富源县墨红镇2021年预算公开目录
第一部分 富源县墨红镇2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分 富源县墨红镇2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
富源县墨红镇2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
富源县墨红镇人民政府主要职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
富源县墨红镇共设置1个行政单位和6个事业单位，分别是富源县墨红镇人民政府，富源县墨红镇社会保障服务中心（下设劳动保障所、民政所），富源县墨红镇农业农村综合服务中心（下设农经站、农技办、畜牧办、农机办、林业站、水务所），富源县墨红镇文化综合服务中心，富源县墨红镇国土和村镇规划建设服务中心（下设执法队、村建、所环保办、交管办），富源县墨红镇应急救援服务中心，富源县财政局墨红财政所。
（三）重点工作概述
富源县墨红镇人民政府管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。墨红镇农业综合服务中心承办本镇农业、林业、农业机械、畜牧兽医等基层农林基数推广、农村经济经营管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。墨红镇文化广播电视服务中心承办本镇文化宣传、党员教育、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。墨红镇国土和村镇规划建设服务中心承办本镇国土资源执法检查、村镇规划、村容镇貌环境、环境卫生、环境保护、园林绿化、城镇公用设施维护与管理、交通运输管理、安全生产监督管理等工作。墨红镇社会保障服务中心承办本镇人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民社会养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。墨红镇财政所承担本镇预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制87人，其中：行政编制 26人，事业编制61人。在职实有85人，其中： 财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 22人，其中： 离休2人，退休 20人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入25116213.22元，其中：一般公共预算25116213.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少54926.03元，主要原因为：为保证正常运转和民生资金，“行节约，精减三公经费”的有力实施缩减三公经费，导致2021年部门财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 25116213.22元，其中:本年收入25116213.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25116213.22元（本级财力25116213.22元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少54920.63，主要原因为保证正常运转和民生资金，缩减人员经费，导致2021年财政拨款收入有所减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出25116213.22元。财政拨款安排支出 25116213.22元，其中：基本支出25116213.22元，与上年对比减少54926.03元，主要原因：保证正常运转和民生资金，“行节约，精减三公经费”的有力实施缩减三公经费；项目支出0元，与上年对比减少79400元，主要原因：2020年项目支出79400元是2019年结转资金，2021年无项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出4499307.2元，文化体育与传媒支出695249.8元，社会保障和就业支出4477733元，卫生健康支出815821.3元，节能环保支出1338836.8元，城乡社区支出965108元，农林水利支出8744448.8元，交通运输支出370759.6元，自然资源海洋气象等支出1792713.6元，住房保障支出932433.12元，灾害防治及应急管理支出483802元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县墨红镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计225350元，较上年减少55150元，下降19.66%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县墨红镇2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
富源县墨红镇2021年公务接待费预算为123500元，较上年减少52000元，下降29.63%，国内公务接待批次为257次，共计接待人2058次。
增减变化原因：厉行节约，精减三公经费的有力实施。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县墨红镇2021年年公务用车购置及运行维护费为101850元，较上年减少3150元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加减少0元，下降0%；公务用车运行维护费101850元，较上年减少3150元，下降3%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因：增减变化原因按照《曲靖市财政局关于进一步做好“三公”经费预算管理的通知》（曲财行〔2020〕186号）通知要求，2021年“三公”经费在2020年基础上下降3%。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、2010101行政运行：墨红镇人大人员工资及运行经费；
2、2010104人大会议：墨红镇人民政府人大会议经费；
3、2010301行政运行：墨红镇人民政府人员工资及运行经费；
4、2010602一般行政管理事务：墨红镇财政所运行经费；
6、2011101行政运行：墨红镇纪律检查委员会人员工资及运行经费；
7、2013101行政运行：墨红镇党委人员工资及运行经费；
8、2019999其他一般公共服务支出：是墨红镇派出所补助人员工资；
9、2070109群众文化：墨红镇文化站人员工资及运行经费；
10、2080101行政运行：墨红镇社保中心人员工资及运行经费；
11、2080299其他民政管理事务支出：墨红镇社保中心补助人员工资；
12、2080501归口管理的行政单位离退休：墨红镇人民政府退休人员生活补贴；
13、2080502事业单位离退休：墨红镇事业单位退休人员生活补贴；
14、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：墨红镇各单位养老保险支出；
15、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：墨红镇各单位职业年金支出；
16、2080801 死亡抚恤：墨红镇各单位公职人员死亡后的一次性抚恤费用和对家属的生活补助费用；
17、2100716计划生育机构：墨红镇计生办补助人员工资；
18、2101101行政单位医疗：墨红镇人民政府医疗保险；
19、2101102事业单位医疗：墨红镇各单位医疗保险；
20、2101103公务员医疗补助：墨红镇各单位公务员医疗补助；
21、2101199其他医疗保障支出：墨红镇各单位工伤保险；
22、2110199其他环境保护管理事务支出：墨红镇环保办人员工资及运行经费；
23、2110402农村环境保护：墨红镇各村委会提升人居环境资金；
24、2120199其他城乡社区管理事务支出：墨红镇村建办人员工资及运行经费；
25、2130104事业运行：墨红镇农技办和畜牧办人员工资及运行经费；
26、2130204林业事业机构：墨红镇林业办人员工资及运行经费；
27、2130317水利技术推广：墨红镇水务办人员工资及运行经费；
28、2130705对村民委员会和村党支部的补助：墨红镇各村委会补助人员工资及运行经费；
29、2140199其他公路水路运输支出：墨红镇交通办补助人员工资；
30、2200150事业运行：墨红镇执法办人员工资及运行经费；
31、2210201住房公积金：墨红镇各单位住房公积金；
32、2240150事业运行：墨红镇应急救援服务中心人员工资及运行经费；
33、一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金
34、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
35、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
36、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
37、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
38、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费及物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县墨红镇2021年机关运行经费安排5502505.6元，其中工资福利支出4780175.60元，与上年对比增加263143.55元，主要原因是：经济转好，2021年各单位公积金缴费基数恢复12%预算。机关商品和服务支出722330元，与上年对比减少79292.2元，主要原因：增减变化原因按照《曲靖市财政局关于进一步做好“三公”经费预算管理的通知》（曲财行〔2020〕186号）通知要求，2021年“三公”经费在2020年基础上下降3%。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。