富源县文学艺术界联合会2021年部门预算

目 录

第一部分富源县文学艺术界联合会2021年部门预算编制说明

第二部分 富源县文学艺术界联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 富源县文学艺术界联合会2021年部门预算财政项目文

富源县文学艺术界联合会2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.联络、协调、服务、指导富源县文学艺术界联合会下属各协会，并积极为各协会会员服务。

2.组织广大文艺工作者学习党的文艺理论，正确贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，以习近平总书记系列重要讲话和中央文艺工作座谈会议精神为指导，不断提高广大文艺工作者的思想水平和政治觉悟，做中国先进文化前进方向的实践者和引领者。

3.办好《胜境文艺》，以刊物“园地”为引领，发现和培养文艺人才，造就一支适应社会发展需要的文艺队伍。

4.组织各协会会员从事文学艺术创作、展览、演出活动，挖掘、加工民族民间文化遗产，推动广大文艺工作者积极进行艺术探索和创作实践,进行理论研究和开展文艺批评。

5.重视培养少数民族作者、乡镇（街道）作者和校园作者，促进民族民间文化交流和各民族文学艺术事业繁荣发展。

6.加强文艺工作者的团结合作,共同为发展社会主义文化而做出努力，积极组织对外文艺交流活动，以文艺交流促进对外开放和经济发展。

7.维护法律所赋予文艺工作者的一切民主权利，保障文艺工作者从事文艺创作、研究和对外交流的权利。

8.围绕县委、县政府中心，积极完成上级安排的各项工作任务。

（二）机构设置情况

富源县文学艺术界联合会设内设机构２个：办公室和联络指导部。无下属单位。

（三）重点工作概述

2021年，富源县文学艺术界联合会坚持先进文化前进方向，唱响主旋律，积极反映富源火热生活，在继续办好《胜境文艺》的同时，积极组织会员开展各种活动，发现、培养本地文艺新人，为富源经济社会的健康快速发展提供精神动力，为繁荣我县文艺事业创造性地开展工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：事业编制5人，专项事业编制1人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人。

离退休人员1人，其中：退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入142.49万元，其中：一般公共预算收入142.49万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加6.35万元，增长4.67%，主要原因是部分工资性费用及待退休人员职业年金记实费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入142.49万元，其中:本年收入142.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款142.49万元（本级财力142.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加6.35万元，增长4.67%，主要原因是部分工资性费用及职业年金记实费用增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出142.49万元。财政拨款安排支出142.49万元，其中：基本支出142.40万元，与上年对比增加6.35万元，增长4.67%，主要原因是部分工资性费用及职业年金记实费用增加。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出107.94万元，主要用于机关工资及公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出1.44万元，主要用于退休人员提高生活补助支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.26万元，主要用于养老保险缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.18万元，主要用于医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.82万元，主要用于公务员医疗补助支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.53万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.32万元，主用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资和福利预算支出-基本工资30.11万元（其中：基本支出30.11万元，项目支出0万元）。

工资和福利预算支出-津贴补贴40.92万元（其中：基本支出40.92万元，项目支出0万元）。

工资和福利预算支出-奖金5.73万元（其中：基本支出5.73万元，项目支出0万元）。

工资和福利预算支出-绩效工资14.40万元（其中：基本支出14.40万元，项目支出0万元）。

工资和福利预算支出-机关事业单位基本养老保险缴费20.26万元（其中：基本支出20.26万元，项目支出0万元）。

工资和福利预算支出-职业年金记实预计缴费5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0万元）。

工资和福利预算支出-职工基本医疗保险缴费3.18万元（其中：基本支出3.18万元，项目支出0万元）。

工资和福利预算支出-公务员医疗补助缴费1.82万元（其中：基本支出1.82万元，项目支出0万元）。

工资和福利预算支出-工伤保险及生育保险0.53万元（其中：基本支出0.53万元，项目支出0万元）。

工资和福利预算支出-住房公积金7.32万元（其中：基本支出7.32万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-办公费0.92万元（其中：基本支出0.92万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-差旅费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-公务接待费0.58元（其中：基本支出0.58万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-福利费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-公务用车运行维护费3.40万元（其中：基本支出3.40万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-其他交通费5.28万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助-退休费1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出142.49万元，与上年对比增加6.35万元，增长4.67%，主要原因是部分工资性费用及职业年金记实费用增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县文学艺术界联合会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富源县文学艺术界联合会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富源县文学艺术界联合会无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年富源县文学艺术界联合会财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

富源县文学艺术界联合会2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县文学艺术界联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.98万元，较上年减少0.11万元，下降2.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县文学艺术界联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

富源县文学艺术界联合会2021年公务接待费预算为0.58万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为20次，共计接待120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县文学艺术界联合会2021年公务用车购置及运行维护费为3.40万元，较上年减少0.11万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.40万元，较上年减少0.11万元，下降3%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：按要求降低“三公经费”中公务用车运行维护费用支出。。

九、重点项目预算绩效目标情况

富源县文学艺术界联合会2021年无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

富源县文学艺术界联合会无需解释的专业名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县文学艺术界联合会2021年机关运行经费安排11.38万元，与上年对比减少0.11万元，下降2.57%。主要原因是按要求降低“三公经费”中公务用车运行维护费用支出。主要是用于办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其它交通费用等支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

富源县文学艺术界联合会2021年部门预算表

（附件：富源县文学艺术界联合会2021年预算公开表）