监督索引号53032510036100000
第一部分 富源县卫生健康局2021年部门预算编制说明
第二部分 富源县卫生健康局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 富源县卫生健康局2021年部门预算财政项目文本
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家和省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。
3.制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议；组织开展食品安全风险监测评估，食品安全企业标准备案工作。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.贯彻落实国家和省、市生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。
9.指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.贯彻落实国家和省、市中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展规划。
11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
12.推进富源县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，协调推进健康富源建设工作。
13.负责县干部保健委员会确定对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14.指导富源县计划生育协会的业务工作。
15.完成省、市卫生健康委员会，县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
富源县卫生健康局机关设置13个内设机构，分别是办公室、规划发展与健康产业科（科技与信息化科）、财务科、法规科（行政审批科）、疾病预防控制与食品安全监测科（职业健康科、卫生应急办公室）、医政医管科（体制改革科）、基层卫生健康科、老龄健康科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、中医药管理科（药政管理科）、防治艾滋病科、中共富源县委卫生健康工委办公室（组织人事科）。
富源县卫生健康局下属单位18个，包括：
1.行政单位1个，为富源县卫生健康局机关（本级）。
2.下属事业单位17个，其中参公管理事业单位1个，为富源县卫生健康综合行政执法大队；非参公管理事业单位16个，分别为富源县疾病预防控制中心、富源县妇幼保健院、富源县人民医院、富源县中医院、富源县黄泥河中心卫生院、富源县墨红中心卫生院、富源县胜镜社区卫生服务中心、富源县十八连山卫生院、富源县营上中心卫生院、富源县中安卫生院、富源县富村中心卫生院、富源县竹园卫生院、富源县大河卫生院、富源县古敢卫生院、富源县后所卫生院、富源县老厂卫生院。
（三）重点工作概述
富源县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康富源建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心上来，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入省、市发展战略，加快建设区域医疗卫生中心，推动卫生健康事业高质量发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共18个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位11个；定额补助单位2个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制953人，其中：行政编制34人，事业编制919人。在职实有1847人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助1802人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员275人，其中：离休0人，退休275人。
车辆编制4辆，实有车辆60辆（其中在编车辆4辆，下属事业单位特种专业用车56辆）。
人员及车辆超编原因：受新冠肺炎及医疗行业特殊性影响，卫健系统原有车辆编制及人员编制数较少，满足不了医院的实际需求，因此招聘了大量的聘用人员，导致实有人数大于编制人数，每家医疗机构都配置了救护车，导致实有车辆大于编制车辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入31838.59万元，其中：一般公共预算收入11838.59万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入20000.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加79.07万元，增长0.25%，主要原因是人员增加及工资调整。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入11838.59万元，其中:本年收入11838.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11838.59万元（本级财力11838.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加79.07万元，增长0.67%，主要原因是人员增加及工资调整。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出31838.59万元。财政拨款安排支出11838.59万元，其中：基本支出11504.43万元，与上年对比增加132.38万元，增长1.16%，主要原因是人员增加及工资调整；项目支出20334.16万元，与上年对比减少53.31万元，下降13.76%，主要原因是预算编制口径调整，部分项目支出调整为基本支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休54.72万元，主要用于退休人员生活补助；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休72.00万元，主要用于我部门行政事业单位退休人员提高生活补助资金；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出542.38万元，主要用于机关事业单位养老保险缴纳；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出121.72万元，主要用于我部门行政事业单位在职人员缴纳养老保险及职业年金支出；
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤49.14万元，主要用于我部门行政事业单位职工死亡抚恤及遗属补助支出；
卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行516.20万元，主要用于我部门行政单位在职人员经费支出及机关日常运行经费；
卫生健康支出-公立医院-综合医院2805.66万元，主要用于公立医院基本工资、专用材料、专用设备购置；
卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院865.63万元，主要用于我部门公立医院（富源县人民医院、富源县中医医院）日常运行经费及专项资金支出；
卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院4109.95万元，主要用于我部门乡镇卫生院日常运行经费及专项资金支出；
卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出154.32万元，主要用于基层医疗机构缴纳保险；
卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构554.14万元，主要用于我部门疾控中心日常运行经费及专项资金支出；
卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构170.99万元，主要用于我部门卫生健康行政综合执法大队日常运行经费及专项资金支出；
卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构820.17万元，主要用于我部门妇幼保健服务中心日常运行经费及专项资金支出；
卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务248.59万元，主要用于医疗机构开展基本公共卫生服务项目补助；
卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务374.91万元，主要用于我部门基本公共卫生服务项目专项资金；
卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出19.57万元，主要用于计划生育奖特扶资金支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.01万元，主要用于行政单位缴纳医疗保险；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗63.40万元，主要用于事业单位缴纳保险；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助65.76万元，主要用于行政事业单位缴纳公务员医疗；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出20.07万元，主要用于我部门行政事业单位在职人员医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等社会保险费缴纳支出；
卫生健康支出-老龄卫生健康事务-老龄卫生健康事务5.80万元，主要用于我部门老龄健康工作经费支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金185.46万元，主要用于我部门在职人员住房公积金缴纳支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出-基本工资3989.09万元（其中：基本支出3989.09万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-津贴补贴4224.19万元（其中：基本支出4224.19万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-奖金420.62万元（其中：基本支出420.62万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-绩效工资755.37万元（其中：基本支出755.37万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费542.38万元（其中：基本支出542.38万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-职业年金缴费121.72万元（其中：基本支出121.72万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费79.11万元（其中：基本支出79.11万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-公务员医疗补助缴费68.74万元（其中：基本支出68.74万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-其他社会保障缴费20.07万元（其中：基本支出20.07万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-住房公积金185.46万元（其中：基本支出185.46万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-其他工资福利支出70.56万元（其中：基本支出70.56万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出-办公费223.37万元（其中：基本支出223.37万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-印刷费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-水费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-邮电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-差旅费1.70万元（其中：基本支出1. 70万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-维修（护）费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-会议费3.90万元（其中：基本支出3.90万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-培训费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-公务接待费5.45万元（其中：基本支出5.45万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-专用材料费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-劳务费80.06万元（其中：基本支出80.06万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-委托业务费145.75万元（其中：基本支出40.75万元，项目支出105万元）；
商品和服务支出-公务用车运行维护费13.47万元（其中：基本支出13.47万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-其他交通费用37.14万元（其中：基本支出37.14万元，项目支出0万元）。
对个人和家庭的补助-退休费128.16万元（其中：基本支出128.16万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助-抚恤金49.14万元（其中：基本支出49.14万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助-生活补助408.71万元（其中：基本支出408.71万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助-奖励金19.57万元（其中：基本支出19.57万元，项目支出0万元）；
资本性支出-专用设备购置229.16万元（其中：基本支出0万元，项目支出229.16万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出11838.59万元，与上年对比增加79.07万元，增长0.67%，主要原因是人员增加及工资调整。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
富源县卫生健康局2021年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
富源县卫生健康局2021年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
富源县卫生健康局2021年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
富源县卫生健康局2021年及2020年均无财政专户管理资金收支预算。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额229.16万元，其中：政府采购货物预算229.16万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县卫生健康局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.82万元，较上年增加2.97万元，增长17.6%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县卫生健康局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。
（二）公务接待费
富源县卫生健康局2021年公务接待费预算为5.90万元，较上年增加0.55万元，增长10.21%，国内公务接待批次为128次，共计接待983人次。
增加的原因是人员增加，公用经费相应增加，导致公务接待费略上调。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县卫生健康局2021年公务用车购置及运行维护费为13.92万元，较上年增加2.42万元，增长21%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费13.92万元，较上年增加2.42万元，增长21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
增加原因是财政政策调整，受新冠疫情的影响下乡较多，故公务用车运行维护费增加。
九、重点项目预算绩效目标情况
富源县卫生健康局2021年预算项目共计5个，预算金额20334.16万元，包括：预防性体检成本性补助资金105.00万元，2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金229.16万元，人员经费8600.00万元，医院专用材料购置专项资金10000.00万元，设备购置专项资金1400.00万元。上述项目已全部编报项目绩效目标，详见附表10（项目支出绩效目标表）
富源县卫生健康局2021年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县卫生健康局2021年富源县卫生健康局机关（本级）1家行政单位及富源县卫生健康综合执法大队1家参公管理事业单位的机关运行经费安排25.38万元，与上年对比减少1.32万元，下降4.96%，主要原因是财政预算政策调整，人员经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53032510036100111