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富源县供销合作社联合社2022年预算
公开目录
第一部分富源县供销合作社联合社2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分富源县供销合作社联合社2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分富源县供销合作社联合社2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、部门政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
富源县供销合作社联合社2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全县合作经济发展战略和发展规划，并组织实施，指导全县供销合作社的改革和发展。
（2）对全县供销社系统企业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训；监督设有企业依法合规经营，督促其完善内部管理，建立健全民主管理制度；对全县供销社系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，行使出资人职责，落实资产保值增值责任；对全县供销社系统的经营情况进行统计分析。
（3）加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络，整合农村日用消费品现代经营网络，完善农副产品现代购销网络，优化再生资源回收利用网络，健全农村流通信息网络，强化农产品市场网络体系建设。
（4）发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作服务，强化农村综合服务，完善行业协会服务；积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。
（5）推进全县供销社改革，开放办社。推进社有企业健全现代企业制度，加快推进投资主体多元化，健全法人治理结构，完善企业经营机制；广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户合作社，共同发展。
（6）指导全县各基层供销合作社大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。
（7）组织开展对职工、社员和农民的教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民实用技能培训。
（8）承办富源县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
富源县供销合作社联合社是根据《中共富源县委办公室富源县人民政府办公室关于印发<富源县人民政府机构改革实施意见>的通知》（富办发〔2011〕2号）设立的正科级单位。
富源县供销社设有党政办、财务科、经济发展合作指导科、经营监督科、信访室、监察室6个科室。
（三）重点工作概述
对全县供销社系统企业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训；监督设有企业依法合规经营，督促其完善内部管理，建立健全民主管理制度；对全县供销社系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，行使出资人职责，落实资产保值增值责任；对全县供销社系统的经营情况进行统计分析。加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络，整合农村日用消费品现代经营网络，完善农副产品现代购销网络，优化再生资源回收利用网络，健全农村流通信息网络，强化农产品市场网络体系建设。发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作服务，强化农村综合服务，完善行业协会服务；积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。推进全县供销社改革，开放办社。推进社有企业健全现代企业制度，加快推进投资主体多元化，健全法人治理结构，完善企业经营机制；广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户合作社，共同发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入500.25万元，其中：一般公共预算500.25万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2022年年初预算收入500.25万元，上年年初预算收入491.83万元，比上年增加8.42万元，上升1.71%。预算收入增加的原因是我单位招考录用1人，工资及工资性费用增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入500.25万元，其中:本年收入500.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款500.25万元（本级财力500.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2022年年初预算收入500.25万元，上年年初预算收入491.83万元，比上年增加8.42万元，上升1.71%。预算收入增加的原因是我单位招考录用1人，工资及工资性费用增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出500.25万元。财政拨款安排支出500.25万元，其中：基本支出500.25万元，与上年对比增加8.42万元，上升1.71%，主要原因是我单位招考录用1人，工资及工资性费用增加；项目支出0元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
本年一般公共预算财政拨款收入预算数500.25万元，其中：
一、社会保障和就业支出135.39万元，
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休31.86元,主要用于发放退休人员提高生活补助；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出46.11万元，主要用于缴纳职工基本养老保险；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出12万元，主要用于职工职业年金缴费；
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤45.60万元，主要用于发放死亡人员家属的抚恤金及死亡人员一次性丧葬费。
二、卫生健康支出23.65万元，
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.27万元，主要用于缴纳职工医疗保险；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.47万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助费用；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.9万元，主要用于缴纳职工工伤保险。
三、商业服务业等支出314.47万元，
商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行314.47万元，主要用于在职职工工资和日常办公经费。
四、住房保障支出26.75万元，
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金26.75万元，主要用于职工住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
本年部门预算总支出500.25万元，（其中：基本支出500.25万元，项目支出0万元）。
工资福利支出382.95万元，其中：基本工资105.62万元，津贴补贴156.5万元，奖金8.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.11万元，职业年金缴费12.00万元； 职工基本医疗保险缴费11.27万元，公务员医疗补助缴费10.47万元，其他社会保障缴费1.90万元，住房公积金26.75万元，其他工资福利支出3.42万元。
商品和服务支出39.74万元，其中：办公费4.50万元，电费1.45万元，邮电费2.00万元，差旅费0.7万元，公务接待费1.70万元，工会经费5.41万元，公务用车运行维护费3.4万元，其他交通费用20.58万元。
对个人和家庭的补助77.57万元，其中：生活补助77.57万元。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出500.25万元，与上年对比增加8.42万元，上升1.71%，其中：基本支出8.42万元，与上年对比增加8.42万元，上升1.71%，主要原因是我单位招考录用1人，工资及工资性费用增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
五、县对下专项转移支付情况
2022年我单位没有专项转移支付项目。
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、财政专户管理资金情况
2022年，富源县供销合作社联合社财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
七、政府采购预算情况
我单位无此项内容
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县供销合作社联合社2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.10元，较上年减少0.05万元，下降0.97%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县供销合作社联合社2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
富源县供销合作社联合社2022年公务接待费预算为1.70万元，较上年减少0.05万元，下降2.86%，国内公务接待批次为120次，共计接待395人次。
2022年公务接待费比上年减少原因是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，供销合作社联合社机关厉行节约，控制公务接待经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县供销合作社联合社2022年公务用车购置及运行维护费为3.40万元，较上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费3.40万元，较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
我单位无此项内容
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县供销合作社联合社2022年机关运行经费安排39.74万元，上年机关运行经费安排31.63万元，比上年增加8.11元，增长25.64%。机关运行经费增长原因是我单位新招考录用1人和新增预算工会经费。
机关运行经费安排
商品和服务支出39.74万元，其中：办公费4.50万元，电费1.45万元，邮电费2.00万元，差旅费0.7万元，公务接待费1.70万元，工会经费5.41万元，公务用车运行维护费3.4万元，其他交通费用20.58万元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
富源县供销合作社联合社2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
（一）立项依据
无
（二）项目实施单位
无
（三）项目基本概况
无
（四）项目实施内容
无
（五）资金安排情况
无
（六）项目实施计划
无
（七）项目实施成效
无
监督索引号53032508045200111