富源县妇女联合会2021年部门预算

目 录

第一部分 富源县妇女联合会2021年部门预算编制说明

第二部分 富源县妇女联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 富源县妇女联合会2021年部门预算财政项目

富源县妇女联合会2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，坚决贯彻党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女，团结引领全县广大妇女听党话、跟党走。

2.以围绕中心、服务大局为工作主线，促进全县经济和社会发展。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会治理和公共服务，依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，促进妇女参政议政。

4.宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

5.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

6.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，壮大巾帼志愿者队伍，推动全社会为妇女儿童和家庭服务，提升妇女儿童的幸福感、获得感。

7.依据《中华全国妇女联合会章程》，指导全县各级妇联和妇女代表大会，开展妇女儿童工作。

8.承担富源县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

9.完成市妇女联合会、县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

富源县妇女联合会设3个内设机构，办公室、妇女发展部、权益部,本单位无下属单位。

（三）重点工作概述

富源县妇女联合会将继续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，在服务大局、加强妇女思想政治引领、深化妇联改革、做好维权服务等方面下功夫，组织引领广大妇女以永不懈怠的精神状态和只争朝夕的奋斗姿态积极投身到推动富源经济社会生态跨越发展进程中，努力在新时代展现新气象新作为。

1.加强妇女精神引领

深入开展“巾帼心向党”系列行动，用科学理论武装妇女、用共同目标凝聚妇女、用榜样力量激励妇女，把全县妇女群众最广泛最紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围。

2.团结妇女助推发展

提升创业创新意识和能力。开展创业创新宣传、培训，培树妇女创业创新先进典型，激发广大妇女的创新精神和创造活力，凝集和传递女性创业创新正能量。资金扶持妇女创业创新。

3.推动家庭文明建设

发挥“两个独特作用”。注重家庭家教家风，发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方面的独特作用，把社会主义核心价值观落小落细落实，以好的家风支撑起好的社会风气，推动形成社会主义家庭文明新风尚。

开展家庭教育活动。大力创新家庭教育指导工作，坚持立德树人，引导广大父母和家长把美好的道德观念从小就传递给孩子，积极传播中华民族传统美德，通过多种途径和方式、大力弘扬优秀家风文化、让好家风在家庭植根、在家庭传承、在家庭发扬光大。

4.维护妇儿合法权益

加大宣传力度。发挥妇联优势，整合社会资源，建立和完善妇联调解与司法、行政调解衔接配合的婚姻家庭纠纷预防化解工作机制，继续解决好农村妇女土地权益等问题。

关爱妇女儿童，帮助妇女儿童维护合法权益，对留守儿童及监护人进行家庭教育知识培训，提供教育指导与服务。

5.打造创新服务团队

深化妇联干部队伍建设改革。深化基层妇联组织改革。全面巩固村（社区）妇代会改建妇联、乡镇（街道）妇联组织区域化建设改革成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入148.94万元，其中：一般公共预算收入148.94万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少9.32万元，下降5.89%，主要原因2021年减少上年结余及工资性费用。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入148.94万元，其中:本年收入148.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款148.94万元（本级财力148.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少9.32万元，下降5.89%，主要原因2021年减少上年结余及工资性费用。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出148.94万元。财政拨款安排支出148.94万元，其中：基本支出148.94万元，与上年对比减少9.32万元，下降5.89%，主要原因为2021年减少工资性费用等支出。

项目支出0万元，与上年对比无变化

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行113.79万元，主要用于人员工资和公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.23万元，主要同于缴职工基本养老保险。

社会保障和就业支出-死亡抚恤0.95万元，主要用于遗属补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.15万元，主要用于缴职工医疗保险等。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.57万元，主要用于职工公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.55万元，主要用于缴职工工伤保险、生育保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.70万元，主要用于缴职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出—基本工资29.15万元（其中基本支出29.15万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—津贴补贴支出46.28万元（其中基本支出46.28万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—奖金支出8.84万元（其中基本支出8.84万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—绩效工资支出16.8万元（其中基本支出16.8万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出21.23万元（其中基本支出21.23万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—职工基本医疗保险缴费支出3.15万元（其中基本支出3.15万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—公务员医疗补助缴费支出1.57万元（其中基本支出1.57万元，项目支出0万元），

工资福利支出—其他社会保障缴费支出0.55万元（其中基本支出0.55万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—住房公积金支出7.7万元（其中基本支出7.7万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—办公费支出0.21万元（其中基本支出0.21万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—邮电费支出0.1万元（其中基本支出0.1万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—差旅费支出0.35万元（其中基本支出0.35万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—公务接待费支出0.34万元（其中基本支出0.34万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—劳务费支出0.05万元（其中基本支出0.05万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—工会经费支出2.1万元（其中基本支出2.1万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—公务用车运行维护费3.39万元（其中基本支出3.39万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—其他交通费用6.18万元（其中基本支出6.18万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助—退休费0.95万元（其中基本支出0.95万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出148.94万元，与上年对比减少9.32万元，下降5.89%，主要原因工资性费用减少公用经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县妇女联合会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富源县妇女联合会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富源县妇女联合会无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

2021年，富源县妇女联合会无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县妇女联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.73万元，比上年减少0.12万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县妇女联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

富源县妇女联合会2021年公务接待费预算为0.34万元，较上年减少0.01万元，下降3%，国内公务接待批次为10次，共计接待65人次。增减变化原因根据省市县相关要求严格控制“三公”经费，减少三公经费，公务接待费减少，接待次数减少;严格遵守中央八项规定，实现逐年递减，坚决杜绝同城接待，单位相互宴请，本着节约，创建节约型机关。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县妇女联合会2021年公务用车购置及运行维护费为3.39万元，较上年减少0.11万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.39万元，较上年减少0.11万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因根据省市县相关要求严格控制“三公”经费，减少三公经费，公务用车购置及运行维护费减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

富源县妇女联合会2021年无项目支出

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年富源县妇女联合会1家行政单位的机关运行经费安排3.15万元，以上年对无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

富源县妇女联合会2021年部门预

（附件：富源县妇女联合会2021年预算公开表）