富源县教育体育局2021年部门预算

目录

第一部分富源县教育体育局2021年部门预算编制说明

第二部分富源县教育体育局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分富源县教育体育局2021年部门预算财政项目文本

富源县教育体育局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富源县教育体育局是主管全县教育事业的职能部门，主要职责：

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、县关于教育体育的决定，拟订全县教育体育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学县级地方课程教材，全面实施素质教育。

4.指导职业教育发展与改革，制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

5.指导教育督导工作，负责组织对义务教育均衡发展的督导评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况。

7.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育，以及勤工俭学和贫困学生资助工作；指导全县青少年校外教育工作，统筹指导少数民族教育工作。

8.主管全县教师工作，规划指导全县教师队伍及教育体育干部队伍建设；组织实施教师资格制度和教师资格认定；指导全县教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作；指导教育体育系统人才队伍建设。

9.归口管理全县国民学历教育，规划、协调和指导各种学历后的继续教育，制定中等及其以下学校的招生计划并组织指导实施，组织各类招生考试、成人自学考试和有关的社会考试工作。拟订全县语言文字工作政策和中长期规划，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

10.指导全县教育体育系统党的建设和党风廉政建设，负责全县教育体育系统内的信访、审计和行风建设；指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。

11.推进公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理；指导开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

12.统筹规划竞技体育发展，抓好体育项目的业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作；组织各类体育竞赛和全县综合性体育运动会；加强对体育彩票销售网点的业务指导和管理。

13.完成市教育体育局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

富源县教育体育局机关内设办公室、组织人社科、政策法规科、基础教育科、职业教育与成人教育科、财务基建科、师资教育科、德育科、学校保卫后勤科、富源县人民政府教育督导室、富源县招生委员会办公室。核定行政编制18名，工勤编制2名，事业编制8,034名，公务用车核定编制2辆。局机关共有在职干部职工16人，退休人员16人。

富源县教育体育局所属单位29个，包括：

1.行政单位1个：富源县教育体育局机关（本级）。

2.局属事业单位28个，其中：县直学校16个，分别是：富源县教育体育局教研室、富源县第一中学、富源县第六中学、富源县第七中学、富源县第八中学、富源县胜境中学、富源县职业技术学校、富源县教师进修学校、富源县第一小学、富源县第二小学、富源县刘家湾小学、富源县幼儿园、富源县第二幼儿园、富源县刘家湾幼儿园、富源县特殊教育学校、富源县第九中学；乡镇街道中心学校12个，分别是：中安街道中心学校、胜境街道中心学校、后所镇中心学校、墨红镇中心学校、大河镇中心学校、营上镇中心学校、竹园镇中心学校、富村镇中心学校、老厂镇中心学校、十八连山镇中心学校、黄泥河镇中心学校、古敢乡中心学校。

（三）重点工作概述

1.补齐短板，改善办学条件。一是增加学前教育资源总量，做好城镇小区配套幼儿园建设，办好“一村一幼”和乡镇公办中心幼儿园，推进学前教育普及普惠发展。二是全力推进义务教育优质均衡发展，加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设。三是大力推动普通高中优质特色发展。完成九中建设任务，抓好高中学校联合教研、教学工作。四是强化职业教育基础能力建设，加快实训园项目建设，确保2021年2月竣工。推进产教融合、校企合作。加强民办教育和校外培训机构的规范管理。

2.加强融合，推进体育工作。一是做实群众体育。加块足球场地建设任务，推进全民健身基础设施建设；二是做强竞技体育。组织各类教练员培训，推动竞技体育后备人才培养；三是做优学校体育。开足开齐体育与健康课，通过课内、课外多种体育锻炼方式，确保学生每天锻炼不少于1小时。健全学校体育竞赛、联赛体系，举办中小学生综合性运动会，多方位推动教体融合发展。

3.精准施策，巩固教育脱贫攻坚成果。一是要进一步压实“双线四级”责任，完善控辍保学综合治理机制，用好依法控辍保学“四步法”，督促学生家长切实履行义务教育控辍保学法定职责。二是要全面落实教育扶贫各项惠民政策。管好用好学生资助资金，全面落实好各项资助及招生就业创业帮扶等政策。三是要关心关爱困难群体。

4.强化治理，确保校园安全稳定。一是坚持依法治教和依法治校，全面推进教育体育法治建设，完善学校法人治理结构，推进学校章程建设，加大学法守法用法工作力度，积极创建“依法治校示范学校”。二是树牢安全意识，严抓常规管理，认真落实“1530”安全教育模式、宿舍管理“1246”和食堂管“234567”长效工作机制、师生的心理健康教育等，确保校园安全稳定。三是压实责任，细化措施，持续做好疫情防控工作。四是开展好“爱国卫生7个专项行动”，切实推动爱国卫生县城创建工作。

5.抓实教学教研，提高教育教学质量。一是进一步提高教学管理水平。健全管理制度，认真落实《富源县中小学教学管理规程》，建立健全教学管理制度，促进教学管理精细化、科学化和规范化。二是进一步抓实教学常规管理。抓好备课、课堂、作业、课程管理，认真落实国家课程方案，开齐课程，开足课时。认真落实《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》精神，上好小学、初中“道德与法治”和高中“思想政治”必修课程，全面提升学生思想政治理论素养。切实加强音、体、美学科教学，开设中小学劳动教育必修课程。三是进一步深化课程教学改革，继续推进优质高效课堂建设，坚持向课堂要质量、要效益。

6.强化落地见效，持续办好十件实事。一是完成九中建设任务。二是新建富源县第三小学。三是新建北城幼儿园。四是启动化解普通高中66人及以上“超大班额”工作。五是持续实施好义务教育薄弱环节改善与能力提升项目。六是推动城区开展课后服务试点。七是认真开展联合教研。将学科教研基地建设与“名师工作室”建设进行统筹安排和整合，重新组建教研工作室。八是全县公共体育场馆，全部面向社会免费或低收费开放，全年开放天数不少于320天。九是加快足球场地设施建设。十是大力实施校园体育“321行动计划”。

7.从严从实抓党建，全面提升学校党建水平。一是深入学习贯彻落实十九届五中全会精神，通过专题培训、自学等方式深入学习。二是加强意识形态工作，发挥党建文化、校园文化的熏陶作用，提升学生的社会主义核心价值观。三是落实好党组织书记上讲堂、上党课，督促落实好“智慧党建”，加强学校党建工作的检查，促进学校党建与业务双推进。四是加强教育系统党风廉政建设。全面加强教育系统党风廉政建设，维护好教育系统、教育行业的良好形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共29个。其中：财政全额供给单位29个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位28个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8,054人，其中：行政编制18人，行政工勤编制2人，事业编制8,034人。在职实有8,228人，其中：财政全额保障8,228人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。行政人员实有14人，行政工勤人员实有2人，非参工管理事业单位人员实有8,212人（其中：在职在编8,034人，在职不在编特岗教师178人），行政编制还有4个空编，非参工管理事业单位在职在编人员刚好满编，非参工管理事业单位实有人员比在职在编人员多178人为在职不在编的特岗教师。

离退休人员1,474人，其中：离休4人，退休1,470人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入184,244.57万元，其中：一般公共预算收入183,157.65万元，财政专户管理资金收入1,086.92万元。与上年对比财务总收入增加7,207.73万元，增长4.07%，财务总收入增加的主要原因：一是2021年在职人数比上年增加，二是住房公积金单位缴存比例从6%上调至12%，导致财务总收入中一般公共预算财政拨款大幅增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入183,157.65万元，其中：本年收入183,157.65万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款183,157.65万元（本级财力183,157.65万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加6,120.81万元，增长3.46%，收入增加的主要原因：一是2021年在职人数比上年增加，二是住房公积金单位缴存比例从6%上调至12%，导致财务总收入中一般公共预算财政拨款大幅增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出184,244.57万元。财政拨款安排支出183,157.65万元，其中：基本支出159,161.42万元，与上年对比减少16,515.45万元，下降9.40%，主要原因是：预算编制口径调整，2021年学生资助资金、义务教育公用经费、高中（职中）生均公用经费等预算资金从基本支出调整列入项目支出，导致基本支出减少；项目支出23,996.23万元，与上年对比增加22,636.26万元，增长为1,664.47%，主要原因是：预算编制口径调整，2021年学生资助资金、义务教育公用经费、高中（职中）生均公用经费等预算资金从基本支出调整列入项目支出，导致项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050101教育支出-教育管理事务-行政运行261.36万元，主要用于教育局机关公务员工资及日常公用经费支出。

2050102教育支出-教育管理事务-一般行政管理事务55.69万元，主要用于义务教育质量监测购买服务费、集中组织教师外出培训经费及教师招考经费等支出。

2050199教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出110.00万元，主要用于乡村学校从教20年以上优秀教师奖励支出。

2050201教育支出-普通教育-学前教育8,903.61万元，主要用于全县幼儿园教师工资、日常公用经费支出、支持学前教育发展支出及学生资助支出。

2050202教育支出-普通教育-小学教育63,122.73万元，主要用于全县小学教师工资、日常公用经费支出、义务教育公用经费支出、学生营养改善支出、学生资助支出、义务教育薄弱环节改善与能力提升及基础教育薄弱环节质量提升支出。

2050203教育支出-普通教育-初中教育41,159.63万元，主要用于全县初中教师工资、日常公用经费支出、义务教育公用经费支出、学生营养改善支出、学生资助支出、义务教育薄弱环节改善与能力提升及基础教育薄弱环节质量提升支出。

2050204教育支出-普通教育-高中教育18,147.11万元，主要用于全县高中教师工资、日常公用经费支出及学生资助支出。

2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出120.00万元，主要用于义务教育薄弱环节改善与能力提升及基础教育薄弱环节质量提升支出。

2050302教育支出-职业教育-中等职业教育1,333.02万元，主要用于职业技术学校教师工资、日常公用经费支出、职业学校免学费补助资金及现代职业教育质量提升项目支出。

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育340.88万元，主要用于特殊教育教师工资、日常公用经费支出、义务教育公用经费、学生营养改善及改善特殊教育学校办学条件支出。

2050801教育支出-进修及培训-教师进修437.22万元，主要用于教师进修学校教师工资及日常公用经费支出。

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出136.00万元，主要用于全县教师培训费支出。

2059999教育支出-其他教育支出-其他教育支出494.18万元，主要用于教研室教师工资、日常公用经费支出及教师招考、职称评审等支出。

2070307文化旅游体育与传媒支出-体育-体育场馆60.00万元，主要用于足球场建设支出。

2070399文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出52.43万元，主要用于少体校教师工资支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休23.04万元，主要用于教育局机关退休人员增发生活补贴支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2,158.06万元，主要用于离休人员工资及离退休人员增发生活补贴支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支27,142.21万元，主要用于在职人员养老保险单位负担部分支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支898.32万元，主要用于在职人员职业年金单位负担部分支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤304.29万元，主要用于遗属补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.94万元，主要用于教育局机关公务员医疗保险单位负担部分支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4,411.32万元，主要用于全县在职教师医疗保险单位负担部分支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,552.31万元，主要用于在职人员公务员医疗补助单位负担部分支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,127.00万元，主要用于在职人员工伤保险单位负担部分支出、义务教育阶段教师大病补充医疗保险及失业保险单位负担部分支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9,799.30万元，主要用于在职人员住房公积金单位负担部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资41,693.09万元（其中：基本支出41,693.09万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴39,520.11万元（其中：基本支出39,520.11万元）。

30103工资福利支出-奖金3,410.18万元（其中：基本支出3,410.18万元）。

30107工资福利支出-绩效工资23,012.27万元（其中：基本支出23,012.27万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费27,142.21万元（其中：基本支出27,142.21万元）。

30109工资福利支出-职业年金缴费898.32万元（其中：基本支出898.32万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费4,419.26万元（其中：基本支出4,419.26万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2,552.31万元（其中：基本支出2,552.31万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1,137.85万元（其中：基本支出1,127.00万元，项目支出10.85万元）。

30113工资福利支出-住房公积金9,799.30万元（其中：基本支出9,799.30万元）。

30201商品和服务支出-办公费2,852.97万元（其中：基本支出124.78万元，项目支出2,728.19万元）。

30202商品和服务支出-印刷费38.79万元（其中：基本支出20.64万元，项目支出18.15万元）。

30203商品和服务支出-咨询费5.00万元（其中：项目支出5.00万元）。

30205商品和服务支出-水费31.57万元（其中：基本支出23.90万元，项目支出7.67万元）。

30206商品和服务支出-电费70.69万元（其中：基本支出32.71万元，项目支出37.98万元）。

30207商品和服务支出-邮电费11.42万元（其中：基本支出8.78万元，项目支出2.64万元）。

30209商品和服务支出-物业管理费77.83万元（其中：基本支出6.77万元，项目支出71.06万元）。

30211商品和服务支出-差旅费121.41万元（其中：基本支出66.81万元，项目支出54.60万元）。

30213商品和服务支出-维修（护）费689.36万元（其中：基本支出109.69万元，项目支出579.67万元）。

30215商品和服务支出-会议费86.07万元（其中：基本支出18.67万元，项目支出67.40万元）。

30216商品和服务支出-培训费2,293.07万元（其中：基本支出509.30万元，项目支出1,783.77万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费166.80万元（其中：基本支出144.70万元，项目支出22.10万元）。

30218商品和服务支出-专用材料费1.63万元（其中：基本支出1.13万元，项目支出0.50万元）。

30224商品和服务支出-被装购置费4.00万元（其中：基本支出4.00万元）。

30226商品和服务支出-劳务费1,612.96万元（其中：基本支出372.61万元，项目支出1,240.35万元）。

30228商品和服务支出-工会经费694.39万元（其中：基本支出644.67万元，项目支出49.72万元）。

30229商品和服务支出-福利费804.74万元（其中：基本支出804.74万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费19.77万元（其中：基本支出9.77万元，项目支出10.00万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用66.06万元（其中：基本支出62.13万元，项目支出3.93万元）。

30301对个人和家庭的补助-离休费63.90万元（其中：基本支出63.90万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费2,116.80万元（其中：基本支出2,116.80万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助367.89万元（其中：基本支出367.89万元）。

30308对个人和家庭的补助-助学金4,226.24万元（其中：基本支出59.72万元，项目支出4,166.52万元）。

30309对个人和家庭的补助-奖励金172.89万元（其中：项目支出172.89万元）。

31001资本性支出-房屋建筑物购建10,952.64万元（其中：项目支出10,952.64万元）。

31002资本性支出-办公设备购置1,689.29万元（其中：基本支出12.05万元，项目支出1,677.24万元）。

31003资本性支出-专用设备购置33.36万元（其中：项目支出33.36万元）。

31005资本性支出-基础设施建设300.00万元（其中：项目支出300.00万元）。

31007资本性支出-信息网络及软件购置更新1.21万元（其中：基本支出1.21万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出183,157.65万元，与上年对比增加23,345.10万元，增长14.61%，主要原因：一是2021年在职人数比上年增加，二是住房公积金单位缴存比例从6%上调至12%，导致一般公共预算支出大幅增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县教育体育局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富源县教育体育局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富源县教育体育局2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年富源县教育体育局财政专户管理资金预算收入1,086.92万元，与上年对比减少235.31万元，下降17.80%，主要原因：一是高中学生人数比上年减少，导致高中阶段学费住宿费收入减少；二是受新冠肺炎疫情影响，门面出租租金执行国家减免政策，导致租金收减少。预算支出1,086.92万元，与上年对比减少235.31万元，下降17.80%，主要原因：一是高中学生人数比上年减少，导致高中阶段学费住宿费收入减少；二是受新冠肺炎疫情影响，门面出租租金执行国家减免政策，导致租金收减少。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目257个，政府采购预算总额12,995.71万元，其中：政府采购货物预算10,736.71万元、政府采购服务预算35.00万元、政府采购工程预算2，224.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县教育体育局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计187.88万元，较上年增加4.50万元，增长2.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县教育体育局2021年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

富源县教育体育局2021年公务接待费预算为178.11万元，较上年增加4.79万元，增长2.76%，国内公务接待批次为3,958次，共计接待35,622人次。

增加的主要原因：2021年新增局属事业单位1个（富源县第九中学），公务接待费预算相应调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县教育体育局2021年公务用车购置及运行维护费为9.77万元，较上年减少0.29万元，下降2.90%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费9.77万元，较上年减少0.29万元，下降2.90%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因：脱贫攻坚任务已圆满完成，2021年出差、下乡频率大幅减少，公务用车运行维护费预算较上年减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

富源县教育体育局2021年财政项目共55个，预算金额25,083.15万元，已全部编报项目绩效目标，详见附表10（项目支出绩效目标表）。其中：一般公共财政项目48个，预算金额23,996.23万元；财政专户管理资金项目7个，预算金额1,086.92万元。

富源县教育体育局2021年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公共财政预算拨款：核算从同级财政部门取得的用公共预算安排的各类财政拨款。

2.政府性基金预算收入：核算从同级财政部门取得的用政府性基金预算安排的各类财政拨款。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县教育体育局2021年富源县教育体育局机关（本级）1家行政单位的机关运行经费安排117.64万元，与上年对比减少50.01万元,下降为29.83%,减少的主要原因：脱贫攻坚任务已圆满完成，2021年机关差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、资料印刷费等运行经费大幅减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

富源县教育体育局2021年部门预算表

（附件：富源县教育体育局2021年部门预算公开表）