富源县科学技术协会2021年部门预算

目 录

第一部分富源县科学技术协会2021年部门预算编制说明

第二部分 富源县科学技术协会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 富源县科学技术协会2021年部门预算财政项目文

富源县科学技术协会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施党和国家关于科学技术工作的方针、政策和法律法规；负责制定全县科学技术普及工作的总体规划及年度计划，并组织实施。

2.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

3.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学办法，捍卫科学尊严，推广实用技术，开展青少年科技教育，提高全县人民的思想道德素质和科学文化素质。

4.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；组织科技工作者参与科技政策，法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

5.弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚，举荐人才，表彰奖励优秀学术论文、优秀科普作品、优秀科技工作者。

6.开展科技论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化，接受委托的技术服务。

7.开展县内外和民间国际的交流与合作，促进科技工作为全县改革和经济建设服务。

8.负责对县直学（协）会、厂矿科协、乡镇科协、研究会、科普分会组织进行管理和业务指导。

9.开展科技培训工作，编辑出版学术期刊。

10.承办县农函大办公室工作。参与校务、组织协调工作。

11.负责承办县委、县政府和上级科协交办的有关事项和其他工作。

（二）机构设置情况

根据上述职责，富源县科学技术协会内设办公室，，承办科学技术协会日常事务。无下属单位。

（三）重点工作概述

1.全面落实普惠制，实现边远贫困山区资源共享。

深入开展科普工作调研，准确掌握全县科普工作现状，全面落实科普资源普惠制，力求边远贫困山区共享科普服务，实现全县广大群众科学素质整体提升。在落实普惠制政策中，根据边远贫困山区学校和乡村实际，条件基本成熟的，助推一把，倾斜科普资源扶持，帮助开展符合当地条件许可的科普宣传活动，或帮助申报科普示范学校、科普示范村等项目，借力项目实施大力改善群众学习科普知识的环境，为其提供必备的学习设备，满足更好的推进科学知识在边远贫困山区乡村和学校的普及，拓展延伸科普工作的覆盖面，致力消除科普宣传教育的盲区和死角，进而实现科普资源的较均匀分配，助力全县各级科协组织整体性科普服务职能的充分发挥。

2.整合资源，竭力推进科普工作。

以全民科学素质行动计划纲要实施为抓手，统筹推进工作机制创新。明确全民科学素质领导小组成员单位职责，整合部门资源，力推纲要有序实施。紧盯服务“三农”目标，围绕县委、县政府中心工作，抓实以农村党员、基层干部、科技带头人为主体的实用技术培训班。以科普惠民项目实施为契机，发挥典型示范作用，助推具有辐射功能的农村专业技术协会、农村科普示范基地建设，率先推广新技术、新品种、新试验。积极建立覆盖面广、服务质量高的科普活动站，组建素质高、专业强的农村科普宣传员队伍，助力先进技术、科技信息、科学方法及理念传播广大群众。不断扩大农村科普阵地覆盖面，构建全面系统的农村科普工作组织网络。大力建设科普中国•校园e站，整合科普教学资源，提升青少年科技教学水平。不断完善农函大培训机制，扎实开展农村实用技术培训，树牢科学生产经营理念。立足富源特色优势产业科学设置农函大培训专业，大力培养新型农民。

3.丰富科普活动，营造良好氛围。

积极更新科技周活动内容、形式，拓展影响面、教育面。扎实推进青少年科技教育，以未成年人科学素质工程实施为载体推进青少年学生科技教学活动开展，激发创新热情。深入开展知识性、趣味性、大众性的科技创新活动，调动广大群众参与科普宣传教育活动的积极性。积极组织青少年学生参加全国、省、市创新大赛，从小培养青少年学生的科学意识。以科普示范乡村（社区）、基地创建为载体，力推科普宣传教育覆盖面。深入开展内容丰富、形式多样的科普进乡村、进社区、进校园、进企业、进机关服务活动，营造良好科普氛围。创造条件开展群众喜闻乐见，既有一定科普知识又具启发科学思维的科普文化活动。

4.力抓党建工作，提升服务形象。

以党建理论知识学习为重点，大力提升党支部规范化建设水平，激发科协党组织战斗力、向心力、凝聚力，推进科协事业健康全面发展。强化宣传，扩大科普教育面，提高科协工作影响力。强化科协机关作风建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入开展职工思想政治教育，激发自觉深入群众，力转变作风，勤建学习型、创新性、活力型科协组织，提振干事精气神，力展服务新形象，树牢亲民为民服务的廉洁意识。

5.突出特色亮点，创新推进工作。

富源县科协将立足县城建设一个科技场馆，更好地为市民提供科普服务。以此场馆，完善科普服务形式，丰富县直行政事业单位的职工的科普服务活动内容，更好提升科学素质，带动本行业本部门和下属企事业单位及所挂钩帮扶村（社区）科普宣传教育和科技推广工作的开展。注重发掘本地科技人才，结合富源实际，围绕县委、县政府主导发展特色产业，积极开展科普培训班，深层次提升群众的种植养殖技术水平，助力乡村经济社会事业快速健康发展。充分挖掘富源乡村旅游资源，竭力将有发展潜力的墨红镇普冲村、中安街道回隆社区打造成乡村旅游文化科普示范村，以此带动现存富源红色文化遗址乡村大力开发红色文化旅游资源，科学发展乡村经济，实现科普助力乡村振兴战略精细规划、科学实施的目的。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。在职人员超编1人是因为2020年1名领导改非后新调入一名领导，领导职数不占编。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入178.43万元，其中：一般公共预算收入178.43万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了31.32万元，增长18%，主要原因是增加应休未休、增加科普工作经费预算、调入领导1名人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入178.43万元，其中:本年收入178.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款178.43万元（本级财力178.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了31.32万元，增长18%，主要原因是增加应休未休、增加科普工作经费预算、调入领导1名人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出178.43万元。财政拨款安排支出178.43万元，其中：基本支出178.43万元，与上年对比增加31.32万元，增长18%，主要原因是增加应休未休、增加科普工作经费预算、调入领导1名人员工资增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科学技术普及-机构运行121.00万元，主要用于职工工资、机构正常运转公用经费等方面支出。

科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出10.00万元，主要用于科普宣传。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出8.64.万元，主要用于退休人员提高生活补助支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出23.14万元。主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.55万元，主要用于职工医疗保险缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.13万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支0.59万元，主要用于职工工伤保险缴纳费支出;

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.37万元，主要用于职工住房公积金缴纳费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资33.28万元（其中：基本支出33.28万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴48.07万元（其中：基本支出48.07万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金6.74万元（其中：基本支出6.74万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资16.80万元（其中：基本支出16.80万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费23.14万元（其中：基本支出23.14万元，项目支出0万元）；

工资福利支出职工基本医疗保险缴费3.55万元（其中：基本支出3.55万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.13万元（其中：基本支出3.13万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费0.59万元（其中：基本支出0.59万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金缴纳8.37万元（其中：基本支出8.37万元，项目支出0万元)；

商品和服务支出-办公费2.61万元(其中：基本支出2.61万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-印刷费5.30万元(其中：基本支出5.30万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-水费0.10万元(其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-电费0.25万元(其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-邮电费0.30万元(其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-差旅费0.30万元(其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-会议费0.40万元(其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-培训费3.25万元(其中：基本支出3.25万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务接待费0.64万元(其中：基本支出0.64万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费6.79万元(其中：基本支出6.79万元，项目支出0万元)；

商品和服务支出-其他交通费用6.18万元。(其中：基本支出6.18万元，项目支出0万元)；

商品和服务支出-对个人和家庭的补助—退休费8.64万元(其中：基本支出8.64万元，项目支出0万元)。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出178.43万元，与上年对比增加31.32万元，增长18%，主要原因是增加应休未休、增加科普工作经费预算、调入领导1名人员工资增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县科学技术协会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富源县科学技术协会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富源县科学技术协会无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年富源县科学技术协会财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化，预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

富源县科学技术协会2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县科学技术协会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.11万元，较上年增加0.45万元，增长5.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县科学技术协会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化。

（二）公务接待费

富源县科学技术协会2021年公务接待费预算为1.32万元，较上年增加0.66万元，增长100%，国内公务接待批次为50次，共计接待422人次。增加原因2020年度新冠疫情影响，部分项目留在2021年开展，导致本年度公务接待费增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县科学技术协会2021年公务用车购置及运行维护费为6.79万元，较上年减少0.21万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费6.79万元，较上年减少0.21万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。下降原因是根据预算要求公务用车运行维护费在上年的基础上减少3%。

九、重点项目预算绩效目标情况

富源县科学技术协会2021年无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：预算是经法定程序审批批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量、反映着政府活动的范围和方向。

2.政府采购：又称公共采购，是指各级政府及政府部门以提供公共产品和服务为目的，使用公共资金，以法定方式、方法和程序从国内外市场上购买货场、工程和服务的活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县科学技术协会2021年机关运行经费安排9.94万元，与上年相比增加0.24万元，增长2.47%，增加原因为本年度调入领导1人，公用经费预算随之增加，机关运行经费主要用于科普宣传及科协日常事务运行。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

富源县科学技术协会2021年部门预算表

附件：富源县科学技术协会部门预算表