富源县营上镇2021年预算公开目录
第一部分 富源县营上镇2021年部门预算编制说明
第二部分 富源县营上镇2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
富源县营上镇2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
营上镇人民政府职责：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办县人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
营上镇共设置1个行政单位和6个事业单位，分别是：营上镇人民政府、营上镇农业农村综合服务中心、营上镇文化综合服务中心，营上镇国土和村镇规划建设服务中心、营上镇社会保障服务中心、营上镇财政所、营上镇应急救援服务中心。
（三）重点工作概述
1、坚持以共同富裕为目标，不断巩固拓展脱贫攻坚成果
脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。脱贫攻坚战的圆满收官，标志着我们在团结带领群众创造美好生活、实现共同富裕的道路上迈出了坚实的一大步。但解决发展不平衡不充分问题、缩小城乡区域发展差距等方面仍然任重道远。我们没有任何理由松劲歇脚，必须乘势而上、再接再厉。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实过渡期内“四个不摘”要求，紧盯“两不愁三保障”目标，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，对已脱贫户因病、因灾、因意外事故等刚性支出较大导致基本生活出现严重困难户，开展定期检查、动态管理，做到早发现、早干预、早帮扶，防止返贫和产生新的贫困，做到扶贫政策“不断供”，扶贫力量“不减弱”，持续念好“产业经”、端牢“就业碗”、织密“民生网”、谱好“增收曲”；规范公益性岗位管理，以现有社会保障体系为依托，促进弱劳力、半劳力等家庭就近就地解决就业，保障群众基本生活；建立健全产业帮扶机制、壮大村集体经济帮扶机制和扶志扶智等机制，强化易地搬迁后续扶持，多渠道促进就业，强化社会管理，促进社会融入，确保搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富。坚决守住脱贫攻坚成果，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，工作不留空档，政策不留空白，以乡村振兴全面提升群众生活水平、质量，实现共同富裕目标。
2、坚持以美丽宜居为重点，持续提升宜居宜业品质
聚焦乡村宜居宜业，积极打造山清水秀、干净整洁、宜居舒适的农村人居环境，让农村望得见山、看得见水、记得住乡愁。以持续推进爱国卫生“7个专项行动”为抓手，实施新一轮农村人居环境整治三年行动，扎实推进农村生活垃圾治理、生活污水治理、“厕所革命”、畜禽规范养殖等重点工作，坚持硬件与软件同步提升，建设与管护同步考虑，全面巩固提升农村人居环境，提升乡村“颜值”。以创建国家级、省级卫生乡镇为契机，坚持以群众生态、安全、经济及生活需要为统筹，不断完善集镇基础设施建设，增强集镇功能。坚持高品质定位、高站位推动，全面加强集镇管理，持续整治户外广告、交通秩序、占道经营、违法违章建设等问题，全面加强广场、公园及体育文化活动场所及设施的日常管理及维护，不断提升集镇管理长效化、精细化水平，全面提升集镇品质，建设宜居宜业宜商的现代化集镇。2021年计划新建1座集镇污水处理厂，13 座农村生活污水处理设施，梯次推进16个村（社区）144个自然村农村生活污水治理。
3、坚持以生态绿色为导向，做强做优特色产业
积极践行绿水青山就是金山银山理念，尊重自然、顺应自然、保护自然，让营上天更蓝、山更绿、水更清、生态环境更优美。强化绿色引领。加快推进国土空间规划及村庄规划，完善规划体系，严守生态保护红线、集镇开发边界控制线，科学布局宜居宜业发展空间。坚持最严格的耕地保护制度，严守耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，推进土地开发整理、增减挂钩，大力整治农村乱占耕地违法违规无序建房。健全完善属地、行业生态环保责任体系，深入落实生态环境保护责任清单，执行最严格的生态环境保护制度，不断提升环境整治力度。巩固拓展中央生态环境保护督察及“回头看”、省、市督察反馈问题整改成果，以问题整改促提升，进一步健全完善生态环境保护机制。深入落实河（湖）长制，深化重点流域污染防治，不断改善水环境质量。严格落实林业生态红线，加强森林草原资源保护，严厉查处打击破坏森林草原资源行为。坚持生态优先。坚持标准引领，积极构建“一村一品、一乡一业”农业产业格局，在巩固提升传统产业的基础上，不断挖掘和探索产业发展的新路子，加快速助黄梨、海戛李子、软籽石榴及核桃产业的集约化、组织化发展速度，推进产品深加工，延伸产业链条，形成结构优化、各具特色的农业产业化结构体系。加快培育农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体，健全农业专业化社会化服务体系，发展多种形式适度规模经营。坚持绿色增长根本导向，打造“绿色能源牌”，持续推进煤炭行业整治及升级改造，鼓励保留煤矿企业对生产技术、生产工艺进行改造，推动煤炭企业持续健康稳定发展。以优势资源为依托，充分发掘哈播大峡谷、古村落等境内特色自然风光及优势资源，积极探索组织引领、企业参与、市场运作、群众参与的方式，打造融入观、摘、尝、耕等旅游元素，集旅游观光、休闲娱乐、户外拓展、观光采摘、农事体验、田园风光于一体的“可游、可养、可居、可业”的产业发展新业态，让村庄变景区、田园变花园、资源变资本，实现产业兴旺、生态宜居、生活富裕。积极推进宽塘红军井、汇龙湾生态温泉旅游、海丹铁索桥、报恩寺大龙潭湿地公园等项目，推动以红色文化旅游为龙头、现代服务业为主体的第三产业快速发展，探索打造特色旅游产业。
4、坚持以民生改善为根本，不断增进民生新福祉
坚持以建设社会主义现代化为目标，以更大力度抓重点、补短板、强弱项，不断增进民生福祉，不断实现人民对美好生活的向往，让群众学有优教、劳有多得、病有良医、老有善养、住有宜居，不断满足人民群众日益增长的美好生活需求。建设教育强镇。全面贯彻党的教育方针，坚决落实立德树人铸魂育人根本任务，强化师德师风建设，积极探索健全学校家庭社会协同育人机制，提升教师教书育人能力素质，增强学生文明素养、社会责任意识、实践本领，加强青少年身体素质和心理健康教育，提升教育教学质量，常态化抓好控辍保学，实现义务教育从基本均衡向高质量均衡发展。2021年计划投入4704万元建设校舍9800平方米。建设健康营上。疫情就是命令，防控就是责任。坚持把常态化疫情防控作为重大政治任务，以外防输入为重点，严格落实科学、精准、专业的常态化防控机制，持续加强重点场所、重点人群、重点物品的排查管控，强化“人”“物”同防，守好第一道防线，坚决做到守土有责、守土担责、守土尽责。强化网格化管理，健全完善到村、到组、到户、到人的防控责任体系，不断提升应急处突能力，与开展爱国卫生“七个专项行动”紧密结合，广泛动员人民群众积极参与，扎牢联防联控、群防群控防线，织密织牢疫情防控网，全力以赴守好人民群众生命健康安全。强化中心卫生院、村级卫生室管理，持续打击整治非法行医行为，全面提升医疗服务水平。强化文化建设。深入实施文化惠民工程，加强镇村文化设施与服务网络建设，加大地域文化、历史文化和非物质文化遗产的传承、保护、开发力度，深挖文化资源，激活文化元素，扶持“营上庙会”省级非物质文化遗产和“红紫塘黑陶”市级非物质文化遗产发展。广泛开展全民阅读和全民健身等群众性文化活动，不断满足群众文化生活需求。完善就业服务体系。落实好创业就业政策，做好援企稳岗、创业增岗、培训转岗等工作，千方百计扩大就业面。抓实农民工工资支付保障工作，强化劳动保障监察，加强劳动争议调处，切实维护劳动者合法权益。完善社会保障体系。实施全民参保计划，实现城乡居民养老保险法定人群全覆盖，完善最低生活保障制度，健全社会救助制度，加大对困难群众精准帮扶力度，实现应参尽参、应保尽保、应助尽助、应抚尽抚，兜牢民生保障网。加强退役军人服务保障体系建设，开创双拥工作新局面。完善敬老院基础设施，改善“五保”老人生活、娱乐条件，提高“五保”老人集中供养率。持续推进殡葬改革，提升殡葬服务能力。完善基础设施。加大对镇、村领域水、电、路、气、通信、广播电视等基础设施的管护，完善公共区域硬软件设施、完善功能配置，不断满足群众新需求。2021年将持续推进集镇提质改造，加大集镇建设开发力度，加快实施集镇污水处理厂及配套收集管网工程建设。计划总投入5900万元，拟新建上得麦、石板沟小（二）型水库2座，加大水源点建设，新增灌溉面积1200亩，巩固提升民家、大坪人畜饮水问题，加强配合协调，积极协助补木水库项目建设。
5、坚持以和谐稳定为统领，不断提升社会治理新水平
坚持人民至上、生命至上，牢固树立安全发展理念，强化红线意识，坚守底线思维，落实属地责任、部门责任，建立风险评估、化解和管控制度，聚焦煤矿、非煤矿山、道路交通、危爆物品、消防等重点领域，扎实开展安全生产专项整治三年行动，深入推进安全生产标准化矿井建设，扎实抓好煤矿瓦斯、水害等重大灾害治理，不断提升煤矿本质安全。统筹抓好非煤矿山、食品药品、道路交通、学校、消防、森林防火、防洪度汛、地质灾害、特种设备、危化品、建筑施工等领域安全，从源头上消除隐患、遏制事故，持续推动安全生产形势持续稳定向好。建立健全防灾减灾救灾、应急救援、安全生产“三位一体”应急管理体系，提升抢险救援能力，提高防灾、减灾、抗灾、救灾能力水平，筑牢人民生命安全屏障。不断完善突发事件预警机制，健全应急管理体系，完善应急救援管理，提升应急救援水平，加强应急救援队伍建设，做到人员到岗到位、信息畅通及时、行动迅速有效，筑牢人民安全防线。以维护社会稳定为核心，以矛盾调处、积案化解、治安整治、社会治理为抓手，以增强人民群众获得感、幸福感、安全感为落脚点，全力维护社会大局稳定。深化“平安营上”建设，完善立体化社会治安防控体系，常态化、长效化开展扫黑除恶专项斗争，重拳打击违法犯罪行为，全力净化社会风气。深入践行社会主义核心价值观，传承弘扬传统美德，引导树立文明乡风、良好家风和淳朴民风。持续实施思想道德文化建设工程、平安建设工程，深入开展“文明村”“文明家庭”“平安家庭”“曲靖好人”“富源好人”“传家训立家规扬家风”等系列活动，用好村规民约、乡风评议等载体，通过选树典型，弘扬真善美，传递正能量，引导群众明是非、辨善恶、守诚信、知荣辱，弘扬公序良俗、正气新风，推进移风易俗。
6、坚持以初心使命为引领，不断展现履职尽责新作为
践行新使命，展现新作为，坚持把初心落在行动上、把使命担在肩膀上，不负重托、无愧时代，加快推进政府治理体系和治理能力现代化，树立忠诚担当、规范高效、务实廉洁的良好形象，彰显政府工作落实的“力度”“速度”，全心全意为人民服务，努力建设组织放心、人民满意的政府。坚持党建引领，强化政治建设。认真落实新时代党的建设总要求，全面加强政府系统党的建设，始终把政治建设放在首位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣贯彻落实好中央和省、市、县委及镇党委的决策部署，确保政府工作始终沿着正确方向坚定前进。坚持把讲政治贯穿政府工作的全过程，严守政治纪律和政治规矩，确保政令畅通、令行禁止。坚持依法行政，强化法治建设。树牢法治理念，严格行使宪法法律赋予的权力，坚持权由法定、权依法使，自觉运用法治思维和法治方式推进工作。规范行政行为，健全科学民主依法决策机制，严格规范公正文明执法。深入推行政务公开，主动接受人大工作监督、法律监督和政协民主监督，高质量办理人大代表议案、建议，自觉接受监察监督、司法监督和社会舆论监督，保障权力正确运行。坚持高效施政，强化作风建设。严格执行中央八项规定，驰而不息纠“四风”、树新风，坚决整治形式主义、官僚主义，持之以恒提升政府执行力和公信力。采取切实有力措施，精文减会、规范督导、完善问责、严控“三公”经费，腾出更多精力和财力抓落实、促发展。坚持对账销号抓工作、雷厉风行抓落实，坚决整治表态多、行动少、落实差等问题，推动各项工作落细落小、落地落实。坚持从严治政，强化廉政建设。自觉扛起全面从严治党主体责任，坚决落实管党治党“一岗双责”，加强廉政教育，扎紧制度笼子，管住关键环节，提高源头治理水平。加强监督力度，深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败工作，严防群众身边的不正之风和腐败问题，着力营造风清气正的干事创业环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位1个；事业单位5个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制92人，其中：行政编制 31人，事业编制61人。在职实有91人，其中： 财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员25人，其中： 离休 0人，退休 25人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入26,141,120.58元，其中：一般公共预算26,141,120.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比部门财务总收入增加90800.00元，主要原因是在职实有人数增加所导致。
（二）财政拨款收入情况
2021年营上镇部门财政拨款收入26,141,120.58元，其中:本年收入26,141,120.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,141,120.58元（本级财力26,141,120.58元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比部门财政拨款收入增加90800.00元，主要原因是在职实有人数增加所导致。
四、预算单位支出情况
2021年营上镇部门预算总支出26,141,120.58元。财政拨款安排支出26,141,120.58元，其中：基本支出26,141,120.58元，与上年对比增加90800.00元，主要原因在职实有人数增加所导致；项目支出0元，与上年对比减少1105000.00元，主要原因是项目支出实行“先分类排序、再分项审核”的办法，按照轻重缓急的原则筛选排序，分项审核，实行滚动管理。2020年开始，乡镇至安排基本支出预算，未安排项目支出预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
营上镇2021年预算按功能科目分类支出总计26,141,120.58元。一般公共服务支出5199368.40元主要用于镇政府人员工资、机构运转等支出，文化旅游体育与传媒支出685248.40元主要用于文化部门人员工资、机构运转等支出，社会保障和就业支出4487030.17元主要用于退休人员生活补贴、养老保险、职业年金、社会保障服务部门人员工资、机构运转等支出，卫生健康支出729503.61元主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障等支出，节能环保支出1418495.20元主要用于节能环保部门人员工资、机构运转等支出，城乡社区支出893883.60元主要用于村建规划部门人员工资、机构运转、城乡结合部环境治理等支出，农林水支出8511593.60元主要用于农林水部门人员工资、机构运转、村干部人员工资及农村农业事业发展支出等，交通运输支出28800.00元主要用于交通运输管理部门人员工资，自然资源海洋气象等支出2499856.00元主要用于自然资源执法部门人员工资、机构运转等支出，住房保障支出972806.40元主要用于营上镇工作人员住房公积金补助，灾害防治及应急管理支出714535.20元主要用于应急救援部门人员工资、机构运转等支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2021年营上镇无此事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2021年营上镇无此事项。
（三）经济社会事业发展事项
2021年营上镇无此事项。
六、政府采购预算情况
2021年营上镇无此事项。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县营上镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计217100.00元，较上年增加14400.00元，上升7%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
营上镇2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费较上年无增减变化。
（二）公务接待费
营上镇2021年公务接待费预算为81300.00元，较上年增加18600.00元，增长29%，国内公务接待批次为290次，共计接待1626人次。
原因是较上年在职实有人数增加，相应公用经费预算增加所导致。
（三）公务用车购置及运行维护费
营上镇2021年公务用车购置及运行维护费为135800.00元，较上年减少4200.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费135800.00元，较上年减少4200.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
公务用车购置及运行维护费减少原因是按照中央、省、市、县相关规定，严格执行厉行节约的规定控制“三公”经费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
根据相关文件要求，本单位结合实际开展财政预算绩效工作，强化绩效理念和责任意识，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的理念，加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，提高财政资金使用绩效和科学化管理水平。对申报的预算项目进行全面梳理，合理保障预算项目资金落到实处，加强预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入，主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
预算：预算是经法定程序审批批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着政府活动的范围和方向。
政府采购：又称公共采购，是指各级政府及政府部门以提供公共产品和服务为目的，使用公共资金，以法定方式、方法和程序从国内外市场上购买货物、工程和服务的活动。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
营上镇2021年机关运行经费安排735800.00元，与上年对比增加10200.00元，主要原因人员增加所导致。具体是办公费38000.00元，电费11000.00元， 邮电费11000.00元，差旅费8000.00元，会议费121000.00元，公务接待费46300.00元，劳务费28000.00元，公车运行维护费135800.00元，其他交通费用270000.00元，培训费3000.00元，生活补助36000.00元，水费7700.00元，维修（护）费10000.00元，委托业务费10000.00元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。