附件2
富源县人民政府中安街道2021年预算公开目录
第一部分 富源县人民政府中安街道2021年部门预算编制说明
第二部分 富源县人民政府中安街道2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
富源县人民政府中安街道办事处
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责辖区内的经济建设、城乡社区环境卫生管理、社区基础设施建设管理，民生服务，社会事务管理，农村农业发展事务,乡村振兴等。
（二）机构设置情况
富源县中安街道办事处是县人民政府的派出机关，设有党工委、人大工委和街道办事处，下属12个站所，负责实施部门职能，服务和管理经济社会发展。
（三）重点工作概述
提高政治站位，压实脱贫攻坚工作；抓好区域经济发展，把握区域经济重点，大力促进多产业综合协调发展；严格落实安全生产责任，确保经济社会良性发展；真抓实干努力完成2021年财税目标任务;加大环境保护力度，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，推动全街道生态环境稳中向好；加强农业农村工作，切实保障群众生活，大力推进乡村振兴战略。
二、预算单位基本情况
我街道编制2021年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位2个；财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位11个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制85人，其中：行政编制 21人，事业编制64人。在职实有1048人，其中： 财政全供养 83人，财政部分供养965人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 26369509.22元，其中：一般公共预算财政拨款26369509.22元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入26369509.22万元，其中:本年收入26369509.22万元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26369509.22万元（本级财力26369509.22元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出26369509.22元。财政拨款安排支出 26369509.22元，其中，基本支出26369509.22元，项目支出0.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出4702565.8元主要用于街道办人员工资、机构运转等支出；文化旅游体育与传媒支出772727元主要用于文化部门人员工资、机构运转等支出；社会保障和就业支出6002873.16元主要用于退休人员生活补助、养老保险、职业年金、社会保障服务机构人员支出；卫生健康支出707776.42元主要用于卫生部门人员工、机构运转等支出；节能环保支出1592470.8元，主要用于节能环保部门人员工、机构运转及社区环境治理等支出城乡社区支出984994元主要用于村建规划部门人员工资、机构运转、城乡结合部环境治理等支出；农林水支出8270726.6元，主要用于农林水部门人员工资支出、机构运转及农村农业事业发展支出等；交通运输支出342168.2元，主要用于交通运输管理部门人员工资、机构运转支出；自然资源海洋气象等支出1279685.4元，主要用于自然资源执法部门人员工资、机构运转支出；住房保障支出897654.24元，用于街道工作人员住房公积金补助,灾害防治及应急管理支出815867.6元。
（二）经济科目分组（其中：基本支出26369509.22元，项目支出0.00万元）。
2021年中安街道工资福利支出24621009.22元，其中：基本工资4040755.20万元，津贴补贴6840175.20元，年终一次性奖金289236元，绩效工资2169780元，机关事业单位基本养老保险缴费2479580.16元，职业年金缴费0.00万元，职工基本医疗保险缴费380887.20万元，公务员医疗补助缴费262962.15元，其他社会保障缴费63927.07万元，住房公积金897654.24元，社区工作人员、单位聘用人员等人员工资福利支出8184408元，抚恤金199824元。2021年街道商品和服务支出1748500万元。其中：汽车燃修费135800元，公务接待费72696元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2021年“三公”经费182946万元，较2020年的205800元减少22854万元，降幅为11.10%，我街道坚决贯彻国家关于‘三公经费’只减不增的方针，逐年压缩经费支出，把钱用于保民生支出。
（一）因公出国（境）费
无
（二）公务接待费
中安街道2021年公务接待费预算为81096元，较上年减少7704元，下降9.50%，国内公务接待批次为104次，共计接待1014人次。
增减变化原因:2021年我街道进一步压缩经费支出，大力支持农业农村发展。
（三）公务用车购置及运行维护费
中安街道2021年公务用车购置及运行维护费为101850元，较上年增加（减少）140000元，下降27.25%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费101850元，较上年减少38150元，下降27.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：就是2012年我街道进一步压缩经费用于民生支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中安街道2021年机关运行经费安排411550元，与上年对比978100元，主要原因就是2012年我街道进一步压缩经费用于民生支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
附件5
中安街道2021年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无