富源县工业园区管理委员会2021年部门

预算公开目录

第一部分 富源县工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 富源县工业园区管理委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 富源县工业园区管理委员会2021年部门预算财政项目

富源县工业园区管理委员会2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和县委、县人民政府的决定、决议及工作部署；根据县人民政府授权，代表县人民政府行使经济发展、基础设施建设、开发开放等方面的行政审批权限；组织编制和修订富源工业园区经济发展规划、控制性详规和土地利用规划以及各个专项规划并组织实施。

2.代表县人民政府审核批准富源工业园区内的发展计划和产业布局；按规定协调或批准本县职权范围内的、在富源工业园区内实施的各类建设项目；协调、组织富源工业园区内跨行政区建设项目的实施；根据县人民政府授权，具体负责富源工业园区的基础设施和功能开发建设。

3.负责工业园区对外开放、招商引资，编制招商项目，拟订工业园区招商引资优惠政策，经批准后负责实施和监督执行；负责研究制定富源工业园区投融资政策并指导实施；负责富源工业园区外经外贸、商贸流通、经济合作、现代服务等的管理和引导。

4.根据县人民政府授权，负责富源工业园区新增财税收入的管理；负责统筹安排财政专项资金，加强富源工业园区发展基金的管理和使用，以灵活、有效的方式筹集建设资金，为富源工业园区基础设施和大型项目建设提供资金保障；负责协调做好本机关和所属单位的国有资产审计工作。

5.协调做好富源工业园区环境保护、节能减排、安全维稳等相关工作。

6.牵头建立工业园区开发建设沟通机制，协调工业园区规划建设的日常工作；负责管理县直有关部门派驻富源工业园区机构的有关事宜。

（二）机构设置情况

富源县工业园区管理委员会根据富编[2017]39号文件通知，内设5个机构，分别是党政办公室、组织人事科、投资服务科、规划建设科、安全环保科。成立富源县工业园区综合服务中心，为富源县工业园区管理委员会下属全额拨款的事业单位，类别划分为公益一类，机构规格正股级，核定事业编制13人，设主任1名，副主任1名。富源县工业园区管理委员会无下属单位。

（三）重点工作概述

1.对于到园区投资的企业热情接洽，为入园企业一共“一站式”全程优质服务。

2.积极引导企业入驻相应的功能区域，做好区域规划选址定点工作、并协助办理相关手续。

3.协助办理土地、施工建设等相关手续、为施工建设企业提供跟踪服务，协调解决项目建设中出现的矛盾、纠纷和其他困难。

4.根据入驻企业的要求，全程协助办理入住项目的土地登记、环保评估、验资报告、营业执照、企业代码、统计证、企业公章、银行开户许可证、税务登记证等手续。

5.做好企业投产前的其他服务、协调工作。负责受理入园企业的停、歇业申请，并按规定办理相关手续。

6.引导企业开展技术创新和品牌创新，帮助企业做好各类产业扶持计划和政策对接。

7.负责富源县工业园区管理委员会的规划建设及水、电、路、气、园林绿化等建设各类工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制7人，事业编制13人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1989.32万元，其中：一般公共预算1989.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1870.99万元，增长了1581%。主要原因为：一是2021年工业园区管理委员会请拨兑付企业电价补助1835.79万元纳入年初预算；二是2021年度增加一名行政人员，工资福利性支出增加，进而导致2021年部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1989.32万元，其中:本年收入1989.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1989.32万元（本级财力1989.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1870.99万元，增长了1581%。主要原因为：一是2021年工业园区管理委员会请拨兑付企业电价补助1835.79万元纳入年初预算；二是2021年度增加一名行政人员，人员工资保障及机构运转支出相应增加，进而导致2021年部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1989.32万元。财政拨款安排支出1989.32万元，其中：基本支出153.53万元，与上年对比增加35.21万元，增长了29.76%。主要原因是增加一名行政人员，人员工资保障及机构运转支出相应增加；项目支出1835.79万元，上年无项目支出，主要原因是2021年兑付企业电价补助1835.79万元纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.57万元，用于行政事业单位养老保险单位部分缴费；

2101101-行政单位医疗0.56万元，用于行政人员医疗保险缴费；

2101102-事业单位医疗2.83万元，用于事业人员医疗保险缴费；

2101103-公务员医疗补助1.69万元，用于行政事业人员公务员医疗补助缴费；

2101199-其他行政事业单位医疗支出0.58万元，用于工伤保险、失业保险缴费；

2150501- 行政运行117.12万元，用于在职行政人员工资支出及机构运转支出；

2150599-其他工业和信息产业监管支出1835.79万元，主要用于2021年兑付企业电价补助；

2210201-住房公积金8.18万元，用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出1989.32万元，其中：基本支出153.53万元，项目支出1835.79万元。

1.工资福利支出共130.54万元,均为基本支出具体如下：

工资福利支出-基本工资31.23万元；

工资福利支出-津贴补贴35.01万元；

工资福利支出-奖金6.84万元；

工资福利支出-绩效工资21.05万元；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费22.57万元；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费3.39万元；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.69万元；

工资福利支出-其他社会保障缴费0.58万元;

工资福利支出-住房公积金8.18万元。

2.商品和服务支出合计22.99万元，均为基本支出，具体如下：

商品和服务支出-办公费5.78万元；

商品和服务支出-水费1.3万元；

商品和服务支出-电费2.09万元；

商品和服务支出-差旅费1.69万元；

商品和服务支出-会议费1.24万元；

商品和服务支出-公务接待费1.94万元；

商品和服务支出-工会经费1.26万元；

商品和服务支出-公务用车运行维护费6.79万元；

商品和服务支出-其他交通费用0.9万元。

3.对企业补助支出1835.79万元，均为项目支出，具体如下：

对企业补助-费用补贴1835.79万元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1989.32万元。与上年对比增加1870.99万元，增长了1581%。其中：基本支出153.53万元，与上年对比增加35.21万元，增长了29.76%，主要原因是增加一名行政人员，人员工资保障及机构运转支出相应增加；项目支出1835.79万元，上年无项目支出，与上年对比增加1835.79万元，增长了100%，主要原因是2021年兑付企业电价补助1835.79万元纳入年初预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县工业园区管理委员会2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富源县工业园区管理委员会2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

改为富源县工业园区管理委员会2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年富源县工业园区管理委员会财政专户管理资金预算收入0万元,与上年对比无变化，预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

2021年富源县工业园区管理委员会无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县工业园区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.73万元，与上年对比减少0.27万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县工业园区管理委员会2021年因公出国（境）费0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县工业园区管理委员会2021年公务接待费预算为1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3%，国内公务接待批次为38次，共计接待388人次。

下降原因是科学合理安排公务接待，以勤俭节约使用为准则。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县工业园区管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为6.79万元，较上年减少0.21万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费6.79万元，较上年减少0.21万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

下降的原因是勤俭办公、绿色出行，合理调度使用公务用车。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年富源县工业园区管理委员会实施的项目共1个，金额1835.79万元，已编制绩效目标，具体详见附表。无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县工业园区管理委员会2021年机关运行经费安排22.99万元，与上年对比增加1.14万元，增长了5%。主要原因是2021年度增加一名行政人员，人员工资保障及机构运转支出相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

富源县工业园区管理委员会2021年部门预算表

（附件：富源县工业园区管理委员会2021年部门预算表）