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富源县残疾人联合会2021年部门预算
目 录
第一部分富源县残疾人联合会2021年部门预算编制说明
第二部分 富源县残疾人联合会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 富源县残疾人联合会2021年部门预算财政项目文本
富源县残疾人联合会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
富源县残疾人联合会的主要职责是：
1.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。协调制定和实施残疾人事业发展的政策、法规、规划，协调解决残疾人工作中的重大问题。
2.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
3.团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。
4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。
5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。
6.开展残疾人康复、教育、扶贫、托养、科研、福利、维权信访、就业创业、文化体育、社会保障、社会服务、辅助器具适配服务、科技信息化应用、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
7.协助各乡镇（街道）党委做好残联领导班子选拔任用和管理工作，对乡镇（街道）以上残联领导干部和大中型企事业单位残联组织负责人进行培训。
8.统筹开展为残疾人事业募捐活动，指导和管理盲人协会、聋人协会、肢残人协会、智力残疾人及亲友协会、精神残疾人及亲友协会，开展残疾人事业的对外交流与合作。
9.承担市残疾人联合会、县委和县政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
富源县残疾人联合会设4个内设机构，分别为：办公室、康复科、教育就业科、维权信访科。
下属事业单位有1个:富源县残疾人就业服务中心。
（三）重点工作概述
县残联对年初县委县政府下达的职能目标和共性目标主要完成情况如下：
1.残疾人康复任务全面完成。
2021年，免费为贫困肢体残疾人安装大小腿假肢80例，完成200名低视力残疾人提供康复服务；完成60名贫困成人残疾人验配助听器，12名听力残疾儿童实施人工耳蜗听力康复，完成80名智力残疾儿童进行康复训练，完成100名肢体残疾人实施康复训练，完成50名特困精神病人进行3个月的免费住院治疗；完成203名贫困精神病人发放价值450.00元的稳定期维持治疗药物，完成脑瘫、孤独症残疾儿童康复训练45人，完成盲人导向训练50人，为贫困残疾人适配辅助器具300件，圆满完成全年目标任务。
2.抓实残疾人教育就业工作。
一是完成70名残疾人发放机动轮椅车燃油补贴20020.00元;实施“阳关家园”计划，投入资金345000.00元，为230户重症精神、智力、肢体残疾人提供人均800元的日常生活照料补助，实现居家安养。为贫困重度残疾人实施交通无障碍实施改造投入资金210000.00元，为35户贫困残疾人家庭的生活改善了生活质量和人居环境！
二、预算单位基本情况
富源县残疾人联合会编制2021年部门预算单位共1个（下属事业单位未独立核算，相关预算收支已纳入富源县残疾人联合会进行核算）。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制7人，事业编制4人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编1人原因：原领导改非领导职务，2019年调入新领导非党，后新调入党支部书记。导致行政编制超编1人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入326.33万元，其中：一般公共预算收入326.33万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少67.6万元，下降21%，主要原因财政财力紧张，节约开支。
（二）财政拨款收入情况
富源县残疾人联合会2021年部门财政拨款收入326.33万元，其中:本年收入326.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款326.33万元（本级财力326.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少67.60万元，下降21%，主要原因2021年无项目支出预算，所以比上年预算收入减少。
四、预算单位支出情况
富源县残疾人联合会2021年部门预算总支出326.33万元。财政拨款安排支出326.33万元，其中：基本支出326.33万元，与上年对比增加15.96万元，增长5%，主要原因分析2021年工资性费用有所增加，住房公积金恢复从前的比例，导致2021年比2020年基本支出增加15.96万元；项目支出0元，与上年对比减少67.59万元，主要原因2021年无项目支出预算，所以比上年预算收入减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2080502-事业单位离退休8.64万元，主要用于发放退休人员提供生活补助。
2、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.16万元，主要用于缴纳单位职工的养老保险。
3、2081101-行政运行支出256.17万元，主要用于发放单位职工工资198.21万元、发放联络员工资57.96万元。
卫生健康支出10.91万元元具体功能科目分类如下
4、2101101-行政单位医疗支出3.90万元，主要用于缴纳单位行政人员的医疗保险费。
5、2101102-事业单位医疗支出1.75万元，主要用于缴纳单位事业人员的医疗保险费。
6、2101103-公务员医疗补助支出4.30万元，主要用于缴纳单位公务员的医疗补助支出。
7、2101199-其他行政事业单位医疗支出0.96万元，主要用于单位职工的工伤保险
8、2210201-住房公积金支出13.45万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金费用。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
富源县残疾人联合会财政拨款安排支出均为基本支出，具体如下：
工资福利支出-基本工资52.89万元；
工资福利支出-津贴补贴79.97万元；
工资福利支出-奖金7.11万元；
工资福利支出-绩效工资29.87万元；
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费37.16万元；
工资福利支出-职业年金缴费11.15万元；
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费5.04万元；
工资福利支出-公务员医疗补助缴费4.31万元；
工资福利支出-其他社会保障缴费0.95万元；
工资福利支出-住房公积金13.45万元；
工资福利支出-其他工资福利支出57.96万元；
商品和服务支出-办公费0.5万元；
商品和服务支出-印刷费0.3万元；
商品和服务支出-咨询费0.2万元；
商品和服务支出-手续费0.2万元；
商品和服务支出-水费0.5万元；
商品和服务支出-电费0.6万元；
商品和服务支出-邮电费0.8万元；
商品和服务支出-差旅费0.4万元；
商品和服务支出-会议费0.5万元；
商品和服务支出-培训费0.5万元；
商品和服务支出-公务接待费0.4万元；
商品和服务支出-劳务费0.2万元；
商品和服务支出-公务用车运行维护费3.4万元；
商品和服务支出-其他交通费用7.38万元；
对个人和家庭的补助-退休费8.64万元；
对个人和家庭的补助-生活补助1.96万元；
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出326.33万元，与上年对比增加15.96万元，增长5%，主要原因分析要原因主要原因分析2021年工资性费用有所增加，住房公积金恢复从前的比例，导致2021年比2020年基本支出增加15.96万元，
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
富源县残疾人联合会2021年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
富源县残疾人联合会2021年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
富源县残疾人联合会2021年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2021年富源县残疾人联合会部门财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化；预算支出0万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
富源县残疾人联合会2021年无政府采购预算。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.23万元，较上年减少0.13万元，下降3.1%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县残疾人联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。
（二）公务接待费
富源县残疾人联合会2021年公务接待费预算为0.83万元，较上年减少0.22万元，下降20.95%，国内公务接待批次为5次，共计接待45人次。
增减变化原因2021年三公经费减少的原因：压缩开支，节约成本，严格控制高消费高接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县残疾人联合会2021年公务用车购置及运行维护费为3.4万元，较上年增加0.09万元，增长2.72%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3.4万元，较上年增加0.09万元，增长2.72%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：因单位驾驶员2019年12月份退休，单位车辆出行不方便，只能聘请驾驶员开车出差及下乡，并且为了方便残疾人，2021年下乡次数较上年多，所以车辆运行维护费比全年增加。
九、重点项目预算绩效目标情况
富源县残疾人联合会2021年无项目支出。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年富源县残疾人联合会的机关运行经费安排15.88万元，与上年对比减少1.34万元，下降8.4%，原因主要是县级财政异常困难，压缩财政经费开支，节约政府经济。单位公用经费均按保运转最低控制数测算。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
富源县残疾人联合会2021年部门预算表
富源县残疾人联合会2021年部门预算
财政项目文本
富源县残疾人联合会2021年无项目支出。
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53032510076200111