监督索引号53032510076400000
富源县医疗保障局部门2021年部门预算
目 录
第一部分富源县医疗保障局部门2021年部门预算编制说明
第二部分 富源县医疗保障局部门2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 富源县医疗保障局部门2021年部门预算财政项目文本
富源县医疗保障局部门2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共曲靖市委办公室、曲靖市人民政府办公室关于印发<富源县机构改革方案>的通知》（曲办字〔2019〕17号）、《中共富源县委贯彻<中共中央关于深化党和国家机构改革的决定>的实施意见》(富发〔2019〕4号)和《中共富源县委、富源县人民政府关于印发<富源县深化县乡机构改革实施方案>的通知》（富发〔2019〕5号）精神，县医疗保障局是县人民政府工作部门，为正科级。
1.贯彻落实国家、省、市、县关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。
2.组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3.组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施全县长期护理保险、生育保险制度改革方案。
4.贯彻执行上级统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
5.贯彻执行上级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立全县医保医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.监督全县定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况。
7.按照定点医药机构服务协议和支付管理办法认真组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、省异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
1.富源县医疗保障局设四个内设机构：具体是办公室、规划财务及法规科、医药价格服务管理和待遇保障科、基金监管和稽核科。
2.富源县医疗保障局下设一独立编制参公管理事业单位1个—富源县医疗保险服务中心。
（三）重点工作概述
1.健全完善多层次医疗保障制度体系
深化医疗保障制度改革。完成县委深改委、县政府下达的各项改革任务。按照市级部署，贯彻实施重特大疾病医疗保险和医疗救助制度。做好异地就医直接结算工作。推进医保领域“放管服”改革，简化证明和备案手续，方便外出农民工和外来就业创业人员备案。规范经办服务管理流程，进一步优化结算方式，改善服务质量，推进实施医疗保障业务“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”。
稳步提升待遇水平。加快推进生育保险与职工医保整合工作，联系相关部门共同推进，做好费率整合和统一征缴工作，保障整合后待遇有效落实。规范统一门诊慢性病特殊病管理。严格执行曲靖市医疗救助实施细则，全面理清医疗救助工作制度流程。贯彻落实困难企业职工参保和待遇享受政策。落实城镇职工基本医疗保险费减半征收及缓缴政策，促进经济社会平稳健康可持续发展。
2.持续强化基金监管
健全基金监管制度。推进基金监管方式创新，积极引入大病保险承保机构、医共体牵头单位等第三方参与监管。按照市局统一制定的定点协议范本，补充细化相关条款，针对不同协议医药机构签订不同服务协议。畅通群众监督举报渠道，规范举报受理程序，推进举报奖励制度落实落地。完善智能审核系统，提高智能审核效用。探索医保医师制度，发挥联合惩戒的威慑力。建立基金监管预警按月分析制度，按季度形成专报。加强日常检查、巡查力度。开展定点医药服务机构现场检查，确保年底实现检查全覆盖。
深入开展专项治理。坚持把打击欺诈骗保作为首要政治任务，深入开展以定点医疗机构、医保经办机构自查自纠为重点的专项治理工作，持续开展扶贫领域医疗费用全面核查。
3.深化重点领域改革
认真贯彻执行国家医保目录、基本医疗保险用药范围管理暂行办法和国家医保药品支付标准，开展落地情况监测。落实高血压、糖尿病用药保障机制，保障城乡居民特殊病慢性病用药，做好患者用药保障及舆论监测。
深化医保支付方式改革。按照市级要求，完善医保支付机制，建立多元化复合型支付方式，贯彻落实国家按病种、按床日、按人头付费等支付方式技术规范，全面组织开展支付方式改革。
稳妥推进医药价格改革。贯彻落实国家《药品价格管理办法》，落实药品价格常态化监管机制，开展高值耗材价格监测。
认真落实药品集中采购政策。贯彻落实国家常态化组织药品集中采购机制，持续做好国家组织药品集中采购工作，加强药品价格监测监管。
4.夯实医疗保障工作
加快推进医保标准化信息化建设。按照市局要求，加快推进我县医保信息化建设工作。
提升医保规划和法治化能力。编制我县“十四五”全民医疗保障规划。
健全经办服务体系。加强经办机构队伍建设，优化人员分工，加强政策学习，提高服务能力，提升服务质量。
加大医保宣传力度。加强医疗保障意识形态（网络意识形态）工作，落实“一岗双责”工作责任制，把党管宣传、党管意识形态要求落实到工作全过程。
推进档案规范化管理。贯彻落实《中华人民共和国档案法》、国家档案局8号令和《社会保险业务档案管理规定》（试行）精神，建立健全医疗保障档案管理工作机构及各项制度。
5.落实全面从严治党主体责任
坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题，严格执行关于新形势下党内政治生活的若干准则，全面推进从严治党，做好党风廉政建设各项工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个（下属单位富源县医疗保险服务中心未独立核算，由富源县医疗保障局统一编制预算）。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制39人，其中：行政编制7人，事业编制32人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入711.21万元，其中：一般公共预算收入711.21万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加7.7万元，增长1.1%，主要原因是人员工资正常晋升和五险一金缴费基数增长。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入711.21万元，其中:本年收入711.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款711.21万元（本级财力711.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加7.7万元，增长1.1%，主要原因是人员工资正常晋升和五险一金缴费基数增长。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出711.21万元。财政拨款安排支出711.21万元，其中：基本支出711.21万元，与上年对比增加7.7万元，增长1.1%，主要原因社会保障和就业支持与卫生健康支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行508.51万元，主要用于行政人员工资及日常工作开支；
2、2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构32.7３万元，主要用于主要用于聘用社会保险经办人员工资及日常工作开支；
3、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休１.44万元，主要用于全县行政事业单位退休人员县级支付部分统筹外养老金支出；
4、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出100.62万元，主要用于我单位在职在编人员单位部分养老保险缴费支出；
5、2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金支出6.46万元，主要用于我单位在职在编人员单位部分职业年金缴费支出；
6、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.29万元，主要用于我单位行政人员单位部分医疗保险缴费支出；
7、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.52万元，主要用于我单位事业人员单位部分医疗保险缴费支出；
8、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.59万元，主要用于我单位职工公务员医疗补助缴费支出；
9、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.56万元，主要用于我单位职工工伤保险缴费支出
10、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金36.49万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
富源县医疗保障局财政拨款安排支出711.21万元均为基本支出，具体如下：
1.工资福利支出637.99万元，其中基本工资136.39万元，津贴补贴215.54万元，奖金19.73万元，绩效工资81.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费100.62万元，职业年金缴费6.46万元，职工基本医疗保险缴费14.8万元，公务员医疗补助缴费7.6万元，其他社会保障缴费2.56万元，住房公积金36.49万元，其他工资福利支出15.83万元。
2.商品和服务支出71.78万元，其中办公费10.9万元，印刷费4万元，手续费0.35万元，水费1.05万元，电费2.2万元，邮电费3万元，差旅费6万元，维修（护）费0.35万元，公务接待费3.74万元，劳务费2万元，工会经费3.06元，福利费2.55万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用29.58万元。
3.对个人和家庭的补助中退休费1.44万元。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出711.21万元，与上年对比增加7.7万元，增长1.1%，主要原因人员工资正常晋升和五险一金缴费基数增长。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
富源县医疗保障局2021年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
富源县医疗保障局2021年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
富源县医疗保障局2021年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
富源县医疗保障局2021年及2020年均无财政专户管理资金预算收支。
七、政府采购预算情况
富源县医疗保障局2021年无政府采购预算。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县医疗保障部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.74万元，较上年增加5.2万元，增长288%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县医疗保障局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
富源医疗保障局部门2021年公务接待费预算为3.74万元，较上年增加2.2万元，增长147%，国内公务接待批次为120次，共计接待822人次。主要原因是富源县医疗保障局2019年6月成立，2020年参照2019年预算时，把2019年半年公务接待1.6万元当作全年预算，预算为1.5万，2020年公务接待预算过低，这样造成2021年预算增幅过大。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县医疗保障局部门2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加3万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年增加3万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
主要原因是2020年预算时我单位没有公车编制，现已批准一辆公车编制，计划将购置一辆公务用车，所以2021年预算公车运行费30000元。没有预算公车购置费是因县财政困难，公车购置费单位自己解决。
九、重点项目预算绩效目标情况
2021年我单位没有项目支出预算。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入: 财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县医疗保障局部门2021年单位的机关运行经费安排71.78万元，上年对比增加21.48万元，增长42.3%，主要原因是：一是办公费、水电费、邮寄费、医保专网费等各项有小幅增加；二是2021年预算增加原因是进一步加强对各乡（镇、街道）经办人员和全县协议医药机构的医疗保险各类政策以及2021年《医疗保障基金使用监督管理条例》的培训学习会议；三是2021年省、市医疗部门要求加强医疗保险征收和待遇政策宣传和基金监管稽核全覆盖（到县、乡、村委会、自然村），宣传材料（宣传折页、宣传海报）印刷和下乡稽核差旅费大幅增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
富源县医疗保障局部门2021年部门预算表
富源县医疗保障局部门2021年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53032510076400111