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富源县农业农村局2021年部门预算
目 录
第一部分富源县农业农村局2021年部门预算编制说明
第二部分富源县农业农村局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分富源县农业农村局2021年部门预算财政项目文本
富源县农业农村局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责宣传和贯彻执行国家、省、市、县有关农业，畜牧生产和农畜产品质量安全扶持的政策、法律法规；负责全县农业科技措施推广、新品种试验示范、监查指导和调查研究；负责全县范围内各种动植物病害的防治工作、各种支农资金的发放、农业保险的缴纳和赔付工作；负责全县范围内农资市场安全和农业执法等工作。
（二）机构设置情况
富源县农业农村局为正科级行政政府机关，局机关内设办公室（含计划财务科）、法规与行政审批科（含政策与改革科、农村合作经济指导科）、发展规划科（含乡村产业发展科、农村社会事业促进科）、市场与信息化科（含科教与对外交流科）、环境资源科（含种业管理科、农产品质量安全监管科、绿色食品科、渔业渔政管理科）、种植业与农药管理科（含农田建设管理科、农业机械化管理科）、畜牧兽医科等7个职能科室。中共富源县委农村工作领导小组办公室设于富源县农业农村局机关。
富源县农业农村局所属单位18个，包括：
1.行政单位1个，为富源县农业农村局机关（本级）。
2.下属事业单位17个，分别为富源县农业环境保护监测站、富源县种子管理站、富源县经济作物技术推广站、富源县水产工作站、富源县农机技术推广站、富源县农机化技术学校、富源县农业综合行政执法大队、富源县农业技术推广中心、富源县植保植检站、富源县农村经济经营管理站、云南省农业广播电视学校富源分校、云南省农科院富源魔芋研究所、富源县动物卫生监督所、富源县饲草饲料工作站、富源县动物疫病预防控制中心、富源县畜禽改良工作站、富源县大河乌猪研究所。
（三）重点工作概述
负责全县范围农业产业扶贫工作；负责宣传和贯彻执行国家、省、市、县有关农业，畜牧生产和农畜产品质量安全扶持的政策、法律法规；负责全县农业科技措施推广、新品种试验示范、监查指导和调查研究；负责全县范围内各种动植物病害的防治工作、各种支农资金的发放、农业保险的缴纳和赔付工作；负责全县范围内农资市场安全和农业执法等工作。2021年度我局坚持“以收定支，量入为出的原则，确保职工工资发放和单位职能的正常运转，处理好单位发展与资金供给的关系，科学合理地安排了单位的资金运转。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共2个（其中16个下属单位未独立核算，由富源县农业农村局统一编制）。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个，参公管理事业事业单位0个，非参公事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制186人，其中：行政编制 15人，事业编制171人。在职实有189人，其中：财政全额保障 189人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编原因：因为2010年机构改革，富源县农业局、富源县畜牧兽医局、富源县农机局3局合并为富源县农业局，原3局行政人员编制数44人，2010年机构改革后核定富源县农业局行政人员编制数为15人。
离退休人员79人（行政离退休20人，事业离退休59人），其中：离休 0人，退休 79人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入3957.46万元，其中：一般公共预算收入3957.46万元。
与上年对比减少1017.96万元，下降20.40%，主要原因2021年上年结转收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入3957.46万元，其中:本年收入3957.46万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3957.46万元（本级财力3957.46万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少1017.96万元，下降20.40%，主要原因为2021年上年结转收入减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出3957.46万元。财政拨款安排支出3957.46万元，其中：基本支出3797.46万元，与上年对比减少13.49万元，下降0.35%，主要原因是压缩人员工资及公用经费预算支出；项目支出160.00万元，与上年对比减少1004.47万元，下降86.25%，主要原因为2021年上年结转收入减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休30.24万元，主要用于行政单位离退休工资；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休86.40万元，主要用于事业单位离退休工资；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出615.79万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出10.00万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤25.54万元，主要用于死亡抚恤遗属补助发放；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.52万元，主要用于行政单位医疗保险；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗83.44万元，主要用于事业单位医疗保险；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助67.89万元，主要用于公务员医疗补助；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16.07万元，主要用于其他行政事业单位医疗；
农林水支出-农业农村-行政运行512.01万元，主要用于行政人员工资及公用经费；
农林水支出-农业农村-事业运行2112.10万元，主要用于事业人员工资及公用经费；
农林水支出-农业农村-行业业务管理160.00万元，主要用于农业畜牧养殖场关闭补偿支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金222.45万元，主要用于职工住房公积金经费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出3512.02万元，全部为基本支出，其中：
基本工资931.72万元；
津贴补贴925.72万元；
资金84.08万元；
绩效工资515.08万元；
机关事业单位基本养老保险缴费615.80万元；
职业年金缴费10.00万元；
职工基本医疗保险缴费98.96万元；
公务员医疗补助缴费67.90万元；
其他社会保障经费16.07万元；
住房公积金222.45万元；
其他工资福利支出24.24万元。
2.商品和服务支出143.26万元，全部为基本支出，其中：
办公费6.00万元；
印刷费0.50万元；
水费3.48万元；
电费9.00万元；
差旅费19.30万元；
维修（护）费0.10万元；
会议费3.00万元；
公务接待费23.47万元；
工会经费19.00万元；
福利费1.20万元；
公务用车运行维护费30.55万元；
其他交通费用27.66万元。
3.对个人和家庭的补助142.18万元，全部为基本支出，其中：
退休费116.64万元；
生活补助25.54万元。
4.对企业补助160.00万元,全部为项目支出，其中：
费用补贴160.00万元。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出3957.46万元，与上年对比减少1017.96万元，减少20.45%，主要原因为2021年上年结转收入减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
富源县农业农村局2021年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
富源县农业农村局2021年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
富源县农业农村局2021年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
富源县农业农村局2021年及2020年均无财政专户管理资金收支预算。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.30万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.30万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县农业农村局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54.02万元，较上年减少1.77万元，减少3.17%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县农业农村局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。
（二）公务接待费
富源县农业农村局2021年公务接待费预算为23.47万元，较上年减少0.82万元，减少3.38%，国内公务接待批次为101次，共计接待1256人次。
减少原因：严格遵循厉行节约相关规定，2021年“三公”经费只减不增。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县农业农村局2021年公务用车购置及运行维护费为30.55万元，较上年减少0.95万元，减少3.21%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费30.55万元，较上年减少0.95万元，减少3.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。减少原因：严格执行中央八项规定和纪委的八十条规定，严格遵循厉行节约相关规定，严控“三公”经费支出。
九、重点项目预算绩效目标情况
富源县农业农村局2021年预算项目共计1个，涉及一般公共预算财政拨款160.00万元，已编制项目绩效目标，详见附表10（项目支出绩效目标表），无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
政府采购-公务运行维护费：主要是车辆保险及维修定点修理厂及公务用车加油。
生活补助：富源县农业农村局遗属生活补助。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年富源县农业农村局下属富源县农业农村局机关（本级）1家及富源县农业环境保护监测站、富源县种子管理站、富源县经济作物技术推广站、富源县水产工作站、富源县农机技术推广站、富源县农机化技术学校、富源县农业综合行政执法大队、富源县农业技术推广中心、富源县植保植检站、富源县农村经济经营管理站、云南省农业广播电视学校富源分校、云南省农科院富源魔芋研究所、富源县动物卫生监督所、富源县饲草饲料工作站、富源县动物疫病预防控制中心、富源县畜禽改良工作站、富源县大河乌猪研究所17家非参公管理事业单位的机关运行经费安排143.27万元，与上年对比减少79.19万元，下降35.59%，主要原因是厉行节约，压缩公用经费预算支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
富源县农业农村局2021年部门预算表
富源县农业农村局2021年部门预算
财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53032509032600111