监督索引号53032510076300000
目 录
第一部分富源县退役军人事务局2021年部门预算编制说明
第二部分 富源县退役军人事务局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 富源县退役军人事务局2021年部门预算财政项目文本
富源县退役军人事务局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）负责退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等有关政策的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（2）负责军队转业干部、复员干部、离（退）休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。
（3）组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（4）负责退役军人特殊保障政策措施的组织落实。
（5）组织协调落实移交地方的离（退）休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（6）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作；指导军供服务保障工作。
（7）组织指导拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作；指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。
（8）拟定烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施；负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；承担拟列入人国、省、县（市）和乡镇（街道）重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。
（9）指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作；负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（10）承担富源县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、富源县军队转业干部安置工作领导小组办公室、富源县人民政府复员退伍军人安置办公室和富源县军队离（退）休人员安置办公室的日常工作。
（11）完成曲靖市退役军人事务局、县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
富源县退役军人事务局有1个独立编制单位，一个独立核算机构，参与2021预算编制范围的机构共1个。下属有富源县军队退休干部管理所、富源县退役军人服务中心两个事业单位。
富源县退役军人事务局设4个科室，有综合办公室、拥军优抚科、移交安置科，思想政治和权益维护科。
（三）重点工作概述
（1)妥善解决部分退役士兵社会保险接续问题。对退役士兵保险接续工作的基本原则、方法步骤、组织保障等环节作了明确部署和要求。积极与县人社、医保、民政、财政等部门之间对接，确保部分退役士兵社会保险接续工作顺利开展。通过发放宣传单、“曲靖M”网络媒体刊登等方式向社会广泛宣传。
（2）退役士兵移交安置稳步推进。工作上，认真贯彻落实中央、省市退役士兵安置政策，结合全县实际情况，按照“经济补偿、扶持就业、重点安置”的安置工作思路积极探索新时期退役士兵安置办法，通过多方努力，积极向上级争取，坚持公平、公正、公开的原则。
（3）扎实落实各类重点优抚对象优待政策。退役军人事务局组建后，按照政策要求对全县优抚数据进行梳理审查，扎实落实各项优抚政策，使优抚对象的医疗保障水平得到进一步提高。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个（下属两个事业单位未独立核算，相关收入在富源县退役军人事务局核算，已经纳入预算）。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制 7人，事业编制9人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入4306.54万元，其中：一般公共预算收入4306.54万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加703.31万元，增长19.52%。预算收入增加的原因是我单位优抚对象标准提高、退役士兵增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入4306.54万元，其中:本年收入4306.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4306.54万元（本级财力4306.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加703.31万元，增长19.52%。预算收入增加的原因是我单位优抚对象标准提高、退役士兵增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出4306.54万元。财政拨款安排支出4306.54万元，其中：基本支出4306.54万元，比上年增加703.31万元，增长19.52%。增加的原因是我单位优抚对象标准提高、退役士兵增加。项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出42.26万元，主要用于缴纳职工基本养老保险；
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.86万元，主要用于发放死亡家属的抚恤金；
社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤581.64万元，主要用于发放伤残军人补助；
社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助482.24万元，主要用于发放退伍军人生活补助。
社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待1200.00万元，主要用于发放退伍军人生活补助。
社会保障和就业支出-抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助2.88万元，主要用于发放农村籍退役士兵生活补助。
社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出206.00万元，主要用于发放优抚人员生活补助及临时价格补贴。
社会保障和就业支出-退役安置- 退役士兵安置407.00万元，主要用于发放退役士兵安置补贴。
社会保障和就业支出- 退役军人管理事务-行政运行198.46万元，主要用于在职职工工资和办公费。
社会保障和就业支出- 财政代缴社会保险费支出- 财政代缴其他社会保险费支出960.00万元，用于伤残军人医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.60万元，主要用于缴纳单位行政人员医疗保险；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.69万元，主要用于缴纳单位事业人员医疗保险；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.15万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助费用；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.08万元，主要用于缴纳职工工伤保险。
卫生健康支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗补助195.35万元，主要用于缴纳优抚对象医疗保险；
卫生健康支出-优抚对象医疗-其他优抚对象医疗支出3.00万元，主要用于缴纳困难优抚对象医疗保险；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.32万元，主要用于职工住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
本年部门预算总支出4306.54万元，均为基本支出。
工资福利支出-基本工资57.96万元，
工资福利支出-津贴补贴74.92万元，
工资福利支出-奖金4.69万元，
工资福利支出-绩效工资38.15万元，
工资福利支出-其他工资福利支出4.00万元，
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费80.26万元，
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费30.29万元，
工资福利支出-公务员医疗补助缴费6.35万元，
工资福利支出-其他社会保障缴费1.08万元，
工资福利支出-住房公积金15.32万元。
商品和服务支出-办公费0.50万元，
商品和服务支出-电费0.70万元，
商品和服务支出-邮电费0.50万元，
商品和服务支出-差旅费0.61万元，
商品和服务支出-会议费0.88万元，
商品和服务支出-公务接待费2.05万元，
商品和服务支出-劳务费0.51万元，
商品和服务支出-工会经费1.00万元，
商品和服务支出-公务用车运行维护费3.40万元，
商品和服务支出-其他交通费用5.40万元。
对个人和家庭的补助-退职（役）费345.00万元，
对个人和家庭的补助-抚恤金0.66万元，
对个人和家庭的补助-生活补助2463.91万元，
对个人和家庭的补助-医疗费补助208.40万，
对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助960.00万元。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出4306.54万元，与上年对比增加703.31万元，增长19.52%。一般公共预算支出增加的原因是我单位优抚对象标准提高、退役士兵增加。
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
（一）与中央配套事项
富源县退役军人事务局2021年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
富源县退役军人事务局2021年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
富源县退役军人事务局2021年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2021年富源县退役军人事务局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
富源县退役军人事务局2021年无政府采购预算。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.45万元，较上年减少0.05元，下降0.91%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县退役军人事务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
富源县退役军人事务局2021年公务接待费预算为2.05万元，较上年增加0.05万元，增长2.5%，国内公务接待批次为62次，共计接待342人次。
2021年公务接待费比上年增长原因是疫情影响物价上涨。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县退役军人事务局2021年公务用车购置及运行维护费为3.40万元，较上年减少0.10万元，下降2.86%。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费3.40万元，较上年减少0.10万元，下降2.86%。我单位公务用车没有新增和减少情况，与上年对比无变化。
九、重点项目预算绩效目标情况
富源县退役军人事务局2021年无项目支出。
十、其他公开信息
公用经费：是行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。根据各地的实际情况，一般的将行政事业单位公用经费划分为办公费等七项：公用经费中的会议费、车辆大修费、设备购置费、修缮费和专项业务费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县退役军人事务局2021年机关运行经费安排15.55万元，与上年对比增加0.62万元，增长4.34%，主要原因是疫情影响物价上涨。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
富源县退役军人事务局2021年部门预算表
富源县退役军人事务局2021年部门预算财政项目文本
富源县退役军人事务局2021年无项目支出。
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53032510076300111