人大换届选举各项工作。

4、加强和改进代表工作。

5、强化自身建设。

6、指导中安、胜境街道人大工委工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制17人，机关工勤编制3人。在职实有36人（超编16人，超编原因为领导达龄改非后补充新任领导），其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 21人，其中：离休 0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入976.47万元，其中：一般公共预算976.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少41万元，下降4.03%。主要原因本年度预算人员减少，本年度没有上年结转。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入976.47万元，其中：本年收入976.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款976.47万元（本级财力976.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少41万元，下降4.03%。主要原因本年度预算人员减少，本年度没有上年结余结转。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出976.47万元。财政拨款安排支出976.47万元，其中：基本支出976.47万元，与上年对比减少41万元，下降4.03%。主要原因本年度预算人员减少，本年度没有结转。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出－人大事务－行政运行支出604.62万元，主要用于县人大机关统发工资、福利费、公车运行维护费、公务接待费、交通补贴、工会费、其他公用支出。

一般公共服务支出－人大事务－代表工作支出123.60万元，主要用于代表工作中的办公费、会议费、劳务费的公用支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出30.24万元，主要用于发放行政退休人员生活补助。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出122.76万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险单位部分。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出11万元，主要用于缴纳本单位工作人员退休记实职业年金。

社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出2.85万元，主要用于发放遗属人员生活补助。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出18.99万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险单位部分。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－ 公务员医疗补助支出14.82万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－ 其他行政事业单位医疗支出3.17万元，主要用于缴纳职工工伤保险。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出44.41万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

工资福利支出－基本工资178.38万元（基本支出178.38万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－津贴补贴254.52万元（基本支出254.52万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－奖金23.66万元（基本支出23.66万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－绩效工资86.40万元（基本支出86.40万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费122.76万元（基本支出122.76万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－职业年金缴费11万元（基本支出11万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－职工基本医疗保险缴费18.99万元（基本支出18.99万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－公务员医疗补助缴费14.82元（基本支出14.82万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－其他社会保障缴费3.17万元（基本支出3.17万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－住房公积金44.41万元（基本支出44.41万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－办公费39万元（基本支出39万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－邮电费1.70万元（基本支出1.70万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－差旅费4万元（基本支出4万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－会议费20万元（基本支出20万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－公务接待费1.90万元（基本支出1.90万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－劳务费70.60万元（基本支出70.60万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－工会经费0.60万元（基本支出0.60万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－福利费2万元（基本支出2万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－公务用车运行维护费10.19万元（基本支出10.19万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－其他交通费用35.28万元（基本支出35.28万元，项目支出0万元），公务用车改革后，工资发放表中的公务交通补贴；

对个人和家庭的补助－退休费30.24万元（基本支出30.24万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助－生活补助2.85万元（基本支出2.85万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出976.47万元，与上年对比减少41万元，下降4.03%，主要原因本年度预算人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县人民代表大会常务委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富源县人民代表大会常务委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富源县人民代表大会常务委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

富源县人民代表大会常务委员会2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县人大常委会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.09万元，较上年减少0.36万元，下降2.89%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县人大常委会办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县人大常委会办公室2021年公务接待费预算为1.90万元，较上年减少0.04万元，下降2.06%，国内公务接待批次为30次，共计接待310人次。

减少原因严格执行中央“八项”规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县人大常委会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为10.19万元，较上年减少0.32万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化，公务用车运行维护费10.19万元，较上年减少0.32万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因严格执行中央“八项”规定，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

富源县人民代表大会常务委员会无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

人大事务：反映各级人民代表大会的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县人大常委会办公室2021年机关运行经费安排149.99万元，（其中办公费39万元、邮电费1.70万元、差旅费4万元、劳务费70.60万元、公务接待费1.90万元、公车运行维护费10.19万元、工会费0.60万元、福利费2万元、会议费20万元），与上年对比减少30.76万元，下降17.02%。减少原因是预算人员减少和没有上年结转。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

富源县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年部门预算表

（附件：富源县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算公开表）

富源县人民代表大会常务委员会办公室

2021年部门预算财政项目文本

我单位无项目支出预算

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

附件：富源县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算公开表

监督索引号53032506010100111