富源县胜境街道办事处预算公开目录
第一部分 富源县胜境街道预算编制说明
第二部分 富源县胜境街道预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
关于富源县人民政府
胜境街道办事处2021年部门预算
编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。就胜境街道办事处2021年部门预算编制说明如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
街道党工委职能及工作是宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策、法律及法规。领导街道的全面工作，对街道重大经济中、社会问题进行讨论决定，抓好党的基层组织建设。组织党员和干部的政治理论、科学文化、业务知识的学习培训，做好组织发展和干部培养、选拔任免、管理工作。组织制定党的建设规划、指导协调辖区内党组织和全体党员参加社区党的工作；抓好党员教育、监督、管理、建立健全各项规章制度。领导各群团组织开展工作，协调各组织的活动关系，积极抓好党建工作。坚持和贯彻党的民主集中制原则，充分发扬民主、实行民主决策、科学决策。做好老干、统战、民族宗教、人民武装等工作。对县委、县政府负责，完成县委、县政府交办的其他工作。
街道办事处职能及工作是坚持党的基本路线，认真贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律了、法规，认真贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的决议、决定。领导、管理好街道的行政和经济工作。制定街道办事处经济、社会发展规划并组织实施。指导好农村村民委员会、社会居民委员会搞好建设，提高自治能力，促进物质文明和精神文明建设。指导和监督减轻农民负担工作。引导本街道企业、产业、产品结构调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展。
做好城市街道、农村教育、文化、科普、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理工作。做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工再就业培训、加强离退休职工的管理服务工作。加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产。开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政管理等工作。做好征地拆迁、旧房改造、公共配套设施建设及辖区内管理服务工作。做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作。做好人民群众来信来访及县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
胜境街道按照办字[2013]85号通知，分别设置机构为胜境街道办事处、胜境街道文化广播电视服务中心、胜境街道财政所、胜境街道国土和村镇规划建设服务中心、胜境街道派出所、胜境街道社会保障服务中心、胜境街道农业综合服务中心、胜境街道应急救援服务中心、胜境街道经济发展办公室。
（三）重点工作概述
重点是按2021年落实县“两会”及“狠抓落实年”工作会议精神，分解“1+4”经济目标任务，落实完成固定资产投资，农业生产目标，健康扶贫工作，水利脱贫攻坚等项目，全力配合完成县驻项目年度建设，教育工程项目以及加大招商引资力度，引进省外国内资金等各项目标任务，推动本县的经济、社会全面发展。
二、预算单位基本情况
我街道编制2021年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位8个，部分供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个，非参公管理事业单位7个。部门在职人员编制86人，其中：行政编制19人，事业编制67人。在职实有78人，其中：财政全供养78人，非财政供养598人。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
部门在职人员编制85人，其中：行政编制19人，事业编制67人。在职实有78人，其中：财政全供养78人，非财政供养598人，离退休人员6人，其中：退休6人。
车辆编制3辆，实有车辆11辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入2111.08万元，其中：一般公共预算2111.08万元，事业收入0万元，上年结余0万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入2111.08万元，其中:本年收入2111.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2111.08万元（本级财力2111.08万元，财政专户管理的收入0万元）。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出2111.08万元。本级财力安排支出 2111.08万元，其中，基本支出2111.08万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出418.35万元、文化旅游体育与传媒支出67.33万元、社会保障和就业支出399.61万元、卫生健康支出69.98万元、节能环保支出126.62万元、城乡社区支出50万元、农林水支出636.47万元、自然资源海洋气象等支出112.11万元、住房保障支出84.31万元、灾害防治及应急管理支出146.3万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，主要用于工资福利支出1711.80万元、商品和服务支出332.51万元、对个人和家庭的补助支出66.77万元（其中：基本支出2111.08万元，项目支出0万元）。
五、县级专项转移支付情况
（一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2021年的公务接待费预算数少于上年公务接待费预算数，主要是按照政府有关文件及部门预算管理有关规定，降低三公经费，因此本年预算合计数为15.7万元比上年预算合计数19.51万元减少3.81万元，下降24.26%。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
什么是“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
部门“三公”经费本年年初预算15.7万元，其中：接待费5.51万元，公务用车3辆，公务用车运行经费10.19万元。
（三）国有资产占用情况
富源县人民政府胜境街道办事处无国有资产占用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
1、经济指标：预计胜境街道完成一般公共预算收入较上年增长5%，固定资产投资新增投资项目8个；
2、社会指标：社会保障方面预计完成劳动力转移新增就业人口800人，提升人居环境，预计新增建设水源地整治污水处理厂10个；
3、满意度指标：农村社会满意度群众调查，主要是服务对象满意度要达到调查率的95%以上。
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。